Tờ trình xin thông qua dự toán thu - chi ngân sách năm 2021(ubhonglinh)(15.12.2020_14h37p43)

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 255 /TTr-UBND Hồng Lĩnh, ngày 15 tháng 12 năm 2020 TỜ TRÌNH Về việc xin thơng qua dự tốn thu, chi ngân sách Nhà nước bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2021 Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Căn Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND - UBND ngày 03/12/2004; Căn Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Căn Nghị định số 136/2015/NĐ - CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công; Căn Quyết định số 40/2015/QĐ - TTg ngày 14/9/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Căn Thông tư số 71/2020/TT- BTC ngày 30/7/2020 Bộ Tài hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 kế hoạch tài ngân sách Nhà nước 03 năm 2021 - 2023; Căn Nghị số 14/2016/NQ - HĐND ngày 24/9/2016 HĐND tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hà Tĩnh; Căn Nghị số 28/2016/NQ - HĐND ngày 15/12/2016 Nghị số 122/2018/NQ - HĐND ngày 13/12/2018 HĐND tỉnh khóa XVII Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017; Căn Quyết định số 58/2016/QĐ - UBND ngày 29/12/2016 UBND tỉnh việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu cấp ngân sách giai đoạn 2017 - 2020; Căn vào khả thực dự toán thu, chi ngân sách kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ trị giao quan, đơn vị; chế độ, sách, định mức thu, chi ngân sách theo quy định hành tình hình nguồn lực đầu tư xây dựng sở hạ tầng Để phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, Uỷ ban nhân dân thị xã kính đề nghị Hội đồng nhân dân thị xã, kỳ họp thứ 14, khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021 xem xét phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2020, với nội dung cụ thể sau: I THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN: 76.400 triệu đồng Trong đó: Thu từ xí nghiệp quốc doanh: 100 triệu đồng; Thu quốc doanh: 11.000 triệu đồng; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Thu cấp quyền sử dụng đất: 1.000 triệu đồng; 25.000 triệu đồng; Thuế thu nhập cá nhân: 4.500 triệu đồng; Lệ phí trước bạ: 22.200 triệu đồng; Phí, lệ phí: 2.300 triệu đồng; Tiền thuê đất: 5.500 triệu đồng; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 500 triệu đồng; 10 Thu khác ngân sách: 4.000 triệu đồng; 11 Thu khác phường, xã: 300 triệu đồng; II DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ: Thu ngân sách cấp thị xã: 334.898 triệu đồng - Thu từ thuế, phí, lệ phí tiền đất ngân sách cấp thị xã hưởng theo tỷ lệ điều tiết: 54.252 triệu đồng; - Thu bổ sung cân đối ngân sách: 280.646 triệu đồng; Chi ngân sách cấp thị xã: 334.898 triệu đồng; 2.1 Chi nhiệm vụ NS cấp thị theo phân cấp: 309.101 triệu đồng - Chi đầu tư phát triển: 22.600 triệu đồng; - Chi thường xuyên: 283.570 triệu đồng; - Chi dự phòng ngân sách: 2.931 triệu đồng; 2.2 Chi trợ cấp cân đối ngân sách phường, xã: 25.797 triệu đồng III DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, XÃ: Tổng thu NS cấp phường, xã hưởng: 29.925 triệu đồng - Thu từ thuế, phí, lệ phí tiền đất ngân sách cấp phường, xã hưởng theo tỷ lệ điều tiết: 4.128 triệu đồng; - Thu bổ sung cân đối ngân sách: 25.797 triệu đồng; Tổng chi NS cấp phường, xã: 29.925 triệu đồng - Chi đầu tư phát triển: 1.000 triệu đồng; - Chi thường xuyên: 28.394 triệu đồng; - Chi dự phòng ngân sách: 531 triệu đồng; (Có Phụ lục chi tiết kèm theo) Vậy, kính đề nghị Hội đồng nhân dân thị xã kỳ họp thứ 14, khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021 xem xét định./ Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH - Thường trực: Thị uỷ, HĐND thị xã; - Chủ tịch, PCT UBND thị xã; - Các vị Đại biểu HĐND thị xã; - Lưu: VT, Nguyễn Huy Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHỤ LỤC Phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số 