PHỤ LỤC V BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QỦA THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THỦY NÔNG ĐIỆN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[.]
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QỦA THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ THỦY NƠNG ĐIỆN BIÊN MST: 5600128071 Số: CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc / BC-CTTN Điện Biên, ngày …… tháng năm 2016 Năm báo cáo: 2016 Tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển 03 năm trước a) Thực tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực sản phẩm cơng ích BIỂU SỐ MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TT Chỉ tiêu ĐVT Sản phẩm chủ yếu sản xuất Diện tích tưới, tiêu kết hợp Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Nộp ngân sách a b c a b Kim ngạch xuất Sản phẩm dịch vụ công ích Kế hoạch đầu tư phát triển Nguồn ngân sách Vốn vay Vốn khác Tổng lao động Tổng quỹ lương Quỹ lương quản lý Quỹ lương lao động ha Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng 1000 USD Thực năm 2013 7.501,21 7.501,21 10,159016 2,529 0,196 Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Người Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng 76 4,22345 Thực năm 2014 9.591,38 9.591,38 10,99947 1,075 0,222 81 5,202905 1,051 4,151905 Thực năm 2015 Ước thực năm 2016 13.408,76 13.408,76 15,211957 1,004 0,005 13.754,56 13.754,56 16,291644 0,69074 0,005 2,049 10,9 126 7,597672 1,249 6,348672 130 8,8853 1,222 7,663 b)Tiến độ thực hiên dự án trọng điểm lĩnh vực sản xuất kinh doanh 03 năm trước: Kết đầu tư từ năm 2013-2015: STT Đơn vị tính: Triệu đồng Kết đầu tư qua năm 2013 2014 2015 Tài sản đầu tư I Cơng trình hồn thành Sửa chữa nâng cấp cầu máng Pa ĐinNa Khưa xã Thanh Chăn huyện Điện Biên Khởi công ngày: 04/10/2015 Hoàn thành ngày: 12/12/2015 Sửa chữa nâng cấp kênh N20 xã Thanh n Khởi cơng ngày:16/11/2015 Hồn thành ngày: 15/12/2015 Sửa chữa nâng cấp cầu máng Bản Mé xã Thanh Hưng Khởi cơng ngày: 28/11/2015 Hồn thành ngày: 27/01/2016 Tổng mức đầu tư năm: 2.185,741 836 1.092,189 4.113,93 c) Những thay đổi chủ yếu 03 năm( khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm thị trường mới…) Đầu năm 2015 công ty tiếp nhận tài sản, tiền vốn 38 lao động công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ thủy lợi Điện Biên Tổng số diện tích phục vụ tưới đạt tới 13.408,76 Địa bàn hoạt động công ty mở rộng huyện: Tuần Giáo , Tủa Chùa, Mường Ảng d) Thuận Lợi, khó khăn chủ yếu, yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp * Thuận lợi: - Được quan tâm Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh, Sở ban ngành, phối kết hợp quan, đơn vị, địa phương công tác sửa chữa, nâng cấp, công tác quản lý, khai thác, bảo vệ, cơng tác PCTT-TKCN cơng trình thủy lợi Công ty quản lý CBCNV-LĐ Công ty đồn kết trách nhiệm cao q trình quản lý phục vụ sản xuất nơng nghiệp * Khó khăn: Hoạt động Công ty chịu ảnh hưởng tác động nhiều thời tiết biến đổi khí hậu ngày phức tạp khó lường Địa bàn hoạt động Cơng ty rộng, phân tán Tình hình thị hóa dẫn đến nhiều vụ vi phạm bảo vệ cơng trình làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến cơng tác phục vụ nước tưới công tác quản lý, khai thác bảo vệ cơng trình Cơ chế sách quy định chế tài công tác quản lý khai thác bảo vệ cơng trình thủy lợi chưa đầy đủ thiếu đồng nên việc triển khai thực xử lý vi phạm nhiều vướng mắc Một số cơng trình thủy lợi cơng ty quản lý cịn nhiều khó khăn như: + Các hồ chứa nước việc cắm mốc bảo vệ chưa thực được, kinh phí đầu tư lớn Một số hồ chứa nước xuống cấp, đường vào mùa mưa lũ xe giới không ( hồ Bản Ban, Na Hươm, Sái Lương) Lòng hồ bị bồi lắng nhiều làm giảm lượng nước trữ + Mùa mưa lũ năm 2015 làm hư hỏng nhiều cơng trình thủy lợi địa bàn huyện: Tủa Chùa, Mường Ảng, Tuần Giáo Công ty khắc phục tạm thời để phục vụ sản xuất vụ mùa 2015, cuối năm 2015, đầu năm 2016 công ty sửa chữa để phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân 2015-2016 Diện tích phục vụ thực tế thấp nhiều so với thiết kế, nhiều cơng trình diện tích thấp tiêu chí phân cấp quản lý (< 50 ha) Do ảnh hưởng đến nguồn thu công ty đ) Triển vọng kế hoạch tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…) Dự tính tương lai công ty phát triển địa bàn quản lý lan rộng sang huyện khác tỉnh Nhận quản lý cơng trình thủy lợi xây dựng hồ Ảng Cang huyện Mường Ảng, hồ Nậm Khẩu Hu huyện Điện Biên… Uớc tính năm 2019 diện tích tưới đạt 14.609,6 GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - UBND tỉnh(b/c); - Sở kế hoạch đầu tư; - Ban Giám đốc; - Phòng KTTH, KHKT; - Lưu VP Trần Văn Dũng ... ty khắc phục tạm thời để phục v? ?? sản xuất v? ?? mùa 2015, cuối năm 2015, đầu năm 2016 công ty sửa chữa để phục v? ?? sản xuất v? ?? chiêm xuân 2015-2016 Diện tích phục v? ?? thực tế thấp nhiều so v? ??i thiết... v? ?? vi phạm bảo v? ?? cơng trình làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến công tác phục v? ?? nước tưới công tác quản lý, khai thác bảo v? ?? cơng trình Cơ chế sách quy định chế tài công tác quản lý khai thác bảo v? ??... đủ thiếu đồng nên việc triển khai thực xử lý vi phạm nhiều v? ?ớng mắc Một số cơng trình thủy lợi cơng ty quản lý cịn nhiều khó khăn như: + Các hồ chứa nước việc cắm mốc bảo v? ?? chưa thực được,