Đang tải... (xem toàn văn)
UỶ BAN NHÂN DÂN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Số /BC UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Lai Châu, ngày tháng năm 2021 BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sá[.]
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Số: /BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Lai Châu, ngày tháng năm 2021 BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; Dự toán thu ngân sách phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 Căn quy định Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 Thủ tướng Chính phủ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực dự tốn thu, chi ngân sách năm 2021, dự toán thu ngân sách phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 sau: Phần thứ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 Nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 được triển khai thực bối cảnh bị tác động mạnh đại dịch Covid-19, diễn biến bất thường thời tiết, biến đổi khí hậu Tình hình dịch bệnh, đặc biệt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ; giá nguyên vật liệu tăng, thời tiết diễn biến thất thường, mưa đá, gió lốc, nắng nóng kéo dài Dịch tả lợn Châu Phi tái phát số xã; bệnh viêm da cục trâu bò xảy địa bàn huyện; với việc Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tiền thuê đất năm 2021; Nghị số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động dịch Covid-19; Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 Chính phủ hướng dẫn nhóm giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn tác động dịch bệnh Covid-19; Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 Thủ tướng Chính phủ việc giảm tiền thuê đất năm 2021 đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19; phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2021 cơng trình thủy điện hạch tốn phụ thuộc EVN theo Cơng văn số 1575/EVN-TCKT ngày 31/3/2021 Tập đoàn Điện lực Việt Nam tác động đến thu ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Thách thức lớn nhất đợt tái bùng phát dịch Covid-19 năm 2021 tiếp tục tạo nên nhiều khó khăn tới doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thị trường bất động sản trầm lắng, cơng trình thủy điện lớn (thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huổi Quảng, Bản Chát) tích nước chuẩn bị cho mùa khô năm 2022 giảm dần khai thác nhà máy thủy điện tác động thu ngân sách; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 Quyết định 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 phê duyệt danh sách thơn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2025 Ủy ban Dân tộc; Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 thay Quyết định 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 Ủy ban Dân tộc, tác động rất lớn đến chế độ sách: Cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ cho giáo viên học sinh, hỗ trợ vay vốn số sách khác địa bàn tỉnh Trong nhiệm vụ làm tăng chi ngân sách như: Chính sách phịng, chống dịch bệnh Covid-19; phịng chống thiên tai; sách theo Nghị Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh ban hành kỳ họp HĐND tỉnh khóa XV Dưới lãnh đạo Tỉnh ủy, giám sát HĐND tỉnh, đạo kịp thời Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, với vào cả hệ thống trị từ tỉnh đến huyện, đồn kết, đồng lịng cộng đồng doanh nghiệp Nhân dân việc thực nghiêm túc, hiệu quả giải pháp đề ra; tập trung kiểm sốt dịch bệnh, tạo sở để khơi phục hoạt động kinh tế Trên sở đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực nhiệm vụ NSNN đến ngày 15/11/2021, UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực dự tốn thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 sau: I THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 Dự toán thu ngân sách địa phương HĐND tỉnh giao năm 2021 là: 7.649.720 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 9.021.930 triệu đồng, tăng 24% so với dự toán Trung ương giao, tăng 18% so với dự toán HĐND tỉnh giao Ước thực cả năm đạt 10.133.000 triệu đồng, tăng 39% so với dự toán Trung ương giao, tăng 32% so với dự toán HĐND tỉnh giao 91% so với thực năm 2020 Nếu loại trừ khoản thu kết dư, thu chuyển nguồn 2.101.274 triệu đồng thực chất tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện: 8.031.726 triệu đồng, tăng 5% so với dự toán HĐND tỉnh giao (Có biểu chi tiết số 01 kèm theo), cụ thể: Thu ngân sách nhà nước địa bàn Công tác đạo điều hành ứng phó với dịch bệnh Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cụ thể: Kết quả hỗ trợ người nộp thuế tính đến ngày 09/11/2021 là: Gia hạn thời gian nộp thuế tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP Chính phủ cho 114 hồ sơ, với số tiền: 29.600 triệu đồng; xóa nợ theo quy định Luật cho 197 hồ sơ với số tiền: 25.000 triệu đồng, khoanh nợ cho 240 hồ sơ với số tiền: 52.800 triệu đồng; giảm 30% tiền thuê đất cho 14 đơn vị số tiền: 600 triệu đồng; giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền: 2.400 triệu đồng Dự kiến năm 2021 giảm thu ngân sách 25.100 triệu đồng, thực sách giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (giảm 30% tiền thuê đất: 3.500 triệu đồng cho 306 đơn vị; giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho 120 doanh nghiệp với số tiền: 4.800 triệu đồng; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho 3.594 lượt hộ với số tiền: 6.400 triệu đồng; giảm 30% thuế GTGT cho 08 doanh nghiệp số tiền: 200 triệu đồng; miễn tiền chậm nộp thuế, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất cho 21 doanh nghiệp số tiền: 10.200 triệu đồng) Ngoài ảnh hưởng thời tiết giá tính thuế GTGT cơng trình thủy điện dẫn tới giảm thu khoảng: 108.100 triệu đồng (giảm giá tính thuế GTGT: 50.900 triệu đồng; ảnh hưởng thời tiết: 57.300 triệu đồng) Dự toán HĐND tỉnh giao: 1.915.000 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 1.687.551 triệu đồng; loại trừ số kinh phí viễn thơng Lai Châu ủng hộ cho huyện Sìn Hồ: 1.539 triệu đồng; thu hồi khoản cho vay Nhà nước thu từ Quỹ dự trữ tài chính: 211 triệu đồng, thu NSNN địa bàn 1.685.801 triệu đồng, đạt 87% dự toán HĐND tỉnh giao Ước thực cả năm: 2.021.000 triệu đồng, tăng 37,5% so với dự toán Trung ương giao, tăng 5,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao, 87% so với thực năm 2020 Thu cân đối ngân sách (loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) 1.569.846 triệu đồng, tăng 35% so với dự toán Trung ương giao tăng 3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, cụ thể sau: 1.1 Thu nội địa Dự toán HĐND tỉnh giao 1.885.000 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 1.627.748 triệu đồng, đạt 86% so với dự toán HĐND tỉnh giao Ước thực cả năm đạt 1.960.250 triệu đồng, tăng 35% so với dự toán Trung ương giao, tăng 4% so với dự toán HĐND tỉnh giao 89% so với thực năm 2020, bao gồm: Thu ngân sách cấp tỉnh: 1.452.500 triệu đồng, tăng 1% so với dự toán HĐND tỉnh giao, chiếm 74% tổng thu nội địa Thu ngân sách cấp huyện: 507.750 triệu đồng(1), tăng 14% so với dự toán HĐND tỉnh giao, chiếm 26% tổng thu nội địa, cụ thể sau: a) Một số khoản thu ước thực vượt dự toán giao năm 2021, cụ thể: (1) Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi: Dự tốn giao 5.000 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 7.534 triệu đồng Ước thực cả năm 9.100 triệu đồng, tăng 82% (4.100 triệu đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, 79% so với thực năm 2020 Nguyên nhân tăng so với dự toán 1() Thực đến ngày 15/11/2021: Huyện Tam Đường: 23.969 triệu đồng Ước thực 34.440 triệu đồng, tăng 24% so với dự toán Huyện Phong Thổ: 49.091 triệu đồng; Ước thực 58.200 triệu đồng, tăng 56% so với dự tốn Huyện Sìn Hồ: 24.486 triệu đồng; Ước thực 37.664 triệu đồng, tăng 49% so với dự toán Huyện Nậm Nhùn: 26.583 triệu đồng; Ước thực 38.270 triệu đồng, tăng 53% so với dự toán Huyện Mường Tè: 39.734 triệu đồng; Ước thực 55.565 triệu đồng, tăng 4% so với dự toán Huyện Than Uyên: 51.008 triệu đồng; Ước thực 53.835 triệu đồng, tăng 10% so với dự toán Huyện Tân Uyên: 39.292 tr.