VIWASEEN.1 1/ 03 Ngày BH : - Lần BH: 01 QT 6.02 Mục đích: Quy định phơng pháp thống việc tổ chức đánh giá nội hệ thống chất lợng Công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nớc số VIWASEEN.1 Phạm vi: Quy trình áp dụng cho việc đánh giá áp dụng hệ thống chất lợng toàn hoạt động Công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nớc số VIWASEEN.1 Tài liệu liên quan: - Sổ tay chất lợng; - Quy trình khắc phục phòng ngừa: QT 6.03; - Quy trình xem xét lÃnh đạo: QT 6.01; - Quản lý nguồn lực nội bộ: QT 3.01; - Các quy trình, hớng dẫn công việc có liên quan đến bên đợc đánh giá Định nghĩa: - TL - Trởng nhóm đánh giá - A - Chuyên gia đánh giá - QMR: Đại diện lÃnh đạo chất lợng - Sử dụng từ viết tắt đợc định nghĩa Sổ tay chất lợng Nội dung: 5.1 Sơ đồ trình đánh giá chất lợng nội bộ: TT Lu đồ Lập chơng trình đánh giá Trách nhiệm Nội dung QMR Công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nớc số VIWASEEN.1 tổ chức đánh giá chất lợng nội hai lần năm tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế đơn vị, thời gian hai đợt không tháng Đại diện LÃnh đạo lập kế hoạch đánh giá chất lợng nội (BM 6.02.01) Ngoµi Tµi liƯu/ BiĨu mÉu VIWASEEN.1 2/ 03 QT 6.02 Ngày BH : - Lần BH: 01 công ty tiến hành đợt đánh giá chất lợng nội đột xuất cần thiết Trách nhiệm Tiến trình QMR Lập chơng trình đánh giá QMR Lập nhóm đánh giá QMR CB đánh giá, Trởng đơn vị Mô tả công việc/ tài liệu Chọn từ danh sách chuyên gia t vấn/ đánh giá Thông báo cho phòng Chuẩn bị nội dung đánh giá CB đánh giá Trởng nhóm đánh giá Trởng nhóm đánh giá Tiến hành đánh giá QMR Báo cáo tổng hợp Lập báo cáo đánh giá Gửi bên liên quan Gửi báo cáo cho phòng đợc đánh giá QMR Gửi LÃnh đạo công ty 5.2- Công ty cổ phần xây dùng cÊp tho¸t níc sè – VIWASEEN.1 Tỉ chøc đánh giá chất lợng nội hai lần năm tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế đơn vị, thời gian hai đợt không tháng Đại diện LÃnh đạo lập kế hoạch đánh giá chất VIWASEEN.1 3/ 03 QT 6.02 Ngµy BH : - Lần BH: 01 lợng nội (BM 6.02.01) Ngoài công ty tiến hành đợt đánh giá chất lợng nội đột xuất cần thiết 5.3 - QMR lập chơng trình đánh giá, xác định thời gian, nội dung cần đánh giá BM 6.02.02 trình Giám đốc duyệt, viết thông báo (BM6.02.03) gửi phòng ban trớc 1-2 tuần trớc đánh giá 5.4 - QMR lập nhóm đánh giá, chọn Trởng nhóm thành viên nhóm từ danh sách cán đánh giá đà đợc phê duyệt Yêu cầu cán đánh giá phải đợc đào tạo đánh giá hệ thống chất lợng theoTiêu chuẩn ISO 9000; thông hiĨu hƯ thèng QLCL cđa c«ng ty 5.5 - QMR thông báo thời gian nội dung đánh giá văn tới phòng ban, phận đợc đánh giá Thông báo đánh giá giám đốc phê duyệt trớc gửi đến phòng/ cá nhân liên quan 5.6 - Trởng nhóm đánh giá chuẩn bị tài liệu biểu mẫu nh Phiếu ghi chép (BM6.02.04), Phiếu yêu cầu biện pháp khắc phục/ phòng ngừa (BM6.03.01) báo cáo đánh giá nội (BM6.02.05) 5.7 - Khi đánh giá, chuyên gia đánh giá ghi nội dung nhận xét vào Phiếu ghi chép, có vấn đề không phù hợp/ đề nghị cải tiến điền vào phiếu khắc phục phòng ngừa 5.8 Trởng đơn vị đợc đánh giá có trách nhiệm xác định có nguyên nhân, đa biện pháp khắc phục/ phòng ngừa, thời hạn hoàn thành ký vào phần tơng ứng Phiếu yêu cầu biện pháp khắc phục/phòng ngừa phát thấy có điều không phù hợp 5.9 - Cuối đợt đánh giá, trởng nhóm đánh giá tổng hợp Phiếu yêu cầu biện pháp khắc phục/phòng ngừa/ý kiến cải tiến, lập báo cáo đánh giá nội gửi cho phòng/vị trí đợc đánh giá, Giám đốc QMR 5.10 - QMR Lập báo cáo tổng hợp (BM6.02.06) đợt đánh giá gửi giám đốc Trởng nhóm đánh giá tiến hành kiểm tra việc thực biện pháp đề theo quy trình Hồ sơ: VIWASEEN.1 4/ 03 QT 6.02 Ngày BH : - Lần BH: 01 Các hồ sơ liên quan đến hoạt động đánh giá chất lợng nội Công ty cổ phần xây dựng cấp thoát nớc số VIWASEEN.1 bao gồm; - Kế hoạch đánh giá chất lợng nội - Chơng trình đánh giá - Thông báo đánh giá - Phiếu yêu cầu biện pháp khắc phục/phòng ngừa - Báo cáo đánh giá nội - Báo cáo tổng hợp đánh giá Chất lợng nội Các hồ sơ QMR lu thời gian 03 năm Phụ lục: 7.1 - Kế hoạch đánh giá chất lợng nội 7.2 - Chơng trình đánh giá 7.3 - Thông báo đánh giá 7.4 - Phiếu ghi chép ®¸nh gi¸ 7.5 - B¸o c¸o ®¸nh gi¸ 7.6 - Báo cáo đánh giá tổng hợp - BM6.02.01 - BM6.02.02 - BM6.02.03 - BM6.02.04 - BM6.02.05 - BM6.02.06