255 /TTr - UBND ngày 15 /12/2020 Ủy ban nhân dân thị xã) I Tổng chi ngân sách cấp thị xã: 334.898 triệu đồng Chi ngân sách cấp thị xã theo phân cấp: 309.101 triệu đồng 1.1 Chi đầu tư phát triển: 22.600 triệu đồng Đơn vị tính: Nghìn đồng TT Tên dự án I TRẢ NỢ CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TỐN VÀ HỒN THÀNH Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình, thị xã Hồng Lĩnh Lắp dựng khung trang trí tuyến đường Sử Huy Nhan, đường 3/2 Trồng xanh đường Lê hữu Trác (đoạn từ đường Phan Kính đến đường Trần Nhân Tông) Nhà làm việc tầng UBND thị xã Sân Tennis thị xã Hồng Lĩnh Nhà học tầng phòng; nâng cấp, cải tạo nhà học tầng phòng hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Đậu liêu Lát vỉa hè trồng đường Quang Trung (đoạn từ ngã tư giao Quốc lộ 8A đến đường Phan Kính) Số tiền 3.225.710 38.000 59.740 33.970 172.000 111.000 192.000 400.000 Hội trường UBND phường Đức Thuận 167.000 Nhà học tầng Trường THCS Nam Hồng 235.000 10 Các hạng mục phụ trợ nâng cấp khuôn viên trụ sở UBND phường Đức Thuận 311.000 11 Hạ tầng kỷ thuật khu dân cư xen dắm tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng 361.000 12 Trạm y tế phường Đức Thuận 160.000 13 14 15 II III Nhà tập đa chức Trường tiểu học Trung Lương; Hạ tầng kỷ thuật khu dân cư xen dắm Đầu Dinh, Biền Trửa, phường Trung Lương Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đến đường Kinh Dương Vương, phường Đức Thuận 90.000 742.000 153.000 1.350.000 CÁC CƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP Xây dựng 02 tuyến đường giao thông (gồm hệ thống cấp điện, cấp nước) mương thoát nước khu dân cư Tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu Tuyến kênh Nương Lành, thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc (đoạn từ trục đường liên xã đến cuối tuyến) Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Hồng Lĩnh CÁC CƠNG TRÌNH KHỞI CƠNG MỚI Hỗ trợ xây dựng đường tạm vào trụ sở Công an thị xã Hồng Lĩnh Cải tạo nhà bếp sửa chữa số hạng mục Trụ sở làm việc quan Thị ủy Hồng Lĩnh 700.000 150.000 500.000 1.400.000 400.000 1.000.000 IV HOÀN ỨNG KINH PHÍ NĂM 2020 ĐÃ ỨNG ĐỂ THỰC HIỆN GPMB 436.844 Trừ tạm ứng kinh phí bồi thường GPMB cầu Liên Lạc 436.844 V KINH PHÍ ĐỐI ỨNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN Kinh phí đối ứng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Đường trục trung tâm thị xã Kinh phí Bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện quân 7.500.000 6.500.000 1.000.000 VI HỖ TRỢ CHỈNH TRANG ĐƠ THỊ, XÂY DỰNG NHÀ VĂN HĨA TDP VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH TẠI CÁC PHƯỜNG 6.500.000 VII HỖ TRỢ XÃ THUẬN LỘC CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC TIÊU CHÍ NTM 1.000.000 TRÍCH 10% THU TỪ CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT SAU KHI TRỪ KINH VIII PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG HỖ TRỢ CÁC PHƯỜNG TRẢ NỢ VÀ XÂY DỰNG MỚI CÁC CƠNG TRÌNH 1.187.446 Tổng cộng 22.600.000 1.2 Chi thường xuyên dự phòng ngân sách: 286.501 triệu đồng Đơn vị tính: Nghìn đồng Số tiền Trong TT NỘI DUNG Tổng cộng Số phân bổ đầu năm Số phân bổ thu NS đạt KH 29.959.043 29.509.043 450.000 Văn phòng Thị uỷ 9.490.530 9.190.530 300.000 Văn phòng Hội đồng nhân dân 1.569.380 1.569.380 - Văn phòng Uỷ ban nhân dân thị xã 10.018.335 9.868.335 150.000 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị xã 1.608.808 1.608.808 - Thị đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Hội Nông dân Hội Cựu chiến binh 651.928 770.407 624.362 433.399 651.928 770.407 624.362 433.399 - 10 11 12 13 14 Ban Bảo vệ sức khoẻ cán Phòng Giáo dục &Đào tạo Phòng Tài - Kế hoạch Phịng Tư pháp Phịng Nội vụ Phòng Y tế 538.276 1.183.419 267.100 147.600 158.600 143.100 538.276 1.183.419 267.100 147.600 158.600 143.100 - 15 Thanh tra thị xã 163.300 163.300 - I CHI QUẢN LÝ HC, ĐẢNG, ĐỒN THỂ 