VIWASEEN.1 - QT 6.04 Ngµy BH : - Lần BH :01 Mục đích: Quy trình thống phơng pháp lập kế hoạch, triển khai kế hoạch theo dõi hoạt động sản xuất KD Công ty Phạm vi áp dụng: Quy định áp dụng thống cho công tác lập triển khai công tác kế hoạch, theo dõi hoạt động sản xuất Công ty Tài liệu liên quan: - Các văn pháp quy áp dụng hành Nhà nớc - Các hớng dẫn, quy định, quy chế có liên quan Công ty quan quản lý cấp Định nghĩa: - Lập kế hoạch xây dựng kế hoạch hoạt động đơn vị sở xác định mục tiêu, tiêu mà đơn vị thực theo lực có kế hoạch dài hạn Công ty nhằm mục đích: + Làm sở cho hoạt động sản xuất kinh doanh + Kiểm soát, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh Nội dung 5.1 Lập kế hoạch năm Công ty 5.1.1 Lập kế hoạch dự kiến Kế hoạch năm Công ty thực hiƯn theo 02 bíc: - Bíc 1: LËp kÕ ho¹ch dự kiến từ tháng 10 năm trớc - Bớc 2: Lập kế hoạch thức vào tháng năm kế hoạch Công tác chuẩn bị: Phòng kế hoạch kỹ thuật công ty: - Vào tháng 11 năm, phòng KT-KH công ty tổng hợp tình hình ớc thực KH năm để xem xét mức độ thực kế hoạch toàn công ty, công trình khả thực phải chuyển tiếp sang năm kế hoạch sau - Tìm hiểu dự án đầu t ngành nớc, xây dựng dân dụng năm kế hoạch địa phơng nớc, khu công nghiệp, khu chế xuất, qua ngành nh Bộ VIWASEEN.1 - QT 6.04 Ngµy BH : - Lần BH :01 Kế hoạch Đầu t, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ tài nguyên môi trờng - Kết làm việc với Chủ đầu t, Nhà thầu, đối tác có liên quan đến công tác kinh doanh sản xuất công ty - Thu thập, cập nhật thông tin, liệu có liên quan đến hoạt động sản phẩm công ty từ Chủ đầu t, thị trờng, xà hội Các đơn vị công ty: - Các đơn vị báo cáo công ty tình hình ớc thực tháng khả thực kế hoạch quí IV 12 tháng Dự kiến kế hoạch năm sau đơn vị Báo cáo gửi phòng KT-KH công ty - Sau có ý kiến đạo Giám đốc, phòng KT-KH tổng hợp báo cáo 5.1.2 Lập kế hoạch dự án Phòng KT-KH Tổng công ty thực công việc bao gồm: - Lập kế hoạch triển khai dự án: Từ lập đến hoàn thành dự án, kế hoạch đợc thể báo cáo nghiên cứu khả thi dự án - Lập kế hoạch chi tiết giai đoạn: Kế hoạch triển khai phần việc, công việc, giai đoạn cụ thể sở kế hoạch tổng thể dự án (Nêu phần trên) điều kiện cụ thể thực Các kế hoạch triển khai dự án đợc Giám đốc phê duyệt, phòng KT - KH chịu tránh nhiệm đôn đốc đơn vị thành viên thực hiện, tổng hợp báo cáo, chuyển kết phòng KT - KH tổng hợp 5.1.3 Tổng hợp tiêu kế hoạch dự kiến: Vào tháng 11 hàng năm, phòng KT-KH công ty xây dựng kế hoạch dự kiến năm sau sở: - Báo cáo ớc thực năm VIWASEEN.1 - QT 6.04 Ngµy BH : - Lần BH :01 - Báo cáo tình hình thực kế hoạch giải ngân công trình đơn vị thi công - Báo cáo thực tháng dự kiến kế hoạch năm sau đơn vị - Lập kế hoạch dự kiến năm sở nắm bắt thông tin công việc năm sau, khả thực công ty 5.1.4 Lập kế hoạch thức: - Lập kế hoạch năm: Vào cuối tháng (đầu tháng năm sau) P.KH-KT rà soát lại thông tin sở khả Công ty - Lập kế hoạch quí: Vào cuối tháng thứ quí P.KH-KT rà soát việc thực kết sản xuất kinh doanh Công ty từ đầu năm đến kỳ báo cáo Ước thực