1 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC HƯNG Số /BC UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Phước Hưng, ngày 15 tháng 7 năm 2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ 6 tháng năm 2021 (Th[.]
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số:947/BC-UBND Phước Hưng, ngày 15 tháng năm 2021 BÁO CÁO Kết thực chế tự chủ tháng năm 2021 (Theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 Chính phủ) Thực Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ việc quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 Chính phủ việc Sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước; Thơng tư Liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 Bộ Tài Bộ Nội vụ việc Quy định chế độ tư chủ, tự chịu trách nhiêm sử dụng kinh phí quản lý hành Các quan Nhà nước; Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu việc Thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế KP quản lý hành đơn vị xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 12/1/2021của UBND xã Phước Hưng việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội năm 2021 Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 15/1/2021 UBND xã Phước Hưng việc Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài sản công năm 2021; Nay, UBND xã báo cáo kết thực chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành tháng năm 2021 sau: I Đánh giá chung: Về thực nhiệm vụ giao: Thực chế khoán tự chủ tài tạo cho địa phương thuận lợi việc chủ động điều hành ngân sách quản lý biên chế Qua giúp cho thành viên UBND, Đảng Ủy, HĐND ban ngành đoàn thể tự cân đối sử dụng có hiệu kinh phí khốn nhằm tạo điều kiện tăng thêm thu nhập cho cán công chức đơn vị Về sở vật chất : Qua chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài mang lại hiệu suất công tác cao, tư tưởng cán công chức an tâm biết tiết kiệm để tăng thêm nguồn thu nhập, qua nâng lên tinh thần trách nhiệm giải công việc hàng ngày bảo quản tài sản Nhất trang bị mua sắm vật tư văn phịng khỏan khác cơng khai, trang bị tiêu chuẩn nhà nước cho phép Trang thiết bị làm việc đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chuyên mơn, cịn khó khăn số thiết bị văn phịng máy photo, máy vi tính, máy in thiết bị văn phòng khác… trang bị sử dụng nhiều năm nên phần lớn xuống cấp, thường xuyên hư hỏng, đơn vị phí nhiều cho việc sửa chữa thường xun, khoản chi phí chiếm nhiều định mức khốn chi hành Về tư tưởng cán : Với chế tự chủ tạo cho CBCC đơn vị tự nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân với tập thể, ln đặc lợi ích tập thể lên hết, có ý thức bảo vệ tài sản chung giám sát việc sử dụng chi tiêu ngân sách mục đích nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch, dân chủ việc thu chi ngân sách quan Đa số cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ giao, tiết kiệm chi phí chung để tăng thu nhập; mạnh dạn đóng góp ý kiến việc xây dựng thực quy chế chi tiêu nội bộ; khỏan chi tiêu công khai minh bạch làm cho tư tưởng cán bộ, công chức an tâm hồn thành tốt nhiệm vụ Thu nhập CB cơng chức tăng lên từ nguồn KP tiết kiệm để tăng thu nhập; cán bộ, công chức ý thức trách nhiệm việc thực nhiệm vụ giao, có tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí việc sử dụng điện, nước, quản lý tài sản công II Đánh giá cụ thể: * Kinh phí quản lý hành giao tự chủ: - Quỹ lương biên chế giao khoán năm 2021: 61 biên chế x hệ số 2,8*1.210 000*12 tháng = 2.480.016.000đ - Kinh phí hoạt động: 61 biên chế x 39.000.000 = 2.379.000.000đ - Kinh phí hoạt động đảng ủy 07 biên chế * 7.000.000 = 49.000.000đ * Tổng mức kinh phí khốn 61 định xuất xác định : 4.908.016.000đ - Kinh phí khốn chi điều chỉnh trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để chi tăng lương theo Nghị định 58/2021/NĐ-CP ngày 8/6/2021 Chính phủ 138.300.000đ Nguồn kinh phí khốn năm 2020 chuyển sang là: 757.383.719đồng * Tổng mức kinh phí hưởng