đồnán xây dựng sổ tay môi trường của công ty kyvy

SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 MÃ SÔ NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH M01 25/04/2015 00 MỤC LỤC NỘI DUNG I MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ÁP DỤNG, TÀI LIỆU II GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRANG III THUÂT NGỮ VÀ ĐỊNH NGĨA IV GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG V CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 I MÃ SÔ NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH M01 25/04/2015 00 MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ÁP DỤNG, TÀI LIỆU Mục đích Mục đích sổ tay nhằm mô tả Hệ thống quản lý chất lượng môi trường triển khai áp dụng Công ty Cổ phần KyVy Phạm vi áp dụng Cuốn sổ tay áp dụng toàn hoạt động liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng môi trường Công ty Những quy định coi phần hệ thống quy định Công ty tuân theo yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 14001:2010 Hệ thống chất lượng môi trường Công ty áp dụng phòng ban sau: - Phòng Hành chính-Tổng hợp - Phịng Nhân lực - Phịng Kế tốn - Phịng Kế hoạch-Sản xuất - Phịng Thiết kế - Phòng Kinh doanh - Ban Quản lý máy - Các phân Xưởng Hệ thống chất lượng môi trường áp dụng hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm về tã giấy, khăn ướt,tấm lót Tài liệu: TCVN ISO 14001:2010: Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu Hướng dẫn sử dụng SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 II MÃ SÔ NGÀY BAN HÀNH M01 25/04/2015 LẦN BAN HÀNH 00 GIỚI THIỆU CÔNG TY KYVY Giới thiệu chung về công ty Tên quan chủ quản: Công ty cổ phần KyVy Tên giao dịch: KYVY CORP Mã số thuế: 0302187883 Điạ chỉ : Lô II-7 Nhóm Công nghiệp II, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Bình, TP.Hờ Chí Minh Đại diện pháp ḷt: Thái Tấn Dũng Ngày cấp giấy phép: 21/12/2007 Ngày hoạt động: 08/01/2001 Điện thoại: 0838683050 Lịch sử phát triển và hình thành của công ty Từ ý tưởng giúp cho bà mẹ Việt Nam có thêm thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn, vào đầu năm 2001 Công ty TNHH KyVy thành lập với Giấy phép kinh doanh số 4102003397 Đây công ty sản xuất kinh doanh mặt hàng tã giấy đầu tiên với 100% vốn nước, với số vốn đầu tư ban đầu 80 tỷ đồng bao gồm thiết bị, máy móc cũng dây chuyền công nghệ đại (công nghệ xanh sạch): dây chuyền sản xuất tã nhập công ty Fameccanica-Italy trị giá 2,000,000USD, dây chuyền sản xuất băng vệ sinh nhập từ Hangzhou New Yuhong (Trung Quốc) trị giá 150,000USD, dây truyền sản xuất khăn ướt đội ngũ kỹ tḥt cơng ty lắp ráp từ thiết bị sẵn có nguyên liệu nhập chủ yếu từ nước Mỹ, Nhật, Canada, Singapore, Malaysia, Trung Quốc,… để sản xuất sản phẩm chăm sóc bà mẹ trẻ em Tuân thủ nguyên tắc mang đến cho khách hàng sản phẩm an tồn cho sức khỏe, thơng qua ngun liệu sử dụng kiểm tra nghiêm ngặt, dịng sản phẩm cơng ty từ tung thị trường đã chiếm SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 MÃ SÔ NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH M01 25/04/2015 00 thị phần cao, khẳng định vị trí