28492013-BC giam sat, danh gia dau tu theo mau 09 quy II nam 2013

MẪU SỐ 3 SỞ NN VÀ PTNT TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BQL CÁC DỰ ÁN ĐT&XD THỦY SẢN Độc lập Tự do Hạnh phúc Số /BCGSĐGĐT BQL Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2013 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH[.]

SỞ NN VÀ PTNT TỈNH QUẢNG NGÃI BQL CÁC DỰ ÁN ĐT&XD THỦY SẢN Số: /BCGSĐGĐT-BQL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2013 BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THÁNG NĂM 2013 Tên dự án: Cảng cá trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi Kính gửi: - Vụ Kế hoạch (Bộ NN&PTNT); - Tổng Cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT); - Sở Kế hoạch Đầu tư; - Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn I Nội dung báo cáo: Tình hình thực dự án: 1.1 Tiến độ thực dự án: - Công tác GPMB tái định cư: Theo phụ biểu - Công tác đấu thầu: Theo phụ biểu - Công tác thực hợp đồng: Theo phụ biểu 1.2 Giá trị khối lượng thực theo tiến độ thực hợp đồng: Theo phụ biểu 1.3 Tình hình quản lý vốn tổng hợp kết giải ngân: Đạt 1.4 Chất lượng công việc đạt được: Chưa đạt - Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hiện Trung tâm phát triển quỹ đất Sơn Tịnh, UBND xã Tịnh Kỳ BQL phối hợp để giải hộ dân cịn lại - Đối với gói thầu xây lắp: + Gói thầu số 6: Triển khai thi cơng chậm + Gói thầu số 7: Chưa triển khai đấu thầu 1.5 Các chi phí khác liên quan đến dự án: Khơng 1.6 Các biến động liên quan đến q trình thực dự án: Dự án bị chậm tiến độ Công tác quản lý dự án: 2.1 Kế hoạch triển khai thực hiện: Tiếp tục triển khai thi công khối lượng cịn lại Gói thầu số 6; lập lại dự tốn điều chỉnh Gói thầu số xin điều chỉnh tổng mức đầu tư 2.2 Kế hoạch chi tiết nội dung quản lý thực dự án: 2.3 Kết đạt so với kế hoạch đề điều chỉnh kế hoạch thực cho phù hợp với yêu cầu: Chưa đạt so với kế hoạch đề 2.4 Công tác đảm bảo chất lượng hiệu lực quản lý dự án: Đạt Tình hình xử lý, phản hồi thơng tin: 3.1 Việc đảm bảo thông tin báo cáo: Đảm bảo 3.2 Xử lý thông tin báo cáo: Kịp thời 3.3 Kết giải vướng mắc, phát sinh: Kịp thời theo quy định II Chủ đầu tư tự đánh giá, nhận xét Dự án: Tình hình thực dự án: Trong tháng đầu năm 2013, tiến độ thực Gói thầu số chưa đáp ứng u cầu, do: - Tình hình tài nhà thầu xây lắp gặp khó khăn - Nhà thầu chưa tập trung nhân lực, vât tư, vật liệu để triển khai thi công Công tác quản lý dự án: Do công tác bồi thường chậm nên việc bàn giao mặt cho đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn; tiến độ thực dự án chậm so với kế hoạch đề Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: Đạt III Kiến nghị giải pháp thực hiện: - Thúc đẩy địa phương, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh địa phương tiến hành nhanh việc giải phóng mặt để bàn giao mặt cho nhà thầu xây lắp - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thủy sản tăng cường phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh, UBND