năm 2021 là: 4.908.016.000 đồng Trong đó: - Quỹ lương biên chế là: 2.618.316.000 đồng - Hoạt động là: 2.289.700.000 đồng Về thực chi tháng năm 2021 a Tổng chi kinh phí khốn tháng năm 2021 là: 1.650.212.825 đồng - Chi lương, BHXH, KPCĐ: 1.210.842.401/2.618.316.000 đồng đạt 46% - Chi hoạt động: 439.370.424/ 2.289.700.000 đạt 19% * Kinh phí cịn lại: 3.257.803.175 đồng Trong đó: + Quỹ lương: 1.407.473.599 đ + Kinh phí hoạt động là: 1.850.329.576đ - Chi tăng thu nhập cho CBCC từ nguồn kinh phí tiết kiệm tháng dự kiến 1.850.329.576 đồng Phần kinh phí áp dụng theo thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 xác định theo qui chế chi tiêu nội đơn vị hoàn thành giao kết thúc năm ngân sách Tỷ lệ kinh phí hoạt động tháng năm 2021 tiết kiệm so với kinh phí giao để thực chế độ tự chủ : 81% b Phân tích nguyên nhân tiết kiệm kinh phí: - Tổng số biên chế giao: 61 người - Số biên chế có mặt tháng: 36 người, đó: + QLNN : 21/23 biên chế giao (Khuyết biên chế: Phó CA huyện điều về; Trưởng công an huyện điều về) + Đảng ủy : 5/5 biên chế giao + MTTQ : 2/2 biên chế giao + Đoàn TN : 2/2 biên chế giao + Hội LHPN : 2/2 biên chế giao + Hội ND : 2/2 biên chế giao + Hội CCB : 2/2 biên chế giao - Do nguyên nhân khác: Tiết kiệm chi hội nghị, văn phịng phẩm,thơng tin tun truyền; khơng chi tiếp khách chi khoản hoạt động không cần thiết… * Dự kiến tình hình phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm được: Được thống Đảng ủy - HĐND- UBND - UBMTTQVN ban ngành đoàn thể thị trấn, cơng khai mức khốn chi cụ thể cho tồn thể cán cơng chức biết để tiết kiệm chi ( kể nguồn chi điện, nước, điện thọai ) Trích quỹ theo quy định chi khác: * Tổng chi tiết kiệm đươc từ hoạt động: 1.850.329.576 đồng - 10% Quỹ dự phòng ổn định thu nhập năm: 185.032.958đồng - 10% Quỹ khen thưởng : 185.032.958 đồng - 10% Quỹ phúc lợi : 185.032.958 đồng - 70% tính tăng thu nhập chi CBCC: 1.295.230.703 đồng * Thu nhập tăng thêm tính bình qn CBCC người lao động dự kiến tháng là: 35.978.631đ/1 người * Thu nhập tăng thêm tính bình qn CBCC người lao động dự kiến tháng là: 2.998.219đ/1 người - Do nguyên nhân khác: Tiết kiệm chi hội nghị, văn phòng phẩm,thông tin tuyên truyền liên lạc; không chi tiếp khách chi khoản hoạt động không cần thiết… số nhiệm vụ chi hoạt động cuối năm chưa có kế hoạch chi cụ thể Các biện pháp thực hành tiết kiệm: Triển khai thực chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quán triệt quy định khóan chi hành đến cán công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý để nâng cao hiểu biết chế tự chủ tài nhằm tạo chuyển biến tốt nữa, đồng thời nâng cao nhận thức cán bộ, cơng chức để có hành động việc làm cụ thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Thực tốt quy chế dân chủ quản lý tài đơn vị, thực tốt việc cơng tác cơng khai tài theo quy định Thực tốt quy chế chi tiêu nội bộ, tiết kiệm chi hội nghị, thông tin tuyên truyền liên lạc, chi tiếp khách chi khoản hoạt động Trên báo cáo tình hình thực chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành tháng năm 2021 UBND xã Phước Hưng./ Nơi nhận: - UBND huyện (báo cáo); - Phòng Nội vụ huyện (báo cáo) - Phòng TC-KH huyện (báo cáo); - Đảng ủy- HĐND- UBND xã (báo cáo); - Công đoàn xã; - CC.TC-KT (niêm yết trụ sở UBND xã) - Lưu VT CHỦ TỊCH Dương Quang Nhàn ... Nguồn kinh phí khốn năm 2020 chuyển sang là: 757.383.719đồng * Tổng mức kinh phí hưởng năm 2021 là: 4.908.0 16. 000 đồng Trong đó: - Quỹ lương biên chế là: 2 .61 8.3 16. 000 đồng - Hoạt động là: 2.289.700.000... năm 2021 a Tổng chi kinh phí khốn tháng năm 2021 là: 1 .65 0.212.825 đồng - Chi lương, BHXH, KPCĐ: 1.210.842.401/2 .61 8.3 16. 000 đồng đạt 46% - Chi hoạt động: 439.370.424/ 2.289.700.000 đạt 19% *... giao tự chủ: - Quỹ lương biên chế giao khoán năm 2021: 61 biên chế x hệ số 2,8*1.210 000*12 tháng = 2.480.0 16. 000đ - Kinh phí hoạt động: 61 biên chế x 39.000.000 = 2.379.000.000đ - Kinh phí hoạt