thương hiệu mình nhờ đó liên tục bầu chọn hàng Việt Nam chất lượng cao từ năm 2001-2008 Công ty KyVy không ngừng đổi mới, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng, người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt thể qua tốc độ tăng trưởng liên tục doanh thu năm từ 27-28% Với việc đầu tư mở rộng kinh doanh, ngày 21 tháng 12 năm 2007 phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư TP Hờ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận kinh doanh số 41033008826 cho công ty TNHH KyVy chuyển hình thức sang công ty Cổ Phần Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty 3.1 Loại hình sản x́t chính của cơng ty Dịng sản phẩm cơng ty tã giấy dành cho trẻ em, với phát triển thị trường cơng ty ngày đa dạng hóa dịng sản phẩm Hiện cơng ty kinh doanh dịng sản phẩm :     Tã giấy dành cho trẻ em với nhãn hiệu: Bino, Binbin thông điệp: Bé sạch, bé khỏe ,cả nhà vui vẻ; Sạch cho bé, tiết kiệm cho mẹ; mẹ ngủ ngon, tròn giấc Tã giấy dành cho người lớn với nhãn hiệu: Kyhope thông điệp: Cây có cội, nước có nguồn Khăn ướt với nhãn hiệu: Babilon, omely, kity thông điệp: Đem lại cảm giác mát lạnh tức thì Tấm lót dành cho trẻ em người bệnh với nhãn hiệu: Happy thông điệp: Tình thương mến thương SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 MÃ SÔ NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH M01 25/04/2015 00 Vị trí hoạt động của Nhà máy Nhà máy sản xuất đặt :lô II-7 đường CN 8, nhóm công nghiệp 2, khu 3.2 công nghiệp Tân Bình, Quận Tân Phú, Thành Phố Hờ Chí Minh 3.3 Hiện trạng Nhà máy Tồn sở nhà máy có tổng diện tích khoảng 16.000 m2, với phòng chức sau: Văn phòng: khu A Xưởng sản xuất: khu B   Cơ cấu tở chức hành Chủ tịch HĐQT SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 MÃ SÔ M01 NGÀY BAN HÀNH 25/04/2015 LẦN BAN HÀNH 00 Tổng giám đốc P.TGĐ sản xuất R&D P.TGĐ tài nhân Phó giám đốc sản xuất GĐ maketing phịng bán Kế tốn trưởng Nhân viên Trưởng phận R &D Nhân viên kế toán maketing Nhân viên điều phối Giám sát Nhân viên bán hàng Phó GĐ PTNNL -HC Nhân viên cung ứng XNK Nhân viên IT, HC, nhân III THUẬT Trưởng hàng Nhân viên khu vực sản xuất Trưởng phận cung ứng XNk GĐ NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Định nghĩa: 1.1 Chuyên gia đánh giá: Người có khả năng, phẩm chất lực để tiến hành đánh giá SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 MÃ SÔ NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH M01 25/04/2015 00 1.2 Cải tiến liên tục: Quá trình lặp lại để nâng cao hệ thống quản lý môi trường nhằm đạt cải tiến kết hoạt động môi trường tổng thể qn với sách mơi trường tổ chức 1.3 Hành động khắc phục: Hành động loại bỏ nguyên nhân không phù hợp đã phát 1.4 Tài liệu: thông tin phương tiện hỗ trợ thông tin 1.5 Môi trường: Những thứ bao quanh nơi hoạt động tổ chức, kể khơng khí, nước, đất, nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thực vật, hệ động vật, người mối quan hệ qua lại chúng 1.6 Khía cạnh môi trường: Yếu tố hoạt động sản phẩm dịch vụ tổ chức có thể tác động qua lại với môi trường 1.7 Tác động môi trường: Bất kỳ thay đổi môi