xã Tịnh Kỳ Sở Tài nguyên môi trường để gải dứt điểm vướng mắc tồn tại, phát sinh khẩn trương hoàn thành thủ tục thu hồi giao đất cho dự án - Đôn đốc đơn vị thi công tăng cường nhân công, thiết bị, tăng ca, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh việc thi công - Đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn làm việc với UBND tỉnh, ngành trung ương xin điều chỉnh giá gói thầu số Tổng mức đầu tư; bổ sung thêm khoảng 10 tỷ đồng vốn XDCB cho năm 2013 để thi cơng khối lượng cịn lại gói thầu số Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thủy sản gửi kèm theo báo cáo phụ biểu: 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu HSCV, VT KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Thanh Vinh Phụ biểu 01 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRONG KỲ BÁO CÁO Đơn vị: triệu đồng Vốn đầu tư thực theo quý Quý I Quý II Quý III Quý IV I Dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên Kế hoạch Thực % hoàn thành II Dự án sử dụng nguồn vốn khác Kế hoạch Thực % hoàn thành III Tổng cộng Vốn nhà nước Kế hoạch Thực % hoàn thành % so với kỳ năm trước Vốn khác Kế hoạch Thực % hoàn thành % so với kỳ năm trước Tổng cộng Kế hoạch Thực % hoàn thành % so với kỳ năm trước Tổng cộng 5.000 3.000 60% 7.000 4.000 57% 6.000 2.000 20.000 7.000 35% 5.000 5.000 5.000 3.000 60% 7.000 7.000 7.000 4.000 57% 6.000 6.000 6.000 2.000 2.000 2.000 20.000 20.000 20.000 7.000 35% 5.000 5.000 3.000 60% 7.000 7.000 4.000 57% 6.000 6.000 2.000 2.000 20.000 20.000 7.000 35% Phụ biểu 06 TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Ngày cấp có thẩm quyền phê Ngày thực đền bù/(Bàn duyệt phương án để thực giao mặt bằng) STT đền bù GPMB&TĐC Kế hoạch Thực tế Kế hoạch Thực tế (1) (2) (3) (4) (5) (6) Cảng cá trung tâm 16/9/2010 6/5/2011 dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ Tên tiểu dự án/gói thầu/địa điểm Phụ biểu 07 TIẾN ĐỘ CHI VỐN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Đơn vị: triệu đồng Tên tiểu dự án/gói thầu/địa điểm (1) (2) Cảng cá trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ ST T Chi phí cho GPMB&TĐC Kế Đã chi hoạch (3) (4) Chi phí quản lý Kế hoạch Đã chi Tổng chi phí Kế hoạch Đã chi Lũy kế (5) (6) (7) (8) (9) 431 324 431 324 324 Phụ biểu 08 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐẤU THẦU STT Tên gói thầu (1) (2) Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu, gồm (tư vấn, xây dựng, thiết bị) Giá gói thầu (3) 57.236.000 Hình thức đấu thầu (4) Chỉ định thầu Gói thầu số 2: Khảo sát, thiết 820.088.000 kể Bản vẽ thi cơng, dự tốn Đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 3: Thẩm tra 79.000.000 TKBVTC dự toán Chỉ định thầu Gói thầu số 4: Rà phá bom, 780.720.000 Chỉ định thầu mìn, vật liệu nổ Gói thầu số 5: Lập báo cáo 150.000.000 đánh giá tác động môi trường Gói thầu số 6: Nạo vét luồng 61.426.844.000 khu nước đậu tàu; tôn tạo mặt bằng, đường bãi; bến cập tàu; kè bảo