tháng lập kế hoạch sản xuất quí sau theo mẫu - Lập kế hoạch tháng: Hàng tháng P.KH-KT tổng hợp, thống kê kết hoạt động SXKD Công ty, sở kết hoạt động đơn vị, dự kiến kế hoạch tháng sau, gửi phòng KT-KH từ ngày 15 ngày 18 hàng tháng 5.1.5 Lập báo cáo thực kế hoạch: - Hàng tháng, quí ,6 tháng, 12 tháng đơn vị báo cáo thống kê kết thực nhiệm vụ SXKD đơn vị mình, gửi Phòng KT-KH tổng hợp trình Giám đốc xem xét, kiểm tra kết Phụ lục - Các tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm : BM 6.04.01 - Danh mục công trình kế hoạch SXKD tháng, quý, năm : BM 6.04.02 VIWASEEN.1 - QT 6.04 - Lần BH :01 ST T Ngày BH : Hồ sơ - Công trình chuyển tiếp - HĐ chuẩn bị ký -Công trình dự kiến từ nguồn khác - KH sản lợng - KH doanh thu - KH đầu t trang thiết Bỵ - BM.6.04.01 Lu đồ Khảo sát thu thập thông tin Kế hoạch SXKD năm - Hồ sơ dự thầu - Các hồ sơ khác có liên quan BM.6.04.02 danh mục công trình thi công năm Giám đốc đơn vị Chuyên viên phòng KH - KT Công ty - Trởng phòng KH - KT Công ty - Phòng KH - KT Phòng ban có liên quan - Trởng phòng KH - KT Công ty - Trởng phòng KH KT Công ty - Trởng phòng KH - KT Công ty Duyệt Giám đốc Phê duyệt Kế hoạch năm - KH sản lợng KH doanh thu - KH đầu t trang thiết bị Kiểm tra - - KH sản lợng KH doanh thu - KH đầu t trang thiết bị BM.6.04.01 Trách nhiệm - Các phòng ban, Giám đốc Thực kế hoạch KH tham gia dự KH SXK Các KH dự kiến khác Đơn vị thực - Trởng phòng KHKT Công ty - Trởng phòng KH-KT Công ty - Trởng phòng KHKT Công ty Giám đốc Giám đốc VIWASEEN.1 - QT 6.04 - Lần BH :01 Ngày BH : Kế hoạch thực - - Trởng phòng KH-Trởng phòng KHKT Công ty KT Công ty Các phòng liên quan - - Quyết định giao NV BM.1.02.01 Báo cáo tháng, quý BM 6.04.03 Báo cáo định kỳ (Tháng, quý) - Điều chỉnh KH sản lợng, 10 doanh thu, cho tháng, quý lại theo BM6.04.01 Điều chỉnh KH cho quý lại - Tổng hợp báo 11 cáo thực KH năm BM.60.04.04 - Báo cáo thực kế hoạch năm 12 BM.6.04.04 KH năm BM 6.04.01 Tổng hợp thực kế hoạch năm Đánh giá kết thực KH năm dự kiến KH năm sau 13 Lu Hồ sơ Chuyên viên phòng KH-KT Công ty - Trởng phòng KHKT Công ty Giám đốc Giám đốc - Chuyên viên - Trởng phòng KHphòng KH-KT Công KT Công ty ty Giám đốc - Chuyên viên phòng KH KT Công ty Giám đốc - Chuyên viên phòng KH - KT Công ty - Các phòng ban - Chuyên viên phòng KH - KT Công ty - Trởng phòng KHKT Công ty - Trởng phòng KHKT Công ty - Trởng phòng KHKT Công ty Giám đốc ... thu, cho tháng, quý lại theo BM6 .04. 01 Điều chỉnh KH cho quý lại - Tổng hợp báo 11 cáo thực KH năm BM .60 .04. 04 - Báo cáo thực kế hoạch năm 12 BM .6. 04. 04 KH năm BM 6. 04. 01 Tổng hợp thực kế hoạch... Các tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm : BM 6. 04. 01 - Danh mục công trình kế hoạch SXKD tháng, quý, năm : BM 6. 04. 02 VIWASEEN.1 - QT 6. 04 - Lần BH :01 ST T Ngày BH : Hồ sơ - Công trình... VIWASEEN.1 - QT 6. 04 - Lần BH :01 Ngày BH : Kế hoạch thực - - Trởng phòng KH-Trởng phòng KHKT Công ty KT Công ty Các phòng liên quan - - Quyết định giao NV BM.1.02.01 Báo cáo tháng, quý BM 6. 04. 03