trường, dù bất lợi có lợi, toàn từng phần khía cạnh MT tổ chức gây 1.8 Hệ thống quản lý môi trường: Một phần hệ thống quản lý tổ chức sử dụng để triển khai áp dụng sách mơi trường, quản lý khía cạnh mơi trường tổ chức 1.9 Mục tiêu mơi trường: Mục đích tổng thể về mơi trường, phù hợp với sách mơi trường mà tổ chức tự đặt cho mình nhằm đạt tới 1.10 Kết quả hoạt động môi trường: Các kết có thể đo về quản lý khía cạnh mơi trường tổ chức 1.11 Chính sách mơi trường: Tun bố cách thức lãnh đạo cấp cao về ý đồ định hướng chung kết hoạt động môi trường tổ chức 1.12 Chỉ tiêu môi trường: Yêu cầu cụ thể, khả thi về kết thực tổ chức cán phận nó, yêu cầu xuất phát từ mục tiêu môi trường cần phảo đề ra, phải đạt để vươn tới mục tiêu đó 1.13 Bên hữu quan: Cá nhân nhóm liên quan đến bị ảnh hưởng từ kết hoạt động môi trường tổ chức 1.14 Đánh giá nội bộ: Một trình có hệ thống độc lập lập thành văn cách thu thập chứng đánh giá đánh giá cách SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 MÃ SÔ NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH M01 25/04/2015 00 khách quan để xác định mức độ thực chuẩn mực đánh giá hệ thống quản lý mô trường tổ chức thiết lập 1.15 Sư không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu 1.16 Tổ chức: Bất kỳ cơng ty, tập đồn, hãng, xí nghiệp, quan có thẩm quyền viện, phận hay kết hợp chúng, dù tích hợp hay không, công tư mà có chức quản trị riêng mình 1.17 Hành động phòng ngừa: Hành động để loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp tiềm ẩn 1.18 Ngăn ngừa ô nhiễm: Sử dụng trình, biện pháp thực hành, kỹ thuật, vật liệu, sản phẩm, dịch vụ lượng để tránh, giảm bớt hay kiểm soát (một cách riêng rẽ kết hợp) tạo ra, phát thải xả thải bất kỳ loại chất ô nhiễm chất thải nhằm giảm thiểu tác động môi trương bất lợi 1.19 Thủ tục: Cách thức quy định để tiến hành hoạt động trình 1.20 Tài liệu: Công bố kết đạt hay cung cấp chứng về hoạt động thực Các từ viết tắt: HTQLMT: Hệ thống quản lý mơi trường KCMT: Khía cạnh mơi trường KCMTYN: Khia cạnh môi trường có ý nghĩa CSMT: Chính sách mơi trường YCPL: u cầu pháp ḷt BLĐ: Ban lãnh đạo ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo TGD: Tổng giám đốc SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 MÃ SÔ M01 NGÀY BAN HÀNH 25/04/2015 LẦN BAN HÀNH 00 CTNH: Chất thải nguy hại IV GIỚI THIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Hệ thống tài liệu hệ thống QLMT Tên tài liệu Quy trình xác định khía cạnh mơi trường Kí hiệu tài liệu Đáp ứng u cầu QT01 4.3.1 SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 M01 NGÀY BAN HÀNH 25/04/2015 LẦN BAN HÀNH Quy trình quản lý yêu cầu pháp luật, yêu cầu khác đánh giá tuân thủ Danh mục văn pháp quy Quy trình đào tạo Quy trình trao đổi thơng tin Quy trình kiểm sốt tài liệu Quy trình quản lý chất thải Quy trình quản lý an toàn hố chất Quy trình phịng ngừa, ứng phó với tình trạng khẩn cấp Quy trình giám sát đo lường Quy trình đánh giá nội QT02 Quy trình họp xem xét lãnh đạo QT11 V 4.1 MÃ SÔ B01 QT03 QT04 QT05 QT06 QT07 QT08 QT09 QT10 00 4.3.2 4.5.2 4.3.2 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3 