đồng; Ước thực 50.055 tr.đồng, tăng 12% so với dự toán Thành phố Lai Châu: 111.888 tr.đồng; Ước thực 181.260 tr.đồng, đạt 100% so với dự toán 4 HĐND tỉnh giao phát sinh số khoản thu từ việc nhập máy móc thiết bị Cơng ty thủy điện số nhà thầu nước khác (2) Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý: Dự toán giao 4.000 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 3.848 triệu đồng Ước thực cả năm đạt 4.580 triệu đồng, tăng 15% (580 triệu đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, 83% so với thực năm 2020 Chủ yếu thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh số doanh nghiệp nhà nước địa bàn (Công ty Cổ phần nước sạch; Công ty Cổ phần môi trường đô thị; Công ty Cổ phần thương mại Mường Tè; Công ty Trách nhiệm hữu hạn thủy điện Mường Tè ) (3) Thu từ khu vực ngồi quốc doanh: Dự tốn giao 380.000 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 362.230 triệu đồng Ước thực cả năm đạt 457.480 triệu đồng, tăng 20% (77.480 triệu đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 7% so với thực năm 2020 Trong năm tỉnh đạo đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng thuế, ước thực hiện: 290.000 triệu đồng (trong Cơng ty Cổ phần lượng Nậm Na 2: 42.000 triệu đồng; Công ty Cổ phần lượng Nậm Na 3: 70.000 triệu đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hưng Hải: 3.000 triệu đồng; Công ty Cổ phần vận hành điện Tây Bắc: 8.000 triệu đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn số 10: 6.000 triệu đồng; Công ty Cổ phần thủy điện Hua Chăng: 7.000 triệu đồng; Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Ban 2: 23.000 triệu đồng; doanh nghiệp lại: 131.000 triệu đồng) Tuy nhiên, số cơng trình thủy điện nhỏ dự kiến đưa vào vận hành tháng 6/2021, thực tế đến tháng 12/2021 thức vận hành thương mại (Thủy điện Nậm So 1, Nậm Pạc 1, Nậm Pạc 2, Nậm Xí Lùng 1, Nậm Pạc 1A) tác động đến thu ngân sách (4) Lệ phí trước bạ: Dự tốn giao 44.700 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 47.374 triệu đồng Ước thực cả năm đạt 52.900 triệu đồng, tăng 18% (8.200 triệu đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1% so thực năm 2020 Nguyên nhân: Phát sinh chủ yếu từ hoạt động mua bán (do nhà sản xuất thực sách khuyến mại kích cầu tiêu dùng lượng tiêu thụ tăng), chuyển nhượng ô tơ xe máy tháng 12 năm 2020 hạch tốn năm 2021 (5) Thuế bảo vệ mơi trường: Dự tốn giao 130.000 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 105.956 triệu đồng Ước thực cả năm đạt 130.500 triệu đồng; đạt 100,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 6% so thực năm 2020 (6) Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán giao 25.000 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 33.132 triệu đồng Ước thực cả năm đạt 35.600 triệu đồng; tăng 42% (10.600 triệu đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8% so thực năm 2020 Nguyên nhân: Chủ yếu thu thuế từ tiền công, tiền lương; từ hoạt động sản xuất, kinh doanh cá nhân, từ chuyển nhượng bất động sản vào dịp cuối năm âm lịch 2020 dẫn đến số thu được hạch toán vào năm 2021 cao so với bình quân năm (7) Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: Dự toán giao 20.000 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 17.874 triệu đồng Ước thực cả năm 20.650 triệu đồng, tăng 3% (650 triệu đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, 27% so thực năm 2020 Nguyên nhân phát sinh chủ yếu từ tiền thuê đất việc đấu giá đất gắn liền với tài sản đất (8) Thu tiền sử dụng đất: Dự toán giao 165.300 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 91.886 triệu đồng Ước thực cả năm đạt 188.000 triệu đồng, tăng 14% (22.700 triệu đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12% so thực năm 2020 Nguyên nhân: Dự ước số thu cao dự toán giao, được huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tạo quỹ đất để thực đấu giá quyền sử dụng đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất (9) Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Dự toán giao 113.100 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 121.834 triệu đồng Ước thực cả năm đạt 123.300 triệu đồng, tăng 9% (10.200 triệu đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 60% so thực năm 2020 Nguyên nhân: Do Bộ Tài dự kiến giao thu khoản thu sở đề xuất Bộ Tài nguyên Môi trường trình Quốc hội ban hành Nghị miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất, kinh doanh năm 2020 Tuy nhiên nội dung không được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thơng qua Bên cạnh đó, thực tốt cơng tác đơn đốc thu hồi nợ thuế từ khoản thu kịp thời thu phát sinh Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Na 3: 3.400 triệu đồng; Công ty Cổ phần đất hiếm: 1.200 triệu đồng (10) Thu khác ngân sách: Dự toán giao 35.000 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 48.956 triệu đồng Ước thực cả năm đạt 55.350 triệu đồng, tăng 58% (20.350 triệu đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, 55% so với thực năm 2020 Nguyên nhân: Các quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm đôn đốc thực nghiêm túc thu hồi sau kết luận quan tra, kiểm toán; phát sinh khoản thu tiền phạt vi phạm hành chính, thu tiền bảo vệ đất trồng lúa đơn vị (Ban QLDA đầu tư xây dựng cơng trình giao thông, Công ty điện lực Miền Bắc, Công ty TNHH đầu tư phát triển Nậm Ban 3, Trung tâm phát triển quỹ đất Than Un, Cơng ty TNHH Bình Minh Lai Châu ) (11) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: Dự toán HĐND tỉnh giao 26.000 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 24.978 triệu đồng Ước thực cả năm đạt 28.500 triệu đồng, tăng 10% (2.800 triệu đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao tăng 11% so với thực năm 2020 Nguyên nhân: Phát sinh số thu từ hoạt động Xổ số điện tốn Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) phát sinh địa bàn tỉnh nộp ngân sách nhà nước đến thời điểm báo cáo 2.500 triệu đồng b) Một số khoản thu lớn giảm tác động biến đổi khí hậu dịch bệnh Covid-19, cụ thể: (1) Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương: Dự toán giao 891.900 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 740.009 triệu đồng Ước thực cả năm đạt 826.900 triệu đồng, giảm 65.000 triệu đồng, đạt 93% so với dự toán HĐND tỉnh giao, 78% so thực năm 2020 Nguyên nhân: Khoản thu mang tính thời vụ cao, tháng đầu năm 2021 tiếp tục chịu ảnh hưởng thời tiết khô hạn, lượng nước hồ thủy điện thấp cụ thể: Hồ thủy điện Lai Châu đạt 290,3/295m, thấp khoảng 4,7m so với mực nước yêu cầu tối thiểu mực nước hồ thủy điện Bản Chát đạt 473,19/475m, thấp so với mực nước yêu cầu tối thiểu gần 2m (số liệu cập nhật ngày 15/11/2021), Bộ Tài ngun Mơi trường có Cơng văn số 6135/BTNMT-TNN ngày 08/10/2021, mực nước hồ thủy điện thiếu hụt dẫn tới phải điều tiết nước theo kế hoạch lấy nước hạ du, dẫn đến sản lượng sản xuất điện nhà máy lớn không đạt công suất theo kế hoạch giao Bên cạnh đó, giá tính thuế GTGT năm 2021 cơng trình thủy điện hạch tốn phụ thuộc Tập đồn điện lực Việt Nam (EVN) giảm 143,65 đ/KWh (từ 596 đồng xuống 452,3 đồng) theo Công văn số 1575/EVN-TCKT ngày 31/3/2021 Tập đoàn Điện lực Việt Nam dẫn đến số thuế nộp vào NSNN giảm (2) Phí, lệ phí: Dự toán giao 