16 17 18 Phịng Văn hóa thơng tin Phịng Kinh tế Phịng Quản lý thị 336.700 93.600 59.600 336.700 93.600 59.600 - 19 Phòng Tài nguyên - Mơi trường 95.600 95.600 - 20 Phịng Lao động -Thương binh & Xã hội 57.600 57.600 - 21 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 1.200.000 1.200.000 - 22 Ban Vì tiến phụ nữ 40.000 40.000 - 23 Văn phịng Điều phối xây dựng nơng thơn 144.399 144.399 - 24 Trung tâm Hành cơng thị xã CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ Kinh phí kiến thiết thị 163.000 52.751.384 45.000.000 - II 163.000 52.751.384 45.000.000 Phòng Kinh tế Kinh phí hỗ trợ sách phát triển nơng nghiệp, nơng thơn Kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ cơng ích thủy lợi Kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa Phịng Quản lý thị Phịng Tài ngun - Mơi trường Trung tâm Ứng dụng KHCN BV trồng vật nuôi Đội Quản lý trật tự đô thị 273.000 1.200.000 1.900.000 1.606.000 133.600 435.043 1.562.997 327.884 273.000 1.200.000 1.900.000 1.606.000 133.600 435.043 1.562.997 327.884 - 10 Kinh phí phịng chống cháy rừng 150.000 150.000 - 11 Kinh phí phịng chống bão lụt 50.000 50.000 - 12 Văn phòng thường trực phòng chống bão lụt thị xã 112.860 112.860 - - III SỰ NGHIỆP MƠI TRƯỜNG Kinh phí thu gom, xử lý rác thải, tiền điện chiếu sáng cơng cộng, chăm sóc cảnh đường phố năm 2021 Kinh phí trả nợ lý số hợp đồng điện trang trí, , giải phân cách, hệ thống xanh thực năm 2020 lắp chậu hoa cảnh phục vụ ngày lễ, tết Hỗ trợ trồng xanh đô thị IV CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trung tâm Bồi dưỡng trị Kinh phí nghiệp giáo dục hỗ trợ xây dựng sở vật chất trường học địa bàn Kinh phí phân bổ Trường học Hỗ trợ xây dựng sở vật chất Trường học địa bàn Kinh phí hỗ trợ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng Kinh phí thực nhiệm vụ phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 theo đề án 2.1 2.2 2.3 2.4 20.000.000 20.000.000 14.500.000 14.500.000 1.000.000 1.000.000 4.500.000 4.500.000 127.671.303 127.671.303 915.303 915.303 126.756.000 126.756.000 82.862.000 43.487.000 107.000 82.862.000 43.487.000 107.000 300.000 300.000 3.536.321 2.971.851 V SỰ NGHIỆP VĂN HĨA-TRUYỀN THƠNG Trung tâm Văn hố - Truyền thơng 3.536.321 2.971.851 1.1 Dự tốn chi 3.011.851 3.011.851 1.2 Dự toán từ hoạt động nghiệp 1.3 Giao dự toán thu từ hoạt động nghiệp Giao dự toán chi từ hoạt động nghiệp Chênh lệch thu, chi (trừ vào dự toán ngân sách phải đảm bảo) 282.000 242.000 40.000 282.000 242.000 40.000 1.4 Dự toán chi ngân sách phải đảm bảo (1.1 - 1.3) 2.971.851 2.971.851 Kinh phí thực Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh- truyền hình cấp huyện đến năm 2020” tỉnh VI 564.470 564.470 CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ 19.525.000 19.525.000 Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh 13.042.218 13.042.218 - Bộ phận Y tế dự phòng thị xã 6.710.815 6.710.815 Bộ phận Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 711.403 711.403 5.620.000 6.482.782 10.877.559 591.800 5.620.000 6.482.782 10.877.559 591.800 - - VII Bộ phận khám chữa bệnh Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ hoạt động y tế CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI - Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội - Bảo hiểm xã hội Kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế người nghèo hoạt động khác Kinh phí hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện hộ gia đình giảm trừ tham gia BHYT Hội nạn nhân chất độc da cam 1.560.000 910.000 1.560.000 910.000 650.000 650.000 50.064 50.064 - Hội bảo trợ người tàn tật Kinh phí chi trả chế độ Bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ sách Trợ giúp hàng tháng hộ nghèo theo quy định Nghị số 151/2019/NQ-HĐND ngày 177/2019 Kinh phí hỗ trợ đối tượng thành viên hộ nghèo thuộc sách bảo trợ xã hội theo Nghị số 179/2019/NQ - HĐND ngày 