4.5.5 4.6 CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG u cầu chung: Cơng ty thiết lập trì HTQLMT cho hoạt động mình phù hợp với yêu cầu cuả tiêu chuẩn ISO 14001:2010 4.2 Chính sách môi trường 4.2.1 Chính sách môi trường của Cơngty: 10 MÃ SƠ SỞ TAY MƠI TRƯỜNG ISO 14001:2010 NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH M01 25/04/2015 00 - Lưu hồ sơ trao đổi thông tin bên 4.4.4.Tài liệu Hệ thống văn bản, tài liệu HTQLMT xem tài liệu giải thích về hoạt động HTQLMT Các tài liệu có thể trì dạng điện tử giấy tờ, bao gờm: - Sổ tay mơi trường - Chính sách môi trường - Mục tiêu, chỉ tiêu chương trình môi trường - Các quy trình biểu mẫu kèm theo - Các quy định, định bổ nhiệm - Danh mục văn pháp quy - Các văn theo yêu cầu pháp luât: Báo cáo ĐTM Giấy phép kinh doanh Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH Giấy phép xả thải nguồn thải Giấy phép khai thác nước ngầm/Hợp đồng mua bán Sơ đồ diễn tập PCCC Quy trình CN hệ thống xử lý nước thải Quy trình CN hệ thống xử lý khí thải Hợp đờng chuyển giao chất thải 4.4.5 Kiểm soát tài liệu:  QUY TRÌNH 05_QT05: Xây dựng quy trình kiểm soát tài liệu 4.4.5.1: Mục đích Xây dựng quy trình nhằm quy định cách thức kiểm soát tài liệu 4.4.5.2: Nội dung Nhận dạng phân loại tài liệu Phòng nhân sẽ chịu trách nhiệm nhận dạng phân loại tài liệu - Các văn lưu trữ liên quan đến HTQLMT gồm dạng  Tài liệu nội bộ: nhà máy soạn thảo gồm: sổ tay môi trường, kiểm sốt mơi trường, quy trình, - 39 MÃ SƠ SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH M01 25/04/2015 00  Tài Cập nhật, sửa chữa tài liệu Phê duyệt liệu bên ngoài: tài liệu cung cấp từ bên ngồi bao gờm quy định pháp luật, tiêu chuẩn,  Hồ sơ: văn ghi nhận lại hoạt động liên quan đến HTQLMT Nhà máy - Các tài liệu sẽ đánh số chia khu để dễ dàng tra cứu - Ban ISO sẽ có trách nhiệm xem xét tất tài liệu có liên quan đến HTQLMT - Tài liệu đã bị lỗi thời, không dùng thì loại bỏ thay vào đó tài liệu - Tài liệu có thiếu sót thì cần chỉnh sửa, bổ sung Sau ban ISO kiểm tra, sửa chữa tài liệu thích hợp, ĐDLĐ xem xét trình TGĐ Nếu TGĐ đồng ý thì tài liệu sẽ ban - hành, phân phối áp dụng cho bên có liên quan (các phòng ban, phân xưởng, ) - Nếu TGĐ không đồng ý (ghi rõ lý do), tài liệu sẽ chuyển cho ban ISO để xem xét lại (chỉnh sửa loại bỏ) Lưu hồ sơ 4.4.6 Kiểm soát điều hành  QUY TRÌNH 06_QT06: Xây dựng quy trình quản lý chất thải 40 MÃ SÔ SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH M01 25/04/2015 00 4.4.6.1 Mục đích: Xây dưng quy trình nhằm quy định cách thức quản lý chất thải 4.4.6.2 Nội dung: Phân loại nguồn - - Thu gom - Vân chuyển - - Chuyển giao - Công nhân làm việc khâu sản xuất, nhân viên phòng ban Phân rác thành loại để vào thùng:  Thùng màu đỏ đựng CTNH,  Thùng màu vàng đựng chất thải thông thường tái chế  Thùng màu xanh chứa chất thải thông thường xử lý Bộ phận vệ sinh_công nhân vệ sinh chịu trách nhiệm thu gom Từ nơi phát sinh vận chuyển đến nơi sản xuất Tần suất thu gom lần/1ngay Thời gian thu gom sau mỗi ca làm việc Công ty MT sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển Đối với CTNH có xe chuyên dụng đảm bảo hợp vệ sinh không phát tán tiếng ồn, mùi, chất thải Khi vận chuyển phải ghi rõ khối lượng vận chuyển, người vận chuyển, biển số xe người giám sát Công ty MT phải đảm bảo lực xử lý Khi chuyển giao phải có hố đơn liên 41 MÃ SƠ SỞ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 - Xử lý  NGÀY BAN HÀNH M01 25/04/2015 LẦN BAN HÀNH 00 Công ty MT sẽ tiếp nhận rác thải xử lý theo đúng quy trình đảm bảo vệ sinh môi trường QUY TRÌNH 07_QT07: Xây dựng quy trình quản lý an toàn hố chất 4.4.6.3.Mục đích: Xây dựng quy trình nhằm quy định cách thức quản lý an tồn hố chất 4.4.6.4.Nội dung: - - Nhập kho - - Nhân viên phận kho sẽ chịu trách nhiệm nhập kho Phải có hoá đơn nhập kho Nhà máy nên chọn loại hố chất thân thiện với mơi trường, nhà phân phối quan tâm đến vấn đề môi trường Yêu cầu MSDS từ phía nhà cung cấp: + tên hố chất + Cơng thức hố học + Tính chất vật lý, hoá học, + Những tác hại tiếp xúc + Biện pháp sơ cứu xảy cố + Các sử dụng lưu trữ + Nơi sản xuất, nhà phân phối Trang thiết bị bảo hộ lao động, vật dung cần thiết để cần thiết để ứng cứu kịp thời cố xảy (găng tay, trang phịng độc, cát, ) Thùng hố chất ln phải đặt đứng, đậy nắp kín Kho phải sẽ, thông tháo Nhận diện, phân loại khu vực lưu trữ dán nhãn, biển báo nguy hại theo bảng MSDS 42 MÃ SÔ SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 - - - Sang chiết - Thải bỏ LẦN BAN HÀNH 25/04/2015 00 Nhân viên kho phải huấn luyện, hướng dẫn cẩn thận cách sử dụng, bảo quản hoá chất Trong kho phải có hệ thống phòng ngừa, ứng phó với cố vòi nước, bao cát giẻ lau., Nhân viên sang chiết phải có trình độ tay nghề cao Khi sang chiết phải thực khay hay phông bạt phải có trang thiết bị bảo hộ găng tay, áo, - Công nhân sử dụng hố chất phải học đào tạo quy Tại nơi làm việc phải có MSDS có trang thiết bị bảo hộ, hệ thống chống tràn đổ hoá chất cháy nổ - Xử lý theo quy trình 06 - Sử dụng NGÀY BAN HÀNH M01 4.4.7.Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng tình trạng khẩn cấp QUY TRÌNH 08_QT08: Quy trình phòng ngừa, ứng phó với tình trạng khẩn cấp Mục đích: Xây dựng quy trình nhằm quản lý MT an toàn lao động 4.4.7.2.Nội dung:  1.4.7.1 Xác định nguồn phát sinh - Tồn thể cán bộ, cơng nhân viên Công ty phát cố tình trạng khẩn cấp thì nhanh chóng xác định vị trí cố, thông báo cho trưởng phận để trình lên đại diện lãnh đạo về MT phòng MT 43 MÃ SÔ SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 - - Xây dựng chương trình hợp lý - - Diễn tập - - Kiểm tra - - NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH M01 25/04/2015 00 Phòng MT sẽ nhanh chóng đánh giá mức độ nghiêm trọng dự đoán tình có thể xảy để co biện pháp ứng phó kịp thời Phòng MT sẽ thiết lập xây dựng kế hoạch hành động Chuẩn bị trang thiết bị Thành lập đội ứng phó cố, phân công trách nhiệm chuẩn bị ứng phó với tình trạng khẩn cấp Các phòng ban phận phối hợp kiểm tra, diễn tập thường xuyên Công ty để đánh giá mức độ phù hợp với thực tế Ban Lãnh Đạo sẽ chỉ đạo cho buổi diễn tập Chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị cần thiết để sử dụng