Bé N«ng nghiÖp BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP DỰ ÁN WB3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2013 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (Quý[.]
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc DỰ ÁN WB3 Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2013 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (Quý IV/năm 2012) Tên dự án: Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3) I Tình hình triển khai thực dự án Hợp phần Phát triển thể chế 1.1 Tiểu hợp phần 1: Kết hợp thực thi thực địa phát triển sách Từ năm 2005 đến nghiên cứu “Chính sách trồng rừng thương mại tiểu điền cho hộ dân” lựa chọn, triển khai thực Nghiên cứu nhằm mục tiêu xem lại sách hành giá liên quan tới trồng rừng hộ gia đình, xem xét khả thị trường gỗ từ rừng trồng nhằm tạo môi trường cho phát triển trồng rừng thương mại bền vững Nghiên cứu thực tỉnh dự án kết tốt để dự án có sở hỗ trợ sách tốt hộ dân tham gia dự án pha II (mở rộng 02 tỉnh Thanh Hóa Nghệ An) 1.2 Tiểu hợp phần 2: Thiết lập nhóm nơng dân trồng rừng Tính đến hết tháng 12/2012 tỉnh của dự án thành lập 643 nhóm nơng dân trồng rừng, số liệu chi tiết sau: Bảng 1: Tổng hợp kết thiết lập Nhóm nơng dân trồng rừng Số nhóm Số hộ tham Ghi thành lập gia Tổng diện tích (nhóm) (hộ) (ha) TT.H́ 130 3,055 5,497 Quảng Nam 149 6,079 13,470 Quảng Ngãi 128 3,297 8,441 Bình Định 152 7,159 12,271 Nghệ An 61 1,025 1,625 Thanh Hóa 23 483 672 Tổng 643 21,098 41,976 Nhóm nơng dân trồng rừng bầu nhóm trưởng, lập danh sách thành viên tham gia vào nhóm sở tổng hợp tất hộ tham gia dự án với hai tiêu chí liền canh liền cư 1.3 Tiểu hợp phần 3: Xúc tiến cấp chứng rừng STT Đơn vị Đây hoạt động mà MARD WB quan tâm, trọng tâm công tác đạo thực quyết liệt của dự án năm 2012, tiếp tục trì, phát triển năm sau Kết cuối cùng của việc hỗ trợ tất hoạt động thể qua diện tích thành viên nhóm chứng rừng dự án WB3 đánh giá cấp chứng năm 2012 cụ thể sau: Bảng 2: Tổng hợp kết cấp chứng rừng theo nhóm Xã/huyện/tỉnh Sơ hộ Lộc Bổn/Phú Lộc/ Thừa Thiên Huế Hiệp Thuận/Hiệp Đức/ Quảng Nam Đức Lân/Mộ Đức/ Quảng Ngãi Cát Lâm/Phù Cát/ Bình Định Cát Hiệp/Phù Cát/ Bình Định TỞNG CỘNG Diện tích theo năm (ha) 2005 Tổng diện tích (ha) 2006 2007 2008 2009 2010 41 2,64 4,06 4,53 35,59 31,07 77,89 35 1,2 24,2 22,6 10,85 47,25 106,1 23,61 3,14 45,48 315,89 69 31,45 212,21 66 3,79 5,61 49,57 25,39 21,23 17,5 123,09 112 0,2 0,62 52,31 52,87 15,39 39,13 160,52 323 35,44 180,43 783,49 222,28 130,14 129 86,2 Hợp phần Trồng rừng sản xuất 2.1 Tiểu hợp phần 1: Lựa chọn vùng có tham gia người dân 2.1.1 Họp thôn, lựa chọn vùng tham gia dự án