45.000 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 21.908 triệu đồng Ước thực cả năm đạt 27.140 triệu đồng, giảm 17.860 triệu đồng, đạt 60% so với dự toán HĐND tỉnh giao, 70% so với thực năm 2020 Nguyên nhân: Số thu phí sử dụng cơng trình kết cấu hạ tầng phương tiện vào cửa khoản thu chiếm tỷ trọng 35% tổng dự toán thu từ khoản thu phí, lệ phí; nhiên ảnh hưởng đại dịch Covid-19, biên mậu thắt chặt, thực đến tháng 11 số thu đạt 14% dự toán HĐND tỉnh giao nên ảnh hưởng đến tiến độ thu khoản thu Bên cạnh ảnh hưởng số khoản thu phí, lệ phí giảm mức thu theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 Bộ Tài 1.2 Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Dự toán giao 30.000 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 58.053 triệu đồng Ước thực 59.000 triệu đồng, tăng 96,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11,8% so với thực năm 2020 Nguyên nhân: Do phát sinh chủ yếu từ hoạt động nhập máy móc, thiết bị để lắp máy cho cơng trình thủy điện địa bàn tỉnh (thủy điện Nậm Be; Nậm Sì Lường 1, 3; Nậm Pạc 1, 2; Nậm Đích 1; Pắc Ma ) Thu kết dư: 17.080 triệu đồng, bao gồm: - Kết dư ngân sách tỉnh: 1.609 triệu đồng - Kết dư ngân sách cấp huyện: 5.968 triệu đồng - Kết dư ngân sách cấp xã: 9.503 triệu đồng Thu chuyển nguồn: Thực 2.084.194 triệu đồng, bao gồm: - Ngân sách tỉnh: 1.451.197 triệu đồng - Ngân sách huyện, thành phố: 581.621 triệu đồng - Ngân sách cấp xã: 51.376 triệu đồng Thu chuyển giao ngân sách Dự toán giao 5.938.180 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 5.412.000 triệu đồng Ước thực năm 2021 6.202.141 triệu đồng, tăng 4% so với dự toán Trung ương giao HĐND tỉnh giao, 90% so với thực năm 2020 Tổng sản lượng đến ngày 15/11 thủy điện Lai Châu thấp 269 triệu Kwh tương đương khoảng 8,27% kế hoạch phát điện, thủy điện Bản Chát thấp 175,6 triệu Kwh tương đương khoảng 21,2% kế hoạch phát điện a) Thu bổ sung Trung ương cân đối cho ngân sách địa phương: 4.246.671 triệu đồng b) Bổ sung có mục tiêu năm 2021: 1.577.470 triệu đồng, đó: - Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1, đợt 2, đợt 3): 14.300 triệu đồng - Kinh phí triển khai kè bảo vệ khu vực sạt lở, sụt lún nghiêm trọng biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc (theo Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 09/3/2020 Thủ tướng Chính phủ): 120.000 triệu đồng - Kinh phí thực công tác bảo vệ phát triển rừng: 11.600 triệu đồng - Kinh phí thực Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 thực năm 2021: 20.000 triệu đồng - Kinh phí thường xuyên thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn mới: 6.041 triệu đồng - Kinh phí thực Nghị số 42/NQ-CP Chính phủ kinh phí phịng chống dịch Covid-19 năm 2020: 92.021 triệu đồng II THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 Về công tác đạo, điều hành chi NSNN Triển khai Nghị HĐND tỉnh, từ đầu năm UBND tỉnh đạo sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh UBND huyện, thành phố tổ chức triển khai thực dự toán chi NSNN năm 2021 3, đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với khả cân đối ngân sách; việc quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định; Trước diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh động vật, thời tiết diễn biến thất thường, mưa đá, gió lốc, nắng nóng kéo dài Thực đạo Chính phủ; Bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy HĐND tỉnh UBND tỉnh quán triệt quan điểm tập trung ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nỗ lực cao nhất kiểm soát dịch bệnh đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, nhiều chế độ, sách chi ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ được ban hành như: Ban hành văn bản hướng dẫn chế độ đặc thù người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch người phải cách ly tập trung; chi hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó đại dịch Covid-19; Trong bối cảnh thu ngân sách giảm, cân đối ngân sách khó khăn, phải đảm bảo nguồn lực chi cho cơng tác phịng, chống dịch bệnh, phịng Văn bản số 193/UBND-TH ngày 25/01/2021 UBND tỉnh việc tổ chức thực dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Công văn số 1678/UBND-TH ngày 14/6/2021 tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị số 58/NQ-CP Chính phủ; Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 việc giao tiêu phấn đấu thực tăng thêm số nội dung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Kế hoạch số 163/KH-BCĐ ngày 01/4/2021 Ban đạo chống thất thu ngân sách thu hồi nợ đọng thuế địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021 8 chống thiên tai, UBND tỉnh chủ động điều hành chi NSNN chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, bố trí phạm vi dự toán được giao để thực nhiệm vụ chi quan trọng; rà soát để cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, cơng tác phí ngồi nước tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác lại năm 2021, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư; thu hồi khoản chi thường xuyên chưa thực cần thiết, chưa triển khai để bổ sung dự phịng ngân sách tỉnh; tập trung kinh phí cho cơng tác phịng chống dịch bệnh Covid-19 khắc phục hậu quả thiên tai Chủ động sử dụng nguồn tài địa phương để chi phịng, chống dịch bệnh, sách an sinh xã hội, người lao động người sử dụng lao động gặp khó đại dịch Covid-19, chi cơng tác phịng chống dịch bệnh động vật; chi khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ nhiệm vụ cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định Đồng thời, trọng công tác tra, kiểm tra tài - ngân sách, cơng tác kiểm soát chi NSNN, phát hiện, chấn chỉnh xử lý kịp thời sai phạm Đánh giá tình hình thực dự tốn lĩnh vực chi NSNN Dự toán giao 7.649.720 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 6.102.268 triệu đồng Ước thực cả năm 10.133.000 triệu đồng (Chi từ nguồn chuyển nguồn 1.577.472 triệu đồng) tăng 32% so với dự toán giao đầu năm 2021 91% so với thực năm 2020 Nếu loại trừ nội dung chi từ nguồn chi chuyển nguồn năm 2020 chuyển sang năm 2021 thực chất tổng chi ngân sách địa phương 8.555.528 triệu đồng, tăng 12% so với dự toán giao đầu năm (Có biểu chi tiết số 02 kèm theo) Chi tiết lĩnh vực chi cụ thể sau: 2.1 Chi cân đối ngân sách địa phương Dự toán giao 6.631.607 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 4.580.538 triệu đồng Ước thực 6.568.180 triệu đồng, đạt 99% so với dự toán giao đầu năm 97% so với thực năm 2020, chi tiết sau: a) Chi đầu tư phát triển Thực Nghị số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 Chính phủ; UBND tỉnh ban hành văn bản đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổ chức họp định kỳ, đột xuất với sở, ngành, UBND huyện, thành phố, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thành lập nhiều đồn cơng tác UBND tỉnh nắm tình hình Chủ đầu tư huyện, thành phố để đạo, xử lý tháo gỡ kịp thời vướng mắc phát sinh; trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn chưa phân khai kế hoạch vốn dự án chậm tiến độ sang dự án có tiến độ giải ngân tốt hơn; điều chuyển kế hoạch vốn Chủ đầu tư, địa phương đến ngày 30/9/2021 có tiến độ giải ngân thấp 60% sang Chủ đầu tư, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, có nhu cầu bố trí vốn để hoàn thành năm Giao Sở Nội vụ đề xuất hình thức khen thưởng, phê bình người đứng đầu đơn vị thực nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/9/2021 đạt tối thiểu 60% kế hoạch được giao đến ngày 31/12/2021 đạt 100% kế hoạch vốn được giao Dự toán giao 787.520 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 491.920 triệu đồng Ước thực cả năm 724.794 triệu đồng, đạt 92% so