cho buổi diễn tập Phối hợp với số đơn vị để thực diễn tập (VD: đơn vị PCCC_diễn tập cháy nổ) Sau đó đánh giá kết buổi diễn tập, tìm sai sót tìm cách khắc phục Lưu lại hồ sơ diễn tập Do cán phòng MT tiến hành kiểm tra Kiểm tra phân xưởng, nơi có khả phát sinh tình trạng khẩn cấp Kiểm tra quy trình sản xuất, vận hành, kho lưu giữ hoá chất Thường xuyên kiểm tra để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra, hạn chế tối đa tác động xấu đến MT sức khoẻ người lao động 44 MÃ SÔ SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 Khắc phục NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH M01 25/04/2015 00 - Kiểm tra thiết bị an toàn có ln sẵn sàng hay khơng - Do phịng MT doanh nghiệp thực Khắc phục nơi phát sinh tình trạng khẩn cấp Đưa biện pháp khắc phục nhằm ngăn chặn, giảm nhẹ tác động xấu đến MT - 4.5 Kiểm tra 4.5.1.Giám sát và đo lường QUY TRÌNH 09_QT09: Giám sát đo lường 4.5.1.1 Mục đích: Xây dựng quy trình nhằm quy định tần suất, nội dung, cách thức, trách nhiệm hoạt động giám sát đo lường 4.5.1.2 Nội dung:  Giám sát Nội dung Công việc cần thực hiện Người thực hiện giám sát Chương trình môi - Giám sát chương trình môi Ban ISO trường trường như: + Chương trình tiết kiệm điện + Chương trình tiết kiệm hoá chất + Chương trình tiết kiệm nguyên vật liệu -Tần suất giám sát: lần/năm -Giám sát xem chương trình thực kết đạt 45 SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 MÃ SÔ M01 NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH 25/04/2015 00 -Lưu lại hờ sơ Kiểm sốt điều hành u cầu pháp luật yêu cầu khác  -Giám sát quy trình quản lý chất Ban ISO thải -Giám sát quy trình quản lý an tồn hố chất -Giám sát xem doanh nghiệp có thực tốt quy trình hay không trình thực có gặp khó khăn gì hay không -Tần suất giám sát: lần/năm -Lưu lại hồ sơ -Giám sát xem doanh nghiệp có Ban ISO cập nhật yêu cầu pháp luật hay không -Giám sát xem việc thực yêu cầu khác từ bên hữu quan có gặp khó khăn gì không -Việc thực yêu cầu có tốt hay không -Lưu lại hồ sơ Đo lường Nội dung đo lường Chỉ tiêu MT Công việc cần thực hiện Người thực hiện -Đo lường lại chỉ tiêu đạt theo chương trình MT theo chỉ tiêu ban đầu đề -Thời gian thực đo lường sau kết thúc chương trình MT -Từ đó xem xét mức độ thực hiện, xem có đạt chỉ tiêu ban đầu đề 46 SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 Chỉ tiêu MT báo cáo ĐTM MÃ SÔ NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH M01 25/04/2015 00 hay không -Nếu chưa đạt chỉ tiêu thì có thể đề xuất giải pháp -Sau đó lưu lại hồ sơ -Đo lường thông số về MT đất, nước, khơng khí, vi khí hậu -Tần suất đo lường:6 tháng/1 lần -Liên hệ với trung tâm quan trắc để đo -So sánh với QCVN về nước thải, khí thải, vi khí hậu có đạt chuẩn hay khơng -Nếu khơng đạt chuẩn thì vượt lần.Từ đó đề xuất biện pháp khắc phục -Sau đó báo cáo kết cho ban lãnh đạo 4.5.