vệ bờ; phao tiêu báo hiệu Gói thầu số 7: Các cơng trình 8.180.986.000 kiến trúc mạng kỹ thuật 57.236.000 Bắt đầu từ quý II/2009 Thời Thời gian thực Kết đấu thầu gian đấu thầu Phương Hình thực Chênh thức đấu thức hợp Kế lệch tăng thầu đồng Thực tế Giá dự thầu Giá trúng thầu Nhà thầu trúng thầu hợp hoạch (+), giảm đồng (-) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Tỷ lệ % Theo Tháng Tháng Công ty TNHH tư vấn tiến độ 5/2009 5/2009 thiết kế ĐT&XD 25 dự án- Chỉ định thầu Đấu thầu rộng rãi Đấu thầu rộng rãi hai túi hồ Theo 90 sơ đơn giá ngày tỷ lệ % Quí II Quí II Năm Năm 2009 2009 800.796.000 Tỷ lệ % 01 Quí III tháng năm 2009 theo đơn 30 Quí II giá cố ngày năm định kể từ 2009 ngày ký hợp đồng Tỷ lệ % 02 tháng Quí I năm 2010 theo đơn 16 Quý I giá điều tháng năm chỉnh 2010 Quí III năm 2009 Quí I năm 2010 Quí III năm 2010 79.000.000 57.236.000 19.292.00 Liên danh công ty TV & UD KHCN GTVT công 800.796.000 ty CP TVTK & GĐ Sao Việt Công ty CP tư vấn đầu tư Hải Đăng Công ty Xây dựng 319 Cơng ty CP phát triển CN MT tồn cầu 79.000.000 780.720.000 780.720.000 135.751.000 135.751.000 Quý IV 120.741.8 năm 78 2010 60.368.209.623 60.247.467.744 Công ty CP MCO Việt Nam Theo 12 Quý IV đơn giá tháng năm Gói thầu số 8: Mua sắm thiết 324.620.000 bị: thiết bị văn phịng; thơng tin liên lạc thiết bị khác 300.000.000 Gói thầu số 9: Mua sắm ca nơ Chỉ định thầu Chỉ định thầu 10 Gói thầu số 10: Thử tải cọc 400.000.000 Chỉ định thầu PDA 11 Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát 1.492.594.000 Chỉ định thầu thi công (xây dựng, lắp đặt thiết bị) 12 Gói thầu số 12: Bảo hiểm cơng 695.462.000 trình (xây dựng, lắp đặt thiết bị) Chỉ định thầu 13 Gói thầu số 13: Kiểm tốn vốn 166.243.000 đầu tư Chỉ định thầu 2010 Theo 03 Quý III đơn giá tháng năm 2011 Theo 03 Quý III đơn giá tháng năm 2011 Theo Quý I Quý III 260.000.000 đơn giá năm năm 2010 2012 tỷ lệ theo Quí I Quí IV phần gói năm năm 1.475.205.000 trăm thầu 2010 2010 xây lắp tỷ lệ theo Quí I Quí IV 689.725.000 phần gói thầu năm năm trăm xây lắp 2010 2010 tỷ lệ 03 Quý I phần tháng năm trăm 2012 260.000.000 Công ty CP TVKT XDCT Duyên Hải Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng đầu tư Quảng Ngãi Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt 1.475.205.000 689.725.000 Phụ biểu 09 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Đơn vị: triệu đồng Hợp đồng ban đầu STT (1) Tên gói thầu (2) Gói thầu số 1: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu, gồm (tư Hợp đồng điều chỉnh Ngày Ngày ký hoàn Số hợp đồng Tên Nhà thầu hợp đồng thành Ngày hoàn Ngày hoàn thực tế Giá trị HĐ Giá trị HĐ thành thành (3) (4) (5) (6) (7) 104/HĐDVTV Công ty TNHH tư vấn thiết kế ĐT&XD 25 27/4/09 57,236 01 tháng/gói (9) (10) (11) Giá trị khối lượng công việc thực (%) Giá trị toán Lũy kế Lũy kế Thời điểm từ ký Thời điểm từ đầu báo cáo hợp báo cáo năm đồng (12) (13) (14) (15) Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ ký hợp đồng (16) (17) 6 vấn, xây dựng, thiết bị) Gói thầu số 2: Khảo sát, thiết kể Bản vẽ thi cơng, dự tốn 186/HĐDVTV Liên danh cơng ty TV & UD KHCN GTVT công ty CP TVTK & GĐ Sao Việt 30/6/09 800,795 90 ngày 79,109 15 ngày Gói thầu số 3: 250/HĐTV Cơng ty CP tư 15/10/09 Thẩm tra vấn đầu tư TKBVTC dự Hải Đăng tốn 30 ngày Gói thầu số 4: 17/HĐ-SAKY Công ty Xây 18/1/10 780,720 Rà phá bom, dựng 319 mìn, vật liệu nổ 22/9/10 135,751 30 ngày Gói thầu số 5: 18/HĐ-ĐTM Công ty CP Lập báo cáo phát triển CN đánh giá tác MT toàn động môi trường cầu 145/HĐCông ty CP 02/7/10 60.247,467 598 ngày Gói thầu số 6: MCO Việt Nam Nạo vét luồng TCXD khu nước đậu tàu; tôn tạo mặt bằng, đường bãi; bến cập tàu; kè bảo vệ bờ; phao tiêu báo hiệu Gói thầu số 7: Các cơng trình kiến trúc mạng kỹ thuật Gói thầu số 8: Mua sắm thiết bị: thiết bị văn phịng; thơng tin liên lạc thiết bị khác Gói thầu số 9: 6/12/09 0% 0% 93% 0 742,461 20/12/09 0% 0% 100% 0 79,109 15/10/10 0% 0% 100% 0 780,720 0% 0% 100% 0 135,751 56% 56% 5.000 31.190 56% 2.900 Mua sắm ca nơ Gói thầu số 10: 86/HĐ-DVTV Công ty CP 5/7/2012 Thử tải cọc PDA TVKT XDCT Duyên Hải 11 Gói thầu số 11: 225/HĐ- Công ty Cổ phần 18/10/10 TVGS Tư vấn xây dựng Tư vấn giám sát đầu tư Quảng thi cơng (xây Ngãi dựng, lắp đặt thiết bị) 12 Gói thầu số 12: QNG.D02.CA Tổng Công ty 29/9/10 Bảo hiểm cơng R.10.HD98 bảo hiểm Bảo Việt trình (xây dựng, lắp đặt thiết bị) 13 Gói thầu số 13: Kiểm tốn vốn đầu tư 10 260 0% 0% 100% 260 1.475,205 Theo tiến độ xây lắp 52% 52% 52% 368,801 368,801 368,801 678,209 Theo tiến độ xây lắp 0% 0% 87% 0 588,316 Phụ biểu 10 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN Đơn vị: triệu đồng STT Diễn giải nội dung (1) (2) 1Tổng số 2- Vốn Nhà nước 3Vốn khác Xây lắp Kế hoạch vốn đầu tư Giá trị khối lượng thực trường Giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu Số vốn toán (tạm ứng + toán khối lượng trường) Giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu chưa toán Trong kỳ báo cáo Lũy kế từ khởi công Trong kỳ Lũy kế từ Trong kỳ Lũy kế từ Trong kỳ Lũy kế từ Vốn tạm Vốn tạm báo cáo khởi công báo cáo khởi công Tổng số báo cáo khởi công Tổng số ứng ứng (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 20.0007.000 33.600 31.190 031.190 8.230 0 20.0007.000 33.600 31.190 031.190 8.230 0 7.000 33.600 31.190 31.190 8.230 - Thiết bị 0 0 ... đầu tư Chỉ định thầu 2010 Theo 03 Quý III đơn giá tháng năm 2011 Theo 03 Quý III đơn giá tháng năm 2011 Theo Quý I Quý III 260.000.000 đơn giá năm năm 2010 2012 tỷ lệ theo Quí I Quí IV phần gói... II Quí II Năm Năm 2 009 2 009 800.796.000 Tỷ lệ % 01 Quí III tháng năm 2 009 theo đơn 30 Quí II giá cố ngày năm định kể từ 2 009 ngày ký hợp đồng Tỷ lệ % 02 tháng Quí I năm 2010 theo đơn 16 Quý I giá... Vốn đầu tư thực theo quý Quý I Quý II Quý III Quý IV I Dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên Kế hoạch Thực % hoàn thành II Dự án sử dụng nguồn vốn khác Kế hoạch Thực % hoàn thành III Tổng cộng