với dự toán tỉnh giao, 88% so với thực năm 2020, kết quả cụ thể: - Chi đầu tư xây dựng bản tập trung: Dự toán giao 596.220 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 435.971 triệu đồng Ước thực cả năm 596.220 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán giao, 87% so với thực năm 2020 - Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất: Dự toán giao 165.300 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 38.344 triệu đồng Ước thực cả năm 102.574 triệu đồng, đạt 62% so với dự toán giao, 90% so với thực năm 2020 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: Dự toán giao 26.000 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 17.605 triệu đồng Ước thực cả năm 26.000 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán giao, tăng 1% so với thực năm 2020 b) Chi trả lãi vay: Ước thực cả năm 333 triệu đồng, tăng 11% so với dự toán giao Do bổ sung khoản trả nợ tạm ứng ngân quỹ nhà nước cịn thiếu giai đoạn 2005-2020 theo Cơng văn số 6397/KBNN-QLNQ ngày 16/11/2020 Kho bạc Nhà nước Trung ương số tiền 52 triệu đồng c) Chi thường xuyên: Dự toán giao 5.415.072 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 4.088.285 triệu đồng Ước thực cả năm 5.563.181 triệu đồng, tăng 3% so với dự toán giao năm 2021, 94% so với thực năm 2020; dự toán chi đáp ứng nhiệm vụ chi theo dự toán xử lý kịp thời nhiệm vụ đột xuất phát sinh phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự an tồn xã hội Về tình hình bố trí nguồn lực cho cơng tác phịng chống dịch bệnh, thiên tai, đảm bảo nguồn lực thực sách an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo kinh phí cho cơng tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV bầu cử đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kinh phí thực nhiệm vụ cấp bách phát sinh địa bàn toàn tỉnh: Tổng nguồn ngân sách tỉnh bố trí với số tiền: 498.925 triệu đồng (trong đó: Chi cho cơng tác phịng, chống dịch hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn đại dịch Covid-19 theo Nghị số 37/NQ-CP, Nghị số 16/NQ-CP, Nghị số 17/NQ-CP Nghị số 68/NQ-CP; công tác phòng chống dịch bệnh động vật, tả lợn Châu phi: 131.850 triệu đồng) Ngân sách huyện, thành phố chi cho cơng tác phịng chống dịch bệnh Covid-19, chi phòng chống dịch bệnh động vật chi khắc phục hậu quả thiên tai: 24.140 triệu đồng (Các huyện: Tam Đường 4.645 triệu đồng, Phong Thổ 3.023 triệu đồng, Sìn Hồ 2.884 triệu đồng, Nậm Nhùn 2.811 triệu đồng, Mường Tè 2.476 triệu đồng, Than Uyên 4.810 triệu đồng, Tân Uyên 859 triệu đồng, Thành Phố 2.632 triệu đồng) Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai giải pháp đề ra; quản lý, điều hành chi NSNN chặt chẽ, sách, chế độ, đáp ứng yêu cầu triển khai thực nhiệm vụ kinh 10 tế, trị đơn vị sử dụng ngân sách, gắn với xếp lại tổ chức máy, tinh giản biên chế, triệt để tiết kiệm, tăng cường tra, kiểm tra, tăng cường kỷ cương, kỷ luật ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách tài sản công; cụ thể: (1) Chi nghiệp kinh tế: Dự toán giao 840.032 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 459.018 triệu đồng Ước thực cả năm 840.032 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán HĐND tỉnh giao 89% so với thực năm 2020 (2) Chi nghiệp Giáo dục - Đào tạo: Dự toán giao 2.402.801 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 1.805.269 triệu đồng Ước thực cả năm 2.402.801 triệu đồng, 100% so với dự toán HĐND tỉnh giao tăng 1% so với thực năm 2020 (3) Chi nghiệp Y tế: Dự toán giao 637.723 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 513.233 triệu đồng Ước thực cả năm 752.585 triệu đồng, tăng 18% so với dự toán HĐND tỉnh giao 100 % so với thực năm 2020 Do năm ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí chi cho cơng tác phịng chống dịch Covid-19 tính đến thời điểm báo cáo là: 114.862 triệu đồng (trong đó: Đồn cơng tác hỡ trợ phịng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh (2 đợt) 1.628 triệu đồng, kinh phí mua sắm thiết bị chống dịch Kế hoạch 1672/KH-UBND ngày 14/6/2021 UBND tỉnh chế độ cho người thực cách ly y tế, phụ cấp phòng chống dịch 60.000 triệu đồng; mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất, vật tư y tế thiết yếu phục vụ cơng tác phịng chống dịch phục vụ công tác khám, điều trị cho người bệnh Covid 19 53.234 triệu đồng) (4) Chi nghiệp khoa học cơng nghệ: Dự tốn giao 12.407 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 14.989 triệu đồng Ước thực cả năm 17.000 triệu đồng, tăng 37% so với dự toán HĐND tỉnh giao tăng 38% so với thực năm 2020, toán cho đề án, dự án khoa học công nghệ từ nguồn chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 (5) Chi nghiệp văn hố thơng tin: Dự tốn giao 52.293 triệu đồng; thực thực đến ngày 15/11/2021 26.471 triệu đồng Ước thực cả năm 45.293 triệu đồng, đạt 87% so với dự toán HĐND tỉnh giao 97% so với thực năm 2020 Kinh phí thực năm 2021 giảm so với dự toán giao số nhiệm vụ chi được bố trí dự toán ảnh hưởng dịch Covid-19 phải tạm dừng triển khai giảm nhiệm vụ tổ chức tuần văn hóa du lịch Lai Châu lần thứ II số tiền 7.000 triệu đồng (6) Chi nghiệp phát truyền hình: Dự tốn giao 41.975 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 49.512 triệu đồng Ước thực cả năm 50.000 triệu đồng, tăng 19% so với dự toán HĐND tỉnh giao 86% so với thực năm 2020, thực chi mua sắm thiết bị cho Đài Phát truyề hình tỉnh huyện từ nguồn chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 với số tiền: 8.025 triệu đồng (7) Chi nghiệp thể dục thể thao: Dự toán giao 16.782 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 11.448 triệu đồng Ước thực cả năm 16.782 11 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán HĐND tỉnh giao tăng 29% so với thực năm 2020 (8) Chi đảm bảo xã hội: Dự toán giao 77.285 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 76.000 triệu đồng Ước thực cả năm 77.285 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 64% so với thực năm 2020 (9) Chi Quản lý hành chính: Dự tốn giao 671.774 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 500.621 triệu đồng Ước thực cả năm 686.074 triệu đồng, tăng 2% so với dự toán giao, tăng 3% so với thực năm 2020 Do bổ sung kinh phí thực nhiệm vụ Bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV Đại biểu hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2021-2026 số tiền 14.300 triệu đồng (10) Chi Quốc phịng - An ninh địa phương: Dự tốn giao 136.671 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 144.912 triệu đồng Ước thực cả năm 150.000 triệu đồng, tăng 10% so với dự toán HĐND tỉnh giao, 88% so với thực năm 2020 Do phát sinh nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa khu cách ly bệnh viện dã chiến, hỗ trợ tiền ăn khu cách ly cơng nhân đón từ Bắc Giang Lai Châu; kinh phí mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm hỗ trợ cán chiến sỹ trực tiếp làm cước cơng dân; kinh phí kè gia cố chân cột mốc 17 (1) huyện Mường Tè kè gia cố chân cột mốc 68 (2) huyện Phong Thổ (11) Chi ngân sách xã: Dự toán giao 479.875 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 451.060 triệu đồng Ước thực cả năm 479.875 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán giao, 68% so với thực năm 2020 (12) Chi khác ngân sách: Dự toán giao 45.454 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 35.752 triệu đồng Ước thực cả năm 45.454 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán giao 90% so với thực năm 2020 d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng e) Chênh lệnh tăng thu dự toán địa phương giao với dự toán Trung ương giao để thực cải cách tiền lương: Dự toán giao 100.000 triệu đồng f) Sử