nghi-quyet-23-nq-hdnd-2019-tong-quyet-toan-thu-chi-ngan-sach-ha-noi-nam-2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số: 23/NQ-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn tổng toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2018 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 11 (Từ ngày 03/12 đến ngày 05/12/2019) Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; Căn Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều luật ngân sách nhà nước; Căn Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 Chính phủ quy định việc lập, thẩm tra, định kế hoạch tài 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn toán ngân sách địa phương năm; Xét Tờ trình số 376/TTr-UBND ngày 20/11/2019 UBND Thành phố Hà Nội Tổng toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 77/BC-HĐND ngày 26/11/2019 Ban Kinh tế - Ngân sách ý kiến thảo luận đại biểu HĐND Thành phố kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều Thống với nội dung báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê chuẩn Tổng toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2018 sau: Tổng thu ngân sách Nhà nước địa bàn: 246.539.282.886.711 đồng Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương: a) Tổng thu ngân sách địa phương: 164.460.361.845.343 đồng b) Tổng chi ngân sách địa phương: 132.913.020.165.324 đồng c) Vay ngân sách địa phương: 1.120.467.253.015 đồng d) Trả nợ gốc ngân sách địa phương: 1.066.848.888.823 đồng e) Kết dư ngân sách địa phương: 31.600.960.044.211 đồng Quyết toán thu, chi ngân sách cấp Thành phố: a) Tổng thu ngân sách cấp Thành phố: 96.803.568.595.179 đồng b) Tổng chi ngân sách cấp Thành phố: 86.090.994.417.131 đồng c) Vay ngân sách cấp Thành phố: 1.120.467.253.015 đồng d) Trả nợ gốc ngân sách cấp Thành phố: 1.066.848.888.823 đồng e) Kết dư ngân sách cấp Thành phố: 10.766.192.542.240 đồng (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) Điều Điều khoản thi hành: Giao UBND Thành phố thực công khai toán ngân sách theo quy định; Chỉ đạo quan chun mơn đơn đốc, kiểm sốt chặt chẽ số chi chuyển nguồn ngân sách năm 2018 sang năm 2019 đơn vị, đảm bảo chi nhiệm vụ chi chuyển nguồn theo quy định Luật Ngân sách nhà nước Tăng cường công tác đạo, đôn đốc nghiêm túc thực kiến nghị quan tra, kiểm toán nhà nước lĩnh vực ngân sách, tiền tài sản nhà nước Kiên xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm, chậm hoàn thành việc thực kiến nghị kiểm toán theo quy định Báo cáo kết thực với Báo cáo toán ngân sách nhà nước năm 2019 kỳ họp cuối năm 2020 Giao Thường trực HĐND, Ban HĐND Thành phố, tổ đại biểu đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực Nghị Nghị Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khố XV kỳ họp thứ 11 thơng qua ngày 04/12/2019./ Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ban cơng tác đại biểu Quốc hội; - VP Quốc hội, VP Chính phủ; - Kiểm tốn nhà nước; - Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp; - Thường trực Thành uỷ; - Đoàn đại biