Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Số 1899/ĐHV KHTC V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách và kế hoạch đào tạo năm học 2012 2013 CỘNG[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Số: 1899/ĐHV-KHTC V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Nghệ An, ngày 06 tháng năm 2012 Kính gửi: Trưởng đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh Căn Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập; Căn Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành “Điều lệ trường đại học”; Căn Quy chế chi tiêu nội ban hành kèm theo Quyết định số 516/QĐĐHV ngày 09/3/2012 Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; Căn Công văn số 1895/ĐHV-KHTC ngày 06/7/2012 Hiệu trưởng việc tiến hành xây dựng lập kế hoạch năm học 2012-2013; Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng đơn vị tiến hành triển khai việc xây dựng, lập kế hoạch năm học 2012-2013 theo nội dung, biểu mẫu sau: Việc lập biểu mẫu: Biểu số 1: Kế hoạch tuyển sinh năm học 2012 - 2013 Trên sở tiêu tuyển sinh Trường, đơn vị tự xác định tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ, đại học, THPT, mầm non đơn hệ, loại hình đào tạo năm học 2012 - 2013 Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch tuyển sinh toàn Trường Biểu số 2: Kế hoạch giảng dạy phải đảm nhận đơn vị Các đơn vị xây dựng kế hoạch số chuẩn phải đảm nhận chi tiết đến giáo viên, giảng viên tổng hợp toàn đơn vị (phải thuyết minh rõ lý miễn giảm định mức giảng dạy) Phòng Tổ chức - Cán chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch giảng dạy toàn Trường Biểu số 3: Kế hoạch thực đào tạo, giảng dạy đơn vị Các đơn vị xây dựng kế hoạch thực đào tạo, giảng dạy giáo viên, giảng viên đảm nhận (chi tiết đến học phần, lớp học; số lượng sinh viên học viên hướng dẫn luận văn, đồ án) Trên sở so sánh với số chuẩn phải đảm nhận để dự kiến thừa thiếu giảng dạy quy chuẩn; kế hoạch mời giảng viên khối hành giảng dạy kế hoạch mời thỉnh giảng Phịng Đào tạo chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch thực đào tạo, giảng dạy toàn Trường Biểu số 4: Kế hoạch hoạt động giáo dục, đào tạo đề nghị Trường cấp kinh phí Trên sở kế hoạch đào tạo đơn vị để xác định hoạt động dự kiến thực năm đề nghị Trường cấp kinh phí (Lập dự tốn chi tiết đến hoạt động, ví dụ như: kiến tập, thực tập phạm, thực hành thí nghiệm, thực tế sinh viên, …) Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch hoạt động giáo dục, đào tạo năm cần cấp kinh phí tồn Trường Biểu số 5: Tổng hợp tài sản, công cụ, dụng cụ đề nghị mua sắm Các đơn vị phải lập dự toán chi tiết đến nội dung mua sắm nêu rõ cần thiết phải mua sắm để phục vụ công tác giáo dục đào tạo Về đơn giá, đơn vị tham khảo thông tin mạng để đưa giá dự kiến Phòng Kế hoạch - Tài chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch mua sắm tài sản, cơng cụ, dụng cụ tồn Trường Biểu số 6: Kế hoạch học tập, bồi dưỡng tổ chức cán Các đơn vị phải ghi rõ cấp, hệ, hình thức đào tạo, đào tạo giảng viên, cán học nước hay nước thời gian bắt đầu cử học đến kết thúc khóa học theo Quyết định cử học Đồng thời dự kiến cử cán bộ, giảng viên học học gì, tập trung hay khơng tập trung nước hay nước ngồi Phịng Tổ chức - Cán chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch học tập, bồi dưỡng tổ chức cán toàn Trường Biểu số 7: Kế hoạch đăng ký nghiên cứu khoa học Các đơn vị dự kiến thực đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường, cấp Tỉnh, hoạt động khác (bao gồm học sinh, sinh viên, học viên thuộc đơn vị thực nghiên cứu khoa học) Phòng Quản lý Khoa học Thiết bị chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch nghiên cứu khoa học toàn Trường Biểu số 8: Kế hoạch đội ngũ nhà giáo, cán quản lý, nhân viên hành Các đơn vị sở chi tiết cán bộ, giáo viên, giảng viên để tổng hợp toàn đơn vị Phòng Tổ chức - Cán chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo số liệu toàn Trường Biểu số 9: Kế hoạch đào tạo, mở lớp giảng dạy Các đơn vị sở chi tiết cán bộ, giáo viên, giảng viên để tổng hợp theo tổ mơn tồn đơn vị Phịng Đào tạo chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo số liệu toàn Trường Biểu số 10: Tổng hợp khoản thu Căn định mức học phí tối đa Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 Chính phủ số lượng học sinh, sinh viên, học viên khoa quản lý (gồm số lượng dự kiến tuyển sinh năm học 2012-2013) năm học tính 10 tháng (riêng trường THPT chuyên mầm non thực hành tính 09 tháng) để xác định số thu đơn vị Các đơn vị dự kiến hoạt động có thu khác đơn vị để lập kế hoạch thu Phịng Kế hoạch - Tài chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch thu toàn Trường Biểu số 11: Tổng hợp khoản chi Trên sở mức lương tối thiểu nay: 1.050.000 đồng hệ số lương cán bộ, giáo viên, giảng viên thuộc đơn vị mức phụ cấp lớp, phụ cấp hành chính, phụ cấp thâm niên để xác định mức chi hàng tháng đơn vị (bao gồm khoản đóng góp theo lương BHXH, BHTN, BHYT mức 20% lương phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên) Các khoản chi ngày lễ, tết, lương tăng thêm xác định theo Quy chế CTNB mức chi năm học 2011-2012 tạm tính tương đương 4,5 tháng lương đóng BHXH Như vậy, năm Trường chi trực tiếp cho cán bộ, giáo viên, giảng viên tương đương: 16,5 tháng đóng góp khoản theo lương BHXH, BHTN, BHYT 2,4 tháng lương đóng BHXH (gồm lương phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên) Học bổng sinh viên: Các đơn vị dự kiến theo mức chi tương đương 15% học phí đào tạo đại học quy thu đơn vị để lập Các khoản chi khác: Trên sở định mức chi quy định Quy chế chi tiêu nội Trường, mức chi năm học 2010-2011 2011-2012, đơn vị lập kế hoạch chi năm học 2012-2013 Phịng Kế hoạch - Tài chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch chi toàn Trường Biểu số 12: Tổng hợp khoản thu - chi Căn kế hoạch thu chi, đơn vị tự xác định số chênh lệch thu - chi dự kiến đơn vị năm học Phịng Kế hoạch - Tài chịu trách nhiệm tổng hợp khoản thu, chi tồn Trường Dự tốn ngân sách kế hoạch đào tạo sở để thực năm học Phịng Kế hoạch -Tài ủy quyền giám sát hoạt động Kế hoạch tài đơn vị có nhiệm vụ theo dõi, giám sát phân tích kế hoạch khoản thu, chi đơn vị duyệt Phòng Kế hoạch - Tài kiểm tra việc tốn khoản kinh phí đơn vị có quyền từ chối tốn đơn vị xuất trình chứng từ khơng hợp lệ khoản chi ngồi phạm vi khoản chi mà kế hoạch duyệt Biểu 13: Biểu liệu tiền lương khoản theo chi theo lương đơn vị để lấy số liệu điền vào bảng đơn vị Tổ chức thực hiện: Yêu cầu đơn vị khẩn trương triển khai thực để tổng hợp lập ngân sách dự tốn năm học 2012- 2013 tồn Trường sau: Các đơn vị triển khai lập kế hoạch ngày 06/7/2012 gửi phòng ban chức để rà soát trước ngày 25/7/2012 (Trách nhiệm kiểm tra, rà soát quy định biểu mẫu) Các phòng ban chức chịu trách nhiệm rà sốt tổng hợp từ ngày 25/7/2012 gửi phịng Kế hoạch - Tài trước ngày 05/8/2012 Phịng Kế hoạch - Tài tổng hợp báo cáo trình Hiệu trưởng để lên lịch duyệt kế hoạch trước ngày 15/8/2012 Nơi nhận: - Như trên; - Ban giám hiệu; - Gửi qua eOffice đăng website trường; - Lưu KHTC, HCTH HIỆU TRƯỞNG (đã ký) PGS.TS Đinh Xuân Khoa