dụng dự phòng ngân sách để thực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khắc phục thiệt hại sửa chữa cơng trình giao thơng, thủy lợi, hậu quả thiên tai gây địa bàn tỉnh năm 2021, hỗ trợ vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm số nhiệm vụ cấp bách phát sinh địa phương 154.676 triệu đồng.4 g) Kinh phí thực tinh giản biên chế để thực cải cách tiền lương: Dự toán giao 24.196 triệu đồng 2.2 Chi trả nợ gốc: 36.312 triệu đồng (Trong từ nguồn bội thu ngân sách: 13.400 triệu đồng; nguồn dư dự toán, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021: 22.912 triệu đồng) Việc trả nợ được thực đảm bảo kịp thời, thời hạn theo khế ước vay Tổng dự phòng NSĐP giao năm 2021: 154.676 triệu đồng (bao gồm: NS tỉnh: 113.499 triệu đồng; NS cấp huyện: 41.177 triệu đồng) Tổng dự phòng NSĐP sử dụng đến ngày 15/11/2021 là: 48.332 triệu đồng (bao gồm: NS tỉnh: 24.192 triệu đồng; NS cấp huyện: 24.140 triệu đồng) 12 2.3 Chi thực chương trình mục tiêu quốc gia Năm 2021, địa phương được giao kinh phí thực Chương trình mục tiêu quốc gia nơng thơn (vốn nghiệp) theo Văn bản số 9531/BTCNSNN ngày 20/8/2021 Bộ Tài thực chi từ dự án chuyển tiếp năm 2020 sang năm 2021; thực đến ngày 15/11/2021 8.382 triệu đồng Ước thực cả năm 22.426 triệu đồng, bao gồm: a) Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững: Thực đến ngày 15/11/2021 7.653 triệu đồng Ước thực cả năm 13.515 triệu đồng b) Chương trình xây dựng nơng thôn mới: Thực đến ngày 15/11/2021 729 triệu đồng Ước thực cả năm 8.911 triệu đồng 2.4 Chi thực số mục tiêu, nhiệm vụ khác Dự toán giao 1.004.713 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 1.069.525 triệu đồng Ước thực cả năm 1.563.373 triệu đồng, tăng 56% dự toán HĐND tỉnh giao, bao gồm: a) Vốn đầu tư xây dựng bản: Dự toán giao 980.917 triệu đồng; thực đến ngày 15/11/2021 708.669 triệu đồng Ước thực cả năm 1.170.917 triệu đồng, tăng 19% so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021 Do thực chi từ nguồn dự phịng NSTW được Thủ tướng Chính phủ giao Quyết định: số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020, số 1930/QĐ-TTg ngày 26/11/2020, số 119/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 số tiền 190.000 triệu đồng b) Vốn nghiệp: Dự toán giao 23.796 triệu đồng; thực đến ngày 15/11 360.856 triệu đồng Ước thực cả năm 392.456 triệu đồng, tăng 16,49 lần dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021 Do thực chi cho chế độ, sách từ nguồn chuyển nguồn 245.039 triệu đồng chi từ nguồn Trung ương giao bổ sung năm cho NSĐP 123.621 triệu đồng (Kinh phí bảo vệ phát triển rừng 11.600 triệu đồng; kinh phí CTMT giáo dục vùng núi, dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 20.000 triệu đồng; bổ sung kinh phí thực Nghị số 42/NQ-CP kinh phí phịng chống dịch Covid-19 92.021 triệu đồng) 2.5 Chi từ nguồn chuyển nguồn: Ước thực 1.544.199 triệu đồng Một số giải pháp chủ yếu nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ NSNN năm 2021 Tình hình dịch bệnh từ đến hết năm diễn biến phức tạp Với tâm phấn đấu hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội dự toán NSNN năm 2021 được HĐND tỉnh giao, bên cạnh việc tiếp tục tập trung thực tốt giải pháp đề theo đạo Chính phủ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; thời gian lại năm 2021 cần trọng thực giải pháp sau: (1) Tập trung triển khai giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp người dân bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 theo đạo Chính phủ, Bộ ngành Trung ương; tiếp tục tổ chức hội nghị xúc tiến, thu hút doanh nghiệp đầu tư; đạo sở, ngành UBND huyện, thành phố hướng dẫn doanh 13 nghiệp hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định dự án thu hút đầu tư (2) Chủ động cân đối, đảm bảo tập trung nguồn lực ngân sách nhà nước, huy động nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện cộng đồng doanh nghiệp, người dân để chi cho cơng tác phịng chống Covid-19; chi cho sách an sinh xã hội Trung ương địa phương ban hành nhiệm vụ cấp bách phát sinh (3) Tăng cường công tác quản lý thu phù hợp với lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu; đẩy mạnh chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế; trọng công tác tra, kiểm tra; có kế hoạch, phân cơng cụ thể việc đơn đốc xử lý thu hồi nợ đọng thuế Đồng thời thực sách miễn, giảm thuế theo quy định Chính phủ (4) Điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, phạm vi dự toán được giao; thực cắt giảm khoản chi thường xuyên chưa thực cần thiết, thực điều chuyển, bổ sung dự phòng ngân sách khoản chi chậm triển khai hết nhiệm vụ để dành nguồn thực cơng tác phịng chống dịch bệnh Covid-19 Kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh việc mua sắm công, nhất vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch Covid-19 Tiếp tục đạo giải pháp đẩy nhanh giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tăng thu ngân sách; khắc phục tình trạng chuyền nguồn lớn, hồn trả lại vốn đầu tư (5) Các huyện, thành phố chủ động đảm bảo nguồn ngân sách địa phương sử dụng nguồn ngân sách tỉnh bổ sung (nếu có) để thực sách an sinh xã hội ban hành; khơng để phát sinh chậm, muộn, nợ sách địa bàn Trường hợp dự kiến giảm thu ngân sách địa phương so dự toán được HĐND giao, huyện, thành phố phải chủ động xây dựng phương án điều hành, sử dụng nguồn: Dự phòng, nguồn tăng thu, kết dư ngân sách để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ưu tiên thực sách, chế độ liên quan đến người, an sinh xã hội Rà soát, cắt giảm, giãn nhiệm vụ chi chưa thật cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương (6) Tăng cường công tác tra, kiểm tra công khai giám sát việc sử dụng NSNN; triệt để tiết kiệm, chống thất thốt, lãng phí, tham nhũng Đánh giá chung: Trong điều kiện khó khăn dịch bệnh, lãnh đạo, đạo sát, liệt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh nỗ lực lớn cấp, ngành địa phương, nhiệm vụ NSNN năm 2021 đạt kết tích cực Cân đối thu, chi NSNN bảo đảm, đáp ứng yêu cầu chi phòng, chống dịch; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV bầu cử đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác; đồng thời kịp thời triển khai thực nhiều sách ưu đãi, giãn, miễn, giảm khoản thuế, phí, lệ phí, hỡ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó dịch bệnh theo văn quy định Trung ương 14 Phần thứ hai DỰ TOÁN THU VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2022 Năm 2022 năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025, tạo tảng thực mục tiêu kế hoạch 05 năm 2021-2025 Dự báo kinh tế năm 2022 tiếp tục chịu tác động đại dịch Covid-19 cịn kéo dài, Trung ương chưa phân bổ nguồn kinh phí thực Chương trình mục tiêu quốc gia từ dự toán đầu năm 2022, cắt giảm số nguồn kinh phí nghiệp thực chương trình mục tiêu Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan dịch bệnh khác, sản xuất khó khăn việc tìm đầu cho sản phẩm, giá nguyên liệu, vật tư đầu vào gia tăng tác động đến kinh tế ảnh hưởng đến thu, chi ngân sách địa phương; số đối tượng hưởng sách Trung ương ban hành như: Bảo hiểm y tế sách cho giáo viên học sinh bị cắt giảm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 phê duyệt danh sách thơn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021-2025 Ủy ban dân tộc; Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 thay Quyết định 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 Ủy ban dân tộc tạo áp lực rất lớn cho cấp ngành triển khai thực nhiệm vụ chi cân đối ngân sách địa phương Là năm thứ hai thực Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XIV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025 Với