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa Được thể “Quy trình 10: Đánh giá nội bộ” 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ Công ty cần thiết lập, thực trì việc kiểm sốt hờ sơ thuộc HTQLMT Các hồ sơ phải đảm bảo: - Lưu giữ đúng quy định - Dễ đọc, rõ ràng dễ tìm thấy cần - Có thể xác định theo dõi hoạt động, sản phẩm dịch vụ - Phải đảm bảo an toàn, tránh mát, hư hỏng hay thất lạc - Thời gian lưu trữ hồ sơ quy định sau:  Hồ sơ đào tạo lưu giữ năm  Kết đánh giá lưu giữ năm  Hồ sơ xem xét lãnh đạo lưu giữ năm  Các hồ sơ kiểm tra giữ năm 47 MÃ SÔ SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH M01 25/04/2015 00 4.5.5 Đánh giá nội bộ QUY TRÌNH 10_QT10: Xây dựng quy trình đánh giá nội 4.5.5.1 Mục đích: Xây dựng quy trình nhằm quy định thống bước tiến hành đánh giá nội nhằm nâng cao tính hiệu cơng tác đánh giá 4.5.5.2 Nội dung - Lập kế hoạch chương trình đánh giá nội -     Phê duyệt - Chuẩn bị đánh giá - - Thư ký ban ISO chịu trách nhiệm lập chương trình kế hoạch đánh giá Đánh giá định kỳ hàng năm hay đột xuất Thư ký ban ISO dựa yêu cầu đánh giá hệ thống quản lý chất lượng MT để lập chương trình Nội dung chương trình đánh giá bao gồm Thời gian Địa điểm Thành phần Nội dung Ban Lãnh đạo sẽ xem xét kế hoạch Nếu đồng ý phê duyệt thì sẽ tiến hành theo kế hoạch Nếu không đồng ý phê duyệt sẽ chỉnh sửa, nổ dung lại kế hoạch Tất phòng ban đánh giá chuẩn bị Thư ký ban ISO thông báo kế hoạch đánh giá nội HTQLCLMT đã phê duyệt tới tất phòng ban liên quan trước tiến hành đánh giá Trưởng cục đơn vị thuộc phạm vi đánh giá có trách nhiệm bố trí nhân sự, thời gian tiếp đoàn đánh giá theo kế hoạch đã 48 MÃ SÔ SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH M01 25/04/2015 00 phê duyệt, chuẩn bị sẵn sàng tài liệu, hồ sơ liên quan Thực đánh giá - - Phát không phù hợp - - Hành động khắc phục - - Đoàn đánh giá nội (những người lựa chọn thơng qua khố huấn luyện về đánh giá nội bộ, có trình độ lực) thực đánh giá theo kế hoạch chương trình đề Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá dựa trên:  Xem xét hệ thống tài liệu xây dựng  Xem xét hồ sơ HTQLCLMT  Quan sát thực tế hoạt động cung cấp dịch vụ  Phỏng vấn Đoàn đánh giá thu thập chứng đánh giá đối chiếu với chuẩn mực đánh giá.Từ đó sẽ xác định không phù hợp Sau đó sẽ lưu lại kết đánh giá Đoàn đánh giá gửi phiêu phát không phù hợp cho bên đươc đánh giá để có hành động khắc phục Xem xét chất không phù hợp Điều tra nguyên nhân không phù hợp đề xuất hành động khắc phục.Sau đó sẽ thực hành động khắc phục 49 MÃ SÔ SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 Kiểm tra - - Hành động phòng ngừa - - - Lập báo cáo đánh giá -  NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH M01 25/04/2015 00 Đoàn đánh giá thực kiểm tra đánh giá kết hành động khắc phục không phù hợp xem có loại bỏ nguyên nhân không phù hợp hay không ngăn ngừa việc tái diễn Lưu lại hồ sơ Bên đánh giá sau nhận phiếu phát khơng phù hợp đề xuất hành động phịng ngừa Ghi nhận không phù hợp tiềm ẩn Xem xét chất không phù hợp Điều tra nguyên nhân đề xuất biện pháp phòng ngừa Thực hành động phịng ngừa theo đề xuất Đồn đánh giá sẽ đánh giá kết việc thực hành động phòng ngừa xem có loại bỏ nguyên nhân không phù hợp tiềm ẩn hay không Lưu lại hồ sơ Trưởng đoàn đánh giá có trách nhiệm tập hợp điểm không phù hợp Tổng hợp kết