ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH QUY TRÌNH Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp Mã hiệu: QT.UBND.08 Lần ban hành 05 Ngày ban hành: 01/8/2017 MỤC LỤC SỬA ĐỔI TÀI LIỆU MỤC ĐÍCH PHẠM VI TÀI LIỆU VIỆN DẪN ĐỊNH NGHĨA NỘI DUNG QUY TRÌNH 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Nhận biết không phù hợp Xem xét mức độ không phù hợp Xử lý không phù hợp Kiểm tra xác nhận việc xử lý không phù hợp Theo dõi việc xử lý không phù hợp BIỂU MẪU HỒ SƠ CẦN LƯU Trách nhiệm Soạn thảo Xem xét Phê duyệt Họ tên Lê Văn Khải Trần Ngọc Khiêm Trần Kim Bảo Chánh Văn phòng PCT UBND huyện Chủ tịch UBND huyện Chữ ký Chức vụ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH QUY TRÌNH Kiểm sốt sản phẩm không phù hợp Mã hiệu: QT.UBND.08 Lần ban hành 05 Ngày ban hành: 01/8/2017 SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần ban hành / Lần sửa đổi Ngày ban hành 2/5 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH QUY TRÌNH Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp Mã hiệu: QT.UBND.08 Lần ban hành 05 Ngày ban hành: 01/8/2017 MỤC ĐÍCH Qui định cách thức xử lý dịch vụ hành công không phù hợp phát thông qua trình giải thủ tục hành cho tổ chức/cơng dân PHẠM VI Quy trình đựơc áp dụng HTQLCL CQHCNN TÀI LIỆU VIỆN DẪN Điều 7.5.1; 8.2.3; 8.2.4 – Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Sổ tay chất lượng ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT Sự không phù hợp: việc giải thủ tục hành khơng đáp ứng yêu cầu theo văn pháp quy quy định nội CQHCNN liên quan QMR: Đại diện Lãnh đạo chất lượng, thành viên ban lãnh đạo, Lãnh đạo cao định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá điều phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực hiệu việc vận hành cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TT NỘI DUNG QUY TRÌNH Hoạt động 5.1 Nhận biết không phù hợp Trách nhiệm Mọi cán bộ, công chức CQHCNN Mô tả Biểu mẫu Khi phát không phù hợp, người BM 04.01 phát xem xét báo cáo không phù hợp cho Đại diện lãnh đạo trưởng phận liên quan Sự khơng phù hợp bao gồm: Sử dụng tài liệu không phê duyệt Cán bộ, công chức không đáp ứng chuẩn mực lực theo yêu cầu Dịch vụ không đáp ứng theo quy định Khách hàng phản hồi đáng không thỏa mãn dịch vụ Thực khơng theo quy trình Những khơng phù hợp khơng tn thủ thủ tục, quy trình đánh giá mức độ 3/5 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH QUY TRÌNH Kiểm sốt sản phẩm không phù hợp Mã hiệu: QT.UBND.08 Lần ban hành 05 Ngày ban hành: 01/8/2017 nghiêm trọng theo quan điểm người phát 5.2 Xem xét mức độ không phù hợp QMR/ Trưởng đơn vị liên quan Xem xét nội dung không phù hợp BM01.UBND.08 định liệu có cần thiết phải u cầu xử lý khơng phù hợp lập thành văn bản: - Nếu cần thiết, yêu cầu người phát lập báo cáo xử lý không phù hợp yêu cầu đơn vị nảy sinh không phù hợp xem xét xử lý không phù hợp - Nếu không cần thiết, thông báo cho đơn vị nắm bắt tượng xem xét xử lý giải thích lại cho người phát khơng phù hợp khơng xác 5.3 Xử lý Đơn vị liên quan không phù hợp Xem xét, đề xuất biện pháp xử lý tiến hành xử lý không phù hợp 5.4 Kiểm QMR/ tra người xác phát nhận việc xử lý không phù hợp Kiểm tra xác nhận lại liệu việc xử lý BM01.UBND.08 không phù hợp thực có hiệu lực 5.5 Theo dõi việc xử lý không phù hợp BM01.UBND.08 - Nếu đạt yêu cầu, xác nhận việc hoàn thành xử lý không phù hợp - Nếu không đạt yêu cầu, mở yêu cầu xử lý không phù hợp Khi cần thiết, yêu cầu đơn vị thực hành động khắc phục không phù hợp xảy QMR/ Tổng hợp theo dõi toàn không người phù hợp phát CQHCNN phân công BM02.UBND.08 4/5 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH QUY TRÌNH Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp Mã hiệu: QT.UBND.08 Lần ban hành 05 Ngày ban hành: 01/8/2017 BIỂU MẪU TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu BM01.UBND.08 Báo cáo không phù hợp BM02.UBND.08 Theo dõi không phù hợp HỒ SƠ CẦN LƯU TT Tên Biểu mẫu Báo cáo không phù hợp Theo dõi không phù hợp Chú ý: Hồ sơ lưu đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu… (các đơn vị tự xác định cụ thể) Sau hết hạn, chuyển hồ sơ xuống phận lưu trữ quan lưu trữ theo quy định hành 5/5 ...ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH QUY TRÌNH Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp Mã hiệu: QT.UBND.08 Lần ban hành 05 Ngày ban hành: 01/8/2017 SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang... ban hành 2/5 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH QUY TRÌNH Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp Mã hiệu: QT.UBND.08 Lần ban hành 05 Ngày ban hành: 01/8/2017 MỤC ĐÍCH Qui định cách thức xử lý dịch vụ hành... giá mức độ 3/5 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH QUY TRÌNH Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp Mã hiệu: QT.UBND.08 Lần ban hành 05 Ngày ban hành: 01/8/2017 nghiêm trọng theo quan điểm người phát 5.2 Xem