dự báo tình hình kinh tế nước tỉnh, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xác định mục tiêu NSNN năm 2022 là: Huy động, phân bổ sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước để phịng, chống, kiểm sốt dịch Covid-19; tận dụng tốt hội thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh an sinh xã hội; tiếp tục cấu lại NSNN, bảo đảm vài trò chủ đạo ngân sách tỉnh, phát huy chủ động sở, ban, ngành địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, đại hóa gắn liền với xếp lại tổ chức máy, tinh giản biên chế, đổi khu vực nghiệp cơng lập, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài - ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên Trên sở đánh giá thu ngân sách năm 2021, dự kiến tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 địa phương được Quốc hội thông qua UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022, cụ thể sau: I DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Thu ngân sách địa phương Tổng thu ngân sách địa phương năm 2022 là: 7.816.559 triệu đồng, tăng 4% (278.870 triệu đồng) so với dự toán Trung ương giao, tăng 2% so với dự tốn năm 2021 (Có biểu chi tiết số 03 kèm theo) 1.1 Thu ngân sách nhà nước địa bàn 15 Dự toán Trung ương giao: 1.952.000 triệu đồng (Thu nội địa: 1.892.000 triệu đồng, thu thuế xuất nhập khẩu: 60.000 triệu đồng) Địa phương xây dựng dự toán: 2.250.000 triệu đồng (Thu nội địa: 2.180.000 triệu đồng, thu thuế xuất nhập khẩu: 70.000 triệu đồng), tăng 15% so với dự toán Trung ương giao, tăng 11% so với ước thực năm 2021 Nếu loại trừ khoản thu từ đất, thu xuất nhập dự tốn 2022 tăng 15% so với dự tốn Trung ương giao Mặc dù khả phục hồi kinh tế cịn gặp nhiều khó khăn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; diễn biến thời tiết bất thường tiến độ cơng trình thủy điện vào hoạt động năm 2022 (dự kiến tổng sản lượng cơng trình thủy điện địa bàn tỉnh là: 6.375 triệu Kw, tăng 0,95% so kế hoạch năm 2021 (năm 2021: 6.315 triệu Kw), với việc nhà nước thực sách miễn, giảm thuế tác động đến thu ngân sách địa bàn Tuy nhiên, số khoản thu với kỳ vọng hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi sau dịch bệnh được kiểm soát phát sinh từ kinh tế tăng như: Thu quốc doanh (thu từ hoạt động cơng trình thủy điện vào hoạt động cuối năm 2021 dự kiến hoàn thành vào hoạt động năm 2022), thu từ doanh nghiệp Trung ương, phí lệ phí, thuế bảo vệ mơi trường, thu từ tiền sử dụng đất số dự án thu hút đầu tư địa bàn huyện Tân Uyên, Than Uyên thành phố Lai Châu5 a) Thu nội địa: Tổng số thu nội địa 2.180.000 triệu đồng (trong ngân sách địa phương hưởng: 2.016.920 triệu đồng) (1) Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương quản lý: 995.000 triệu đồng, tăng 11% so với dự toán Trung ương giao, tăng 20% so ước thực dự toán năm 20216 (2) Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi: 8.000 triệu đồng, tăng 23% so với dự toán Trung ương giao, 88% so ước thực năm 2021 (3) Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý: 4.500 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán Trung ương giao, 98% so ước thực năm 2021 (4) Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh: 515.000 triệu đồng, tăng 30% so với dự toán Trung ương giao, tăng 13% so ước thực năm 2021 (5) Lệ phí trước bạ: 50.000 triệu đồng, tăng 11% so với dự toán Trung ương giao, 95% so ước thực dự toán năm 2021 (6) Thuế thu nhập cá nhân: 29.000 triệu đồng, tăng 21% so với dự toán Trung ương giao, 81% so ước thực dự tốn năm 2021 (7) Thuế bảo vệ mơi trường: 130.000 triệu đồng, tăng 3% so với dự toán Trung ương giao, 100% so ước thực dự toán năm 2021 (8) Thu phí lệ phí: 28.000 triệu đồng, tăng 8% so với dự toán Trung ương giao, tăng 3% so ước thực năm 2021 Các dự án: Dự án Thiên đường Mắc ca; dự án khu thị phía đơng nam thành phố Lai Châu; dự án khu nhà Van Xuân phương Tân Phong; dự án khu đô thị Tân Uyên; dự án khu dân cư 5a-7b thị trấn Tân Uyên Kế hoạch phát điện theo Kế hoạch Trung ương giao là: 850.000 triệu đồng; Địa phương giao là: 950.000 triệu đồng 16 (9) Thu tiền sử dụng đất: 207.500 triệu đồng, tăng 19% so với dự toán Trung ương giao, tăng 10% so ước thực năm 2021 (10) Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 15.000 triệu đồng, 100% so với dự toán Trung ương giao, 73% so ước thực năm 2021 (11) Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 130.000 triệu đồng, tăng 8% so với dự toán Trung ương giao, tăng 5% so ước thực năm 2021 (12) Thu khác ngân sách: 40.000 triệu đồng, tăng 14% so với dự toán Trung ương giao, 72% so ước thực năm 2021 (13) Thu xổ số kiến thiết: 28.000 triệu đồng, tăng 12% so với dự toán Trung ương giao, 98% so ước thực dự toán năm 2021 b) Thu thuế xuất nhập khẩu: 70.000 triệu đồng, tăng 17% so với dự toán Trung ương giao, tăng 19% so ước thực dự toán năm 2021 1.2 Thu chuyển giao ngân sách: 5.799.639 triệu đồng (bao gồm: Bổ sung cân đối: 4.584.370 triệu đồng; Bổ sung có mục tiêu: 1.215.269 triệu đồng) Dự toán thu NSNN theo cấp ngân sách địa bàn (Có biểu chi tiết số 03.1 kèm theo) 2.1 Ngân sách tỉnh: 1.733.000 triệu đồng, tăng 17% so với dự toán giao năm 2021 2.2 Ngân sách huyện, thành phố: 517.000 triệu đồng, tăng 29% so với dự tốn giao năm 2021 (Có biểu chi tiết số 06 kèm theo) (1) Huyện Tam Đường: 38.400 triệu đồng, tăng 38% so với dự toán HDND tỉnh giao năm 2021 (2) Huyện Phong Thổ: 60.400 triệu đồng, tăng 62% so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021 (3) Huyện Sìn Hồ: 30.400 triệu đồng, tăng 20% so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021 (4) Huyện Nậm Nhùn: 30.100 triệu đồng, tăng 20% so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021 (5) Huyện Mường Tè: 58.000 triệu đồng, tăng 8,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021 (6) Huyện Than Uyên: 59.300 triệu đồng, tăng 21% so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021 (7) Huyện Tân Uyên: 60.400 triệu đồng, tăng 23% so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021 (8) Thành phố Lai Châu: 180.000 triệu đồng, 99% so với dự toán giao HĐND tỉnh giao năm 2021 17 II DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Nguyên tắc phân bổ Thứ nhất, bố trí chi thường xuyên theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 HĐND tỉnh dự kiến thông qua, triệt để tiết kiệm gắn với tinh gọn máy, nâng cao tự chủ đơn vị nghiệp công phù hợp với tình hình thực tế đặc thù lĩnh vực, cắt giảm khoản chi chưa cấp bách để tập trung tối đa nguồn lực cho phòng, chống thiên tai, dịch bệnh Thứ hai, bố trí nguồn trả nợ gốc lãi theo kế hoạch trả nợ năm 2022; quản lý chặt chẽ khoản vay theo khế ước ký Thứ ba, dành nguồn kinh phí cho triển khai thực nhiệm vụ theo Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XIV Đề án, Nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành Thứ tư, ưu tiên chi cho nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề, nghiệp khoa học công nghệ; nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh thuộc nhiệm vụ địa phương chi an sinh xã hội phù hợp với khả cân đối ngân sách địa phương Thứ năm, bố trí dự phịng, quỹ dự trữ tài để đảm bảo nguồn xử lý kịp thời nhiệm vụ cấp bách phát sinh năm; thực tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định Thứ sáu, bố trí phần kinh phí chi thường xuyên để quan, đơn vị, huyện, thành phố thực tu, bảo trì sở vật chất, trang thiết làm việc, sở hạ tầng kinh tế, xã hội hỗ trợ huyện đạt chuẩn nông thôn Trên sở đó, dự kiến bố trí dự toán chi NSNN năm 2022 sau: Tổng chi ngân sách địa phương 7.816.559 triệu đồng, tăng 276.270 triệu đồng, tăng 4% so với dự toán Trung ương giao (Có biểu chi tiết số 04 kèm theo) Chi ngân sách cấp tỉnh: 3.766.319 triệu đồng (Có biểu chi tiết số 05 kèm theo), chi ngân sách huyện, thành phố: 4.050.240 triệu đồng (Có biểu chi tiết số 07) Chi cân đối ngân sách địa phương: Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 6.601.290 triệu đồng, tăng 4% so với dự toán Trung ương giao 2.1 Chi đầu tư phát triển: 834.020 triệu đồng, tăng 4% so với dự toán Trung ương giao; chiếm 12,6% tổng chi cân đối ngân sách địa phương 2.2 Chi trả nợ lãi: 350 triệu đồng 2.3 Chi thường xuyên: 5.455.511 triệu đồng, tăng 1% so với dự toán Trung ương giao, chiếm 83% tổng chi cân đối NSĐP Dự toán phân bổ đảm bảo theo định mức, chế độ sách cho người (bao gồm sách an sinh xã hội), bố trí nhiệm vụ an ninh, quốc phịng; đẩy mạnh tiết kiệm, thực cấu lại khoản chi thường xuyên gắn với việc xếp tổ chức máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ 18 tự chủ tài chính; phần chi thường xun cịn lại bố trí đảm bảo tiết kiệm, u cầu sử dụng hiệu quả để trì hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quan, đơn vị, vận hành, tu, bảo trì sở vật chất, trang thiết bị làm việc, sở hạ tầng kinh tế, xã hội, chi tiết sau: (1) Chi nghiệp kinh tế: 664.323 triệu đồng Bố trí kinh phí thực sách hỗ trợ sản x́t nơng lâm nghiệp bao gồm cả mơ hình khuyến nơng khuyến lâm; kinh phí nghiệp giao thơng, kinh phí thực sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ cơng ích thủy lợi; kinh phí kiến thiết thị chính; hỗ trợ kinh phí cho huyện Tam Đường, Than Uyên dự kiến đạt chuẩn nông thôn năm 2025 theo Nghị Đại hội Đảng tỉnh hỗ trợ đầu tư cơng trình nước sinh hoạt để hồn thành tiêu chí nơng thơn huyện Tân Uyên năm 2022, hỗ trợ kinh phí cho thành phố Lai Châu để củng cố tiêu chí nơng thơn chia tách, sáp nhập xã; kinh phí đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nghiệp kinh tế khác Riêng sách phát triển nơng nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 sách phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025 vào tình hình thực năm trước khả cân đối ngân sách địa phương, bố trí 70% nhu cầu kinh phí (2) Chi nghiệp mơi trường: Các huyện, thành phố được bổ sung kinh phí với tổng số tiền 24.000 triệu đồng để thực nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường theo Nghị số 44/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 HĐND tỉnh (3) Chi nghiệp giáo dục - đào tạo dạy nghề: 2.469.039 triệu đồng, tăng 3.918 triệu đồng so với dự toán Trung ương giao - Dự toán phân bổ đảm bảo chế độ sách đội ngũ giáo viên học sinh theo quy định Trung ương địa phương; kinh phí đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thơng mới; kinh phí thực trường chuẩn, trì đạt chuẩn theo kế hoạch; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, thực phát triển giáo dục đào tạo, riêng sách miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập cho đối tượng học sinh, sinh viên em hộ nghèo, học sinh diện sách, học sinh có hồn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 Chính phủ cấp huyện bố trí 50% nhu cầu kinh phí Trung ương chưa bố trí nguồn cho địa phương đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập phát sinh trẻ em học mẫu giáo học sinh phổ thông, học viên học sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thơng thơn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc miền núi, xã đặc biệt khó khăn Đối với số kinh phí cịn thiếu, UBND tỉnh sẽ bổ sung cho huyện, thành phố sau huyện, thành phố có báo cáo tình hình thực chế độ, sách cho học sinh năm học 2022-2023 Trung ương bổ sung nguồn 19 - Bố trí kinh phí đào tạo nghề lao động nơng thôn; đào tạo nâng cao chất lượng độ ngũ cán lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số cán chủ chốt cấp xã theo Nghị tỉnh Đảng bộ; kinh phí thực nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo quy định pháp luật: đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước, lý luận trị cho đội ngũ cán công chức sở, ngành theo biên chế kế hoạch cấp có thẩm quyền - Bố trí kinh phí thực sách theo Đề án, Nghị Tỉnh ủy, HĐND UBND tỉnh ban hành, kinh phí mua sắm, trang thiết bị dạy học; kinh phí sửa chữa, nâng cấp trường, lớp học (3) Chi nghiệp y tế: 638.428 triệu đồng, giảm chi thường xuyên hỗ trợ từ ngân sách gắn với giản biên chế hưởng lương từ NSNN theo yêu cầu Nghị số 19-NQ/TW Dự tốn kinh phí đảm bảo hoạt động thường xuyên toàn ngành y tế; hỗ trợ tiền ăn chi phí lại cho bệnh nhân nghèo; phụ cấp ưu đãi ngành y tế; phụ cấp hàng tháng cho nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thơn, bản; kinh phí chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; kinh phí đối ứng dự án sử dụng nguồn vốn vay, vốn viện trợ theo hiệp định ký kết; kinh phí mua sắm sở vật chất, trang thiết bị kinh phí phịng chống dịch Covid-19 (4) Chi nghiệp khoa học công nghệ: 14.286 triệu đồng, tăng 33% so với dự toán Trung ương giao Đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, ưu tiên bố trí nhiệm vụ chuyển tiếp, kinh phí thực Nghị tỉnh sở khơng thấp dự tốn Trung ương giao theo khả cân đối ngân sách địa phương (5) Chi nghiệp văn hố thơng tin: 57.522 triệu đồng Đảm bảo kinh phí thực nhiệm vụ tuyên truyền, bảo tồn văn hóa, hoạt động tổ chức tuần lễ du lịch như: Kinh phí tổ chức tuần du lịch Lai Châu lần thứ II, kinh phí tổ chức ngày hội văn hóa Lai Châu Hà Nội, kinh phí tham gia ngày hội dân tộc Dao toàn quốc; kinh phí thực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá danh lam, thắng cảnh, du lịch văn hóa tỉnh; kinh phí mua sắm sở vật chất (6) Chi nghiệp phát - truyền hình: 51.157 triệu đồng Đảm bảo kinh phí tăng cường số lượng, chất lượng thơng tin, thực nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương đường lối đảng, sách pháp luật Nhà nước; kinh phí th kênh đường truyền phát sóng kênh truyền hình Lai Châu vệ tinh Vinasat1 hệ thống dịch vụ truyền hình Cap, kinh phí nâng cấp trang thông tin điện tử (7) Chi nghiệp thể dục thể thao: 22.428 triệu đồng Đảm bảo kinh phí thực giải thi đấu theo kế hoạch, kinh phí thực đề án đào tạo khiếu thể dục thể thao cho vận động viên thành tích cao; kinh phí tổ chức đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh năm 2022 20 (8) Chi đảm bảo xã hội: 134.026 triệu đồng Bố trí kinh phí chi trợ cấp thường xuyên theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 Chính phủ; kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ xã hội; kinh phí hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm cho người dân tộc thiểu số làm việc doanh nghiệp lĩnh vực nơng nghiệp (9) Chi quản lý hành chính: 669.757 triệu đồng Đảm bảo kinh phí chi thường xuyên theo định mức, biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2022; kinh phí thực sách tổ chức sở đảng, kinh phí tổ chức đại hội tổ chức trị Đối với nhiệm vụ đặc thù khác, bố trí tinh thần triệt để tiết kiệm, hạn chế khoản mua sắm trang thiết bị, tổ chức hội nghị, hội thảo (10) Chi An ninh - Quốc phòng địa phương: 174.968 triệu đồng Bố trí kinh phí đảm bảo nhiệm vụ trọng yếu quốc phòng, an ninh, kinh phí thực đề án đưa cơng an quy sở thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương; kinh phí hoạt động cơng an xã, kinh phí bảo vệ dân phố Kinh phí huy động lực lượng dự bị động viên thuộc nhiệm vụ địa phương; kinh phí hoạt động lực lượng dân quân tự vệ; kinh phí diễn tập khu vực phịng thủ cấp tỉnh, cấp huyện hỗ trợ kinh phí đảm bảo an ninh trật tự địa bàn tỉnh (11) Chi ngân sách xã, phường, thị trấn: 485.528 triệu đồng Đã đảm bảo tồn sách hoạt động cấp uỷ, quyền, đồn thể, cơng tác hoạt động Ban tra nhân dân, toàn dân xây dựng đời sống văn hố khu dân cư, hồ giải sở kinh phí thực sách cán bộ, công chức, viên chức