15/12/2019 HĐND tỉnh 80.460 80.460 - 6.800.0000 6.800.000 - 350.000 350.000 - 220.000 220.000 - 20.000 20.000 - Hội Người mù 355.230 355.230 - Hội Chữ Thập đỏ 335.546 335.546 - 10 Hội Người cao tuổi 213.539 213.539 - 11 Hội Đông y 20.000 20.000 - 12 Liên hiệp hội KHKT thị xã 40.000 40.000 - 13 Hội Khuyến Học - Giáo chức 80.460 80.460 - 14 Hội Cựu Thanh niên xung phong 80.460 80.460 - 15 Hội Luật gia 20.000 20.000 - 16 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 20.000 20.000 - 17 Hội Doanh nghiệp 20.000 20.000 - 18 Kinh phí hoạt động CLB nữ doanh nhân 20.000 20.000 - 6.572.738 3.276.738 6.572.738 3.276.738 - 796.000 796.000 - 2.500.000 2.500.000 200.000 200.000 500.000 2.000.000 500.000 1.650.000 VIII CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH Ban huy Quân thị xã Công an thị xã Kinh phí diễn tập khu vực phịng thủ IX HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI NỘI CHÍNH VÀ CÁC CƠ QUAN (Viện kiểm sát; Tòa án, Thi hành án, Kho bạc, Kiểm lâm, Phòng cháy chữa cháy, Cụm 8, Chi cục thống kê (8 đơn vị x 20 triệu đồng/ đơn vị); LĐLĐ: 30 triệu đồng; Hội thẩm: 10 triệu đồng X KINH PHÍ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG XI CHI KHÁC NGÂN SÁCH 10 350.000 1.517.000 1.417.000 100.000 Kinh phí tuyên truyền quảng bá thị xã Hồng Lĩnh Kinh phí cán bộ, cơng chức, viên chức tập huấn dài ngày đồn cơng tác chưa bố trí dự tốn đầu năm 500.000 400.000 100.000 277.000 277.000 Kinh phí tiếp đồn khách làm việc thị xã 300.000 300.000 Kinh phí biên soạn niên giám thống kê năm 2020 30.000 30.000 Kinh phí tổ chức hoạt động nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương 150.000 150.000 160.000 160.000 100.000 100.000 200.000 359.652 600.000 4.800.000 2.500.000 2.931.000 200.000 359.652 600.000 4.800.000 2.500.000 1.831.000 1.100.000 284.501.000 2.000.000 XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHƯA PHÂN BỔ CHO ĐƠN VỊ Kinh phí tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam Kinh phí hỗ trợ nghiên cứu, học tập kinh nghiệm mơ hình sản xuất cơng nghiệp KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO KINH PHÍ CHI ĐẢM BẢO ATGT TRÊN ĐỊA BÀN KINH PHÍ HỖ TRỢ NH CHÍNH SÁCH KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIN HỌC KINH PHÍ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, HĐND CÁC CẤP DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 286.501.000 TỔNG CỘNG Chi trợ cấp cân đối ngân sách phường, xã: 25.797 triệu đồng 2.1 Phường Bắc Hồng: 4.133,959 triệu đồng 2.2 Phường Nam Hồng: 3.829,199 triệu đồng 2.3 Phường Đức Thuận: 4.505,231 triệu đồng 2.4 Phường Trung Lương: 4.669,118 triệu đồng 11 2.5 Phường Đậu Liêu: 2.6 Xã Thuận Lộc: 4.249,246 triệu đồng 4.410,247 triệu đồng II Tổng chi ngân sách cấp phường, xã: 29.925 triệu đồng Đơn vị tính:Nghìn đồng Bao gồm TT Tên đơn vị Phường Bắc Hồng Phường Nam Hồng Phường Đức Thuận Phường Trung Lương Phường Đậu Liêu Xã Thuận Lộc Tổng cộng Dự toán năm 2021 Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Dự phòng ngân sách 5.024.559 4.718.799 4.924.831 4.889.718 4.853.846 5.513.247 4.930.281 4.630.518 4.843.858 4.797.763 4.762.594 5.428.591 94.278 88.281 80.973 91.955 91.252 84.656 29.925.000 29.393.605 531.395 12 ... đồng; Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 500 triệu đồng; 10 Thu khác ngân sách: 4.000 triệu đồng; 11 Thu khác phường, xã: 300 triệu đồng; II DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ: Thu ngân sách. .. cân đối ngân sách phường, xã: 25.797 triệu đồng III DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, XÃ: Tổng thu NS cấp phường, xã hưởng: 29.925 triệu đồng - Thu từ thu? ??, phí, lệ phí tiền đất ngân sách. .. 334.898 triệu đồng - Thu từ thu? ??, phí, lệ phí tiền đất ngân sách cấp thị xã hưởng theo tỷ lệ điều tiết: 54.252 triệu đồng; - Thu bổ sung cân đối ngân sách: 280.646 triệu đồng; Chi ngân sách cấp thị