năm 2012 Trong năm 2012 tỉnh tổ chức 1.587 họp thôn cho 40.338 lượt người tham gia, kết chi tiết bảng 3: Bảng 3: Tổng hợp kết Họp thôn Stt Đơn vị TT.Huế Q.Nam Q.Ngãi B Định N.An T.Hóa Tổng Tổng hợp đến 31/12/2011 Số Số lượng người họp tham gia 1,997 39,940 1,979 61,348 1,200 8,982 1,179 39,028 6,355 149,298 Kế hoạch Số Số lượt họp người 498 9,960 399 11,040 324 3,147 172 6,217 483 142 2,018 Năm 2012 Thực Số Số lượt Ghi họp người 355 6,700 392 10,058 324 3,147 159 4,066 6,937 225 132 9,963 6,404 37,301 1,587 40,338 2.1.2 Hoạt động phát triển dân tộc thiểu số: Nhìn chung hoạt động phát triển DTTS (đã hoàn thành giai đoạn I ) có hiệu xã triển khai, góp phần tích cực giúp nâng cao nhận thức của người dân tạo điều kiện cho hộ DTTS tham gia dự án cách có hiệu quả, kế hoạch giai đoạn II xây dựng, tình hình thực sau: Bảng 4: Tổng hợp kết hoạt động phát triển dân tộc thiểu sô Tổng hợp đến 31/12/2011 Stt Đơn vị Số xã TT.Huế Q.Nam Q.Ngãi B Định N.An T.Hóa Tổng 6 10 Số hoạt động hoàn thành 28 30 109 22 Năm 2012 Thực Kế hoạch Số xã Số Số hoạt Số hoạt động xã động Đã hoàn thành Đã hoàn thành 11 0 0 Tỷ lê % số hoạt động 0 26 189 16 0 Ghi Đang hoàn thiện kế hoạch năm 2013, giai đoạn 2013 - 2015 2.2 Tiểu hợp phần 2: Đo đạc giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thủ tục thực đo đạc giao đất cấp sổ đỏ năm 2012 theo phương pháp tự làm Hoạt động đo đạc diện tích năm 2012 cụ thể sau: Bảng 5: Tổng hợp kết hoạt động đo đạc giao đất, cấp GCNQSD đất Tổng hợp đến 31/12/2011 Stt Đơn vị TT.Huế Q.Nam Q.Ngãi B Định N.An T.Hóa Tổng Số hộ (hộ) Diện tích (ha) 7,175 5,291 2,721 5,666 11,226 11,465 6,317 9,562 20,853 38,570 Kế hoạch Số hộ (hộ) Diện tích (ha) 450 1,200 646 1,599 1930 435 1,300 1,200 2,669 438 522 6,263 9,526 Số hộ (hộ) 381 829 565 1,454 3401 3,229 Năm 2012 Thực Tỷ lê Diện % tích diện (ha) Ghi tích 392 90 1,662 128 1040 87 2,533 95 Đang triển khai Đang triển khai 5,627 59 2.3 Tiểu hợp phần 3: Khuyến lâm cung cấp dịch vụ 2.3.1 Kết hoạt động khuyến lâm * Thực đề án Khuyến lâm 2011 (kéo dài sang năm 2012) Ban quản lý dự án tỉnh huyện trực tiếp thực cung cấp dịch vụ khuyến lâm (không thông qua trạm) có nhiều tiến so với năm trước chất lượng hoạt động, số lượng hoạt động thực tỷ lệ giải ngân tài * Thực đề án Khuyến lâm 2012 Đối với tỉnh, huyện cũ (20 huyện/4 tỉnh) - Tiếp tục thực đề án Khuyến lâm 2011 tới 31/3/2012 - Xây dựng, trình duyệt xong 20 đề án Khuyến lâm năm 2012 cho 20 huyện/4 tỉnh - Tuyển dụng xong cán khún lâm hợp đồng; nơng dân nịng cốt tham gia thực đề án Khuyến lâm năm 2012 - Tiến hành thực hoạt động của đề án khuyến lâm 2012 từ tháng 5/2012 (chủ yếu hoạt động hỗ trợ trường) Bảng 6: Tổng hợp sô lượng cán khuyến lâm trường năm 2012 của 20 huyện/4 tỉnh cũ STT Đơn vị TT Huế Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Tổng Giới Tổng (người) Nam 13 12 13 44 5 13 30 Kinh nghiệm Nữ 14 Đã tham gia DA 10 10 23 Mới tham gia DA 3 Ghi chú: Số liệu tổng hợp từ cán khuyến lâm CPCU Đối với tỉnh, huyện tham gia dự án (14 huyện/4 tỉnh) - Cơ hoàn thiện hệ thống khuyến lâm chuyên trách huyện - Hồn thành cơng tác truyền thơng; họp thôn; tập huấn kỹ thuật, thăm quan học tập kinh nghiệm cho nông dân tham gia trồng rừng dự án vụ xuân năm 2012 cho hai tỉnh Thanh Hóa Nghệ An - Cơ xây dựng xong Đề án Khuyến lâm 2012 cho huyện mới; q trình hồn thiện, thẩm định để trình duyệt thực Ban điều phối dự án Trung ương - Tổ chức thành công hội nghị xây dựng Chiến lược khuyến lâm đào tạo của dự án - Hỗ trợ tốt công tác truyền thông; họp thôn; tập huấn kỹ thuật, thăm quan học tập kinh nghiệm cho nông dân tham gia trồng rừng dự án vụ xuân năm 2012 cho huyện thuộc hai tỉnh Thanh Hóa Nghệ An - Đang gấp rút thực cơng tác hệ thống hóa, hồn thiện tài liệu kỹ thuật, tài liệu truyền thông – khuyến lâm của dự án; Xuất tài liệu truyền thông, tài liệu kỹ thuật 2.3.2 Quản lý mơ hình trình diễn đã xây dựng Cơng tác xây dựng mơ hình trình diễn tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi Bình Định hồn thành, diện tích rừng tiếp tục PPMU, DPMU đạo hộ dân chăm sóc cẩn thận Tổng diện tích xây dựng cho loại mơ hình trình diễn tỉnh 82 mơ hình với diện tích 117ha của 56 hộ gia đình Đến qua kết đánh giá cho thấy tình hình sinh trưởng trồng của hầu hết mơ hình tốt có triển vọng lồi Keo lai mơ Trong vụ Xuân năm 2012, CPCU phối hợp Viện khoa học Lâm nghiệp PPMU Thanh Hóa nghê An thực hiện: Lựa chọn 10 hộ gia đình 11 mơ hình trình diễn với tổng diện tích 14,2 huyện tỉnh Nghệ An Lựa chọn hộ gia đình 12 mơ hình trình diễn với tổng diện tích 11,94 huyệntỉnh Thanh Hóa 2.3.3 Vườn ươm vật tư trồng rừng Nâng cấp vườn ươm: Dự án cung cấp đầu dòng đợt cho vườn ươm tháng đến đầu tháng 6/2012 thiết bị cho vườn ươm tỉnh Thanh Hóa Nghệ An với tổng giá trị 658,472 triệu đồng (chi tiết biểu 7): Bảng 7: Tổng hợp đầu dòng cung cấp cho tỉnh Thanh Hóa Nghệ An Đơn vị Nghệ An Thanh Hóa Tổng Số vườn 11 Số 13.500 85.000 98.500 Số dịng Ghi Cơng tác lựa chọn vườn ươm cung cấp cho dự án năm 2012 (đã CPCU đánh giá lại tháng 4/2012) nhìn chung vườn ươm đủ điều kiện cung cấp giống cho dự án WB3 có thư khơng phản đối của WB, kế hoạch cung cấp giống cho dự án bảng Bảng : Sô lượng giông vườm ươm cung cấp cho dự án năm 2012 STT Đơn vị Số lượng vườn Số lượng cung Lồi (lồi) ươm(vườn) cấp(1000 cây) 1.400 Keo, Bản địa T.Hóa 12 4.500 nt N.An TT.Huế 4.560 nt Q.Nam 10 7.930 nt Q.Ngãi 11 4.350 nt B Định Tổng 19 65 4.500 Keo, B.