công tác vùng kinh tế đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP, kinh phí hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng theo Thông tư số 96/2008/TT-BTC Bộ Tài chính, kinh phí thực sách người hoạt động không chuyên trách theo Nghị số 14/2020/NQHĐND HĐND tỉnh Ngoài hỗ trợ xã, phường, thị trấn 100 triệu đồng/năm để thực nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường theo Nghị số 44/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 HĐND tỉnh (12) Chi khác ngân sách: 50.049 triệu đồng Bố trí kinh phí chi cho cơng tác tơn giáo; bổ sung quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Quỹ hỗ trợ Hội nông dân; Bổ sung nguồn vốn Quỹ cho vay người nghèo đối tượng sách khác; trích lập quỹ thi đua khen thưởng; hỗ trợ đơn vị: Liên đoàn Lao động tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh, BCH Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Cục quản lý thị trường (Ban đạo 389 tỉnh), Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam Lai Châu khoản chi khác 2.4 Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng 2.5 Chênh lệch tăng thu dự toán địa phương giao với dự toán Trung ương giao để thực cải cách tiền lương: 170.359 triệu đồng 21 2.6 Dự phòng ngân sách: 140.050 triệu đồng, 2,12% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2022 (trong phần kinh phí vượt 2% so với tổng chi cân đối NSĐP với số tiền 8.024 triệu đồng để bố trí cho phịng, chống dịch bệnh Covid-19) Chi thực số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 1.215.269 triệu đồng, tăng 21% so với dự toán năm 2021, bao gồm: 3.1 Chi bổ sung có mục tiêu (vốn đầu tư xây dựng bản): 1.164.825 triệu đồng, tăng 19% so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021 3.2 Chi bổ sung có mục tiêu (vốn nghiệp): 50.444 triệu đồng, tăng 2,12 lần so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021 III GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NSNN NĂM 2022 Để thực thắng lợi nhiệm vụ tài ngân sách năm 2022, quán triệt sâu sắc định hướng, chủ trương lớn theo mục tiêu Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần XIV, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025 tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị HĐND tỉnh Trong tập trung tổ chức thực nhóm giải pháp trọng tâm sau: Một là, phấn đấu hồn thành dự tốn thu giao mức cao nhất, động viên hợp lý nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội (1) Thực hiệu quả Luật Quản lý thuế văn bản hướng dẫn Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, thực thu đúng, thu đủ, kịp thời khoản thuế, phí, lệ phí thu khác vào ngân sách nhà nước, quản lý có hiệu quả nguồn thu phát sinh Tiếp tục triển khai thực cải cách thủ tục hành thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế, đảm bảo việc thu nộp thuế được thực lúc, nơi, phương tiện; thực nhanh chóng; xây dựng kế hoạch phân công cụ thể lãnh đạo, cán theo dõi đôn đốc kịp thời để thu hồi nợ thuế Kiểm sốt chặt chẽ số hồn thuế giá trị gia tăng hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu; đảm bảo hồn thuế đối tượng, theo sách pháp luật Nhà nước (2) Tăng cường chống thất thu qua công tác giám sát, kiểm tra thực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; đôn đốc thu hồi nợ thuế Quản lý chặt chẽ công tác kê khai, nộp thuế, đôn đốc doanh nghiệp nộp đúng, đủ, kịp thời khoản thu vào ngân sách nhà nước Theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi chây ỳ nợ thuế, trốn thuế, gian lận thuế, lợi dụng sách hồn thuế Hai là, nâng cao hiệu quản lý, phân bổ, sử dụng NSNN; triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài (3) Tăng cường thực tiết kiệm, chống lãng phí; triệt để tiết kiệm 22 khoản chi chưa thực cấp thiết, khoản chi phí tổ chức hội nghị, cơng tác ngồi nước, mua sắm trang thiết bị đắt tiền Ưu tiên dành nguồn lực thực sách an sinh xã hội, bảo đảm nhiệm vụ giáo dục đào tạo, khoa học cơng nghệ, an ninh - quốc phịng, dịch vụ quan thiết yếu Đẩy nhanh việc hoàn thiện thu tục đầu tư để sớm phân bổ chi tiết dự án đầu tư đặc biệt chương trình mục tiêu quốc gia sau được Trung ương phân khai chi tiết, đồng thời có giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tránh lãng phí, kết dư hồn trả ngân sách trung ương (4) Quản lý, kiểm sốt chặt chẽ nợ cơng, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn quỹ tài nhà nước ngồi ngân sách Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay cho cơng trình, dự án theo kế hoạch vay ký kết, thực có hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn cân đối theo khả ngân sách địa phương Ba là, tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đổi chế tài đơn vị nghiệp công lập, giá dịch vụ công (5) Quyết liệt thực mục tiêu Ban chấp hành Trung ương: Nghị số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; Nghị số 19NQ/TW ngày 25/10/2017 tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả đơn vị nghiệp công lập (6) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị nghiệp công lập, sở tính đúng, tính đủ giá nghiệp cơng theo lộ trình theo quy định Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 Chính phủ quy định chế tài đơn vị nghiệp công lập Bốn là, nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nước (7) Tiếp tục rà sốt, đẩy nhanh kế hoạch cổ phần hóa, thối vốn nhà nước doanh nghiệp, đảm bảo chặt chẽ, quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra, tra, giám sát, khơng để xảy thất vốn, tài sản nhà nước trình xếp, cổ phần hóa, quản lý sử dụng vốn nhà nước Năm là, trọng cải cách hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh, minh bạch, đặc biệt lĩnh vực thuế, kho bạc nhà nước (8) Cục Thuế tỉnh Kho bạc nhà nước cải cách công tác quản lý kiểm tra chuyên ngành theo đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Kho bạc nhà nước; sở, ngành UBND huyện, thành phố tập trung tháo gỡ, giải kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng cơng nghệ thơng tin, xây dựng hành đại, phát triển Tăng tính cơng 23 khai, minh bạch, giảm tối đa chi phí cho người dân doanh nghiệp Sáu là, thực quản lý giá theo nguyên tắc thị trường (9) Theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, giá cả; tăng cường công tác tra, kiểm tra giá, kết hợp với thuế để ngăn chặn kiên xử lý hành vi tăng giá bất hợp lý; kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi gian lận thương mại Trên báo cáo đánh giá tình hình thực dự tốn thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; dự toán thu ngân sách phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022, UBND tỉnh báo cáo, trình HĐND tỉnh xem xét./ Nơi nhận: - Văn phịng Chính phủ; - Bộ Kế hoạch & Đầu tư; - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh uỷ; - TT HĐND, UBND tỉnh; - Đoàn đại biểu QH tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - UBND huyện, thành phố; - Lưu: VT, Th1 Th6 TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Tống Thanh Hải 24 DANH MỤC PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2021 VÀ DỰ TOÁN NSNN NĂM 2022 STT Phần I: Biểu số Biểu số Phần II: Biểu số Biểu số Nội dung Đánh giá tình hình thực thu, chi NSĐP năm 2021 Tình hình thực thu NSĐP năm 2021 Tình hình thực chi NSĐP năm 2021 Dự toán phân bổ dự toán thu, chi NSĐP năm 2022 Tổng hợp dự toán thu NSĐP năm 2022 Tổng hợp giao thu NSNN địa bàn năm 2022 03.1 Tổng hợp dự toán chi NSĐP năm 2022 Biểu số Tổng hợp phân bổ dự toán chi NS đơn vị khối tỉnh quản lý Biểu số Dự toán thu ngân sách năm 2022 khối huyện, thành phố Biểu số Dự toán chi ngân sách năm 2022 khối huyện, thành phố Biểu số Bội chi phương án vay - trả nợ ngân sách địa phương năm 2022 Biểu số