hành động khắc phục, phòng ngừa Sau đó lập thành văn cho ban ISO phê duyệt lưu lại phịng Hành Chính 4.6 Xem xét của lãnh đạo QUY TRÌNH 11_QT11: Xây dựng quy trình họp xem xét lãnh đạo 4.6.1 Mục đích: Quy định cách thức tiến hành họp xem xét định kỳ, hay đột xuất lãnh đạo công ty về Hệ thống quản lý mơi trường để đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực tuân thủ HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2010 4.6.2 Nội dung: 50 MÃ SÔ SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 Lập kế hoạch chương trình - - Phê duyệt - - Thông báo cho đơn vị Tổ chức họp xem xét NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH M01 25/04/2015 00 Thư ký ban ISO chịu trách nhiệm lập chương trình kế hoạch họp xem xét lãnh đạo Cuộc họp tổ chức định kỳ:1 lần/năm Lập danh sách thành viên tham gia, thời gian, địa điểm nội dung họp Nội dung họp bao gồm: Tình hình thực hiện, kết quả, tính phù hợp HTQLMT Kết đợt đánh giá nội Ban Lãnh đạo sẽ xem xét kế hoạch Nếu đồng ý phê duyệt thì sẽ tiến hành theo kế hoạch thông báo cho đơn vị phịng ban Nếu khơng đờng ý phê duyệt sẽ chỉnh sửa, nổ dung lại kế hoạch Sau Ban Lãnh Đạo phê duyệt, thư ký ban ISO sẽ thông báo kế hoạch họp xem xét lãnh đạo tới phòng ban liên quan về thời gian, địa điểm nội dung họp - - - Biên họp - Ban Lãnh Đạo tham gia chủ trì họp, đơn vị tham gia trình bày báo cáo phân công để lãnh đạo xem xét Các thành viên tham gia họp sẽ thảo luận làm rõ vấn đề ý kiến phản hồi khách hàng, mức độ thực quy trình kết thực Thư ký ban ISO có trách nhiệm ghi lại biên nội dung thảo luận họp Biên họp phải ghi rõ kết quả, định vấn đề cần xem xét 51 MÃ SƠ SỞ TAY MƠI TRƯỜNG ISO 14001:2010 Thơng báo tới đơn vị phòng, cá nhân LẦN BAN HÀNH 00 Lưu lại tồn hờ sơ liên quan Gửi biên họp cho Lãnh Đạo - - Thư ký ban ISO có trách nhiệm gủi biên họp xem xét Lãnh Đạo tới đoen vị phòng, cá nhân liên quan thực Ghi vào sổ theo dõi kết thực xem xét cua Lãnh đạo Các phòng/đơn vị/cá nhân có trách nhiệm thực ý kiến chỉ đạo họp Nếu biên họp xem xét có đề xuất khắc phục, cải tiến phòng ngừa hay chương trình hành động thì phải thực Sau thực ban ISO sẽ đánh giá kết thực xem đã thực theo ý kiến chỉ đạo hay chưa Và trình thực có gặp vấn đề khó khăn gì hay không Sau đó sẽ báo lại với Ban Lãnh đạo - Lưu lại toàn biên họp Lưu kết thực ý kiến chỉ đạo - - Báo cáo Lưu hồ sơ 25/04/2015 - - Thực ý kiến chỉ đạo NGÀY BAN HÀNH M01 52 ... 4.2.1 Chính sách môi trường của Côngty: 10 SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ISO 14001:2010 MÃ SÔ M01 NGÀY BAN HÀNH LẦN BAN HÀNH 25/04/2015 00 CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG Công ty Cổ phần KyVy đơn vị chuyên... 41033008826 cho công ty TNHH KyVy chuyển hình thức sang công ty Cổ Phần Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty 3.1 Loại hình sản xuất chính của cơng ty Dịng sản phẩm cơng ty tã giấy... quản lý chất lượng môi trường triển khai áp dụng Công ty Cổ phần KyVy Phạm vi áp dụng Cuốn sổ tay áp dụng toàn hoạt động liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng môi trường Công ty Những quy định