Đàn 27.240 2.4 Tiểu hợp phần 4: Quy hoạch cảnh quan thiết kế trồng rừng cấp xã, thiết kế trồng rừng theo lơ, xây dựng cơng trình lâm sinh 2.4.1 Quy hoạch cảnh quan trồng rừng cấp xã Trong năm 2012 CPCU PPMU tiến hành làm thủ tục, triển khai trường, số lượng kế hoạch 90 xã, chi tiết sau: Bảng : Tổng hợp kết quy hoạch cảnh quan cấp xã S TT Đơn vị Tổng hợp đến hết 31/12/2011 (xã) 35 43 T.Hóa N.An TT.Huế Q.Nam Q.Ngãi B Định 29 31 22 30 112 Tổng Năm 2012 Thực Tỷ lệ Hoàn thành đạt (xã) (%) Kế hoạch (xã) Ghi Đang triển khai Đang triển khai Đã h thành Đã h thành 6 90 6 12 100 100 2.4.2 Thiết kế trồng rừng theo lô Việc đo đạc thiết kế đảm bảo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp PTNT, tuân thủ theo quy định môi trường, kỹ thuật của dự án Tổng diện tích đo đạc thiết kế cho trồng rừng năm 2012 10.082 ha, số liệu chi tiết bảng 10 Bảng 10: Tổng hợp kết thiết kế trồng rừng năm 2012 STT Đơn vị TT.Huế Q.Nam Q.Ngãi B Định N.An T.Hóa Tổng Tổng hợp đến 31/12/2011 Số hộ Diện tích (hộ) (ha) 7.342 6.664 4.643 7.089 11.492 15.517 11.092 12.654 25.738 50.755 Năm 2012 Kế hoạch Số hộ Diện tích (hộ) (ha) 1.418 1.560 1.265 1.201 1.306 389 7.139 1.500 2.140 2.000 2.000 2.082 760 10.482 2.4.3 Trồng rừng Số hộ (hộ) 979 1.143 1.258 1.071 1.025 535 6.011 Thực Diện tích Đạt tỷ lệ (ha) diện tích (%) 1.377 91.8 2.174 101.6 1.952 97.6 2.044 102.2 1.624 78.0 911 119.9 10.082 96.2 Trong năm 2012 06 tỉnh dự án thực trồng 9403ha, đạt 102 % kế hoạch năm, kết chi tiết thể bảng 11: Bảng 11: Tổng hợp kết trồng rừng dự án Đến 30/12/2011 Đơn vị TT.Huế Q Nam Q Ngãi B Định N An T Hóa Tổng cộng Kế hoạch năm Diện tích Số hộ Diện tích Số hộ (ha) (hộ) (ha) (hộ) 10,854 6,946 1,500 1,418 13,469 6,086 2,000 1,560 9,575 4,413 2,000 1,265 11,812 6,797 2,000 1,201 1,000 2,082 700 389 45,710 24,242 9,200 7,915 Năm 2012 Thực Diện tích Số hộ Tỷ lệ đạt (ha) (hộ) (%) 1,402 620 93 2,140 840 107 1,900 1,258 95 2,000 1,071 100 1,253 808 125 708 512 101 9,403 5,109 102 2.4.4 Xây dựng cơng trình lâm sinh - Các cơng trình bảng tun truyền, bảng cảnh báo, chòi canh lửa …được PPMU triển khai thực tương đối thuận lợi, - Hoạt động xây dựng đường lâm sinh PPMU tỉnh tích cực chủ động triển khai, nhiên thủ tục rườm rà nên năm 2011 chưa thực phải chuyển sang năm 2012 dẫn đến khối lượng năm 2012 lớn, tình hình thực cụ thể bảng Bảng 12: Tổng hợp khôi lượng khảo sát tuyến đường lâm sinh, đường ranh cản lửa STT Tỉnh Kế hoạch 2011, 2012 (km) TT Huế 92 Quảng Nam 50 Quảng Ngãi 109 Bình Định 20 Tổng 271 2.5 Tiểu hợp phần 5: Đầu tư trồng rừng Ghi Đang thi cơng, hồn thành trước 27/2/2013 nt nt nt Ngân hàng sách xã hội hồn thành hồ sơ tiến hành giải ngân, tính đến hết năm 2012 tổng số tiền đầu tư cho trồng, chăm sóc rừng tỉnh dự án 476,728 tỷ VNĐ Hợp phần – Quản lý dự án, Giám sát đánh giá 3.1 Quản lý dự án Hiện phê duyệt hoàn chỉnh sổ tay thực dự án (PIM) , Hiệp định Tài có hiệu lực từ ngày 28/11/2012 Nhân của Ban điều phối Trung ương, tỉnh, huyện, tổ công tác xã ngày hồn thiện 3.1.2 Quản lý tài - Hồn thành báo cáo kiểm tốn tài năm 2011 nộp Ngân hàng Thế giới hạn 30/6/2012 3.1.3 Mua sắm Kế hoạch mua sắm của dự án năm 2012 bao gồm 18 gói thầu với tổng giá trị 20.222 triệu đồng (Chi tiết phụ biểu kèm theo) Đến hết năm 2012 thực 15 gói thầu với tổng nguồn vốn 13.381 triệu đồng (chi tiết phụ biểu kèm theo) Đang tiến hành lập hồ sơ thầu với gói thầu cịn lại, dự kiến tiến hồn thành quý năm 2013 3.2 Giám sát đánh giá 3.2.1 Hệ thống giám sát đánh giá thường xuyên Hệ thống giám sát đánh giá thường xuyên vận hành cán giám sát đánh giá cấp tỉnh 34 cán giám sát cấp huyện Ngoài công việc khác phân công, quý cán giám sát đánh giá thường xuyên gửi cho CPCU thông tin theo 28 biểu Excel Hai tỉnh hoàn thiện hệ thống giám sát 3.2.2 Hệ thống giám sát đánh giá trường Để cải thiện chức của hệ thống giám sát đánh giá, dự án thiết lập hệ thống giám sát đánh giá trường, nhóm cán lấy phần từ lực lượng khuyến lâm của dự án phần lại tuyển dụng vào chuyên làm công tác giám sát đánh giá trường cho dự án, với tổng số lượng 58 cán (TT Huế 11; Quảng Nam 9; Quảng Ngãi 9; Bình Định 12; Nghệ An 10; Thanh Hoa 7) - Các cán giám sát trường tiến hành giám sát hoạt động trường tiến độ thực hoạt động của dự án giám sát tuân thủ nguyên tắc, tiêu chuẩn của Dự án Đến lực lượng giám sát tỉnh tập huấn bổ sung để có đủ lực thực nội dung báo cáo theo yêu cầu 3.3 Chuẩn bị pha II dự án Hiệp định Tài ký ngày 15/6/2012 có hiệu lực từ ngày 28/11/2012 điều kiện pháp lý để dự án triển khai hoạt động đề 3.4 Tiến độ giải ngân Đến hết năm 2012, dự án giải ngân 1.113 tỷ đồng (chi tiết phụ biểu 10 kèm theo) Trong năm 2012 toàn dự án giải ngân 247,640/230,050 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch năm (số tiền giải ngân chủ yếu đầu tư cho trồng rừng) II Kế hoạch thực dự án quý I năm 2013 Khôi lượng thực hạng mục chính quý: Triển khai thực gói thầu: gói thầu thể chế, gói thầu cảnh quan cấp xã tỉnh mới, gói thầu thiết kế trồng rừng tỉnh Nghệ an, gói thầu mua sắm đầu dịng, gói thầu xây dựng đường lâm sinh, gói thầu mua sắm ôtô, phần mềm Tập huấn, hội nghị, hội thảo: Tổ chức hội nghị Ban điều hành số nội dung khác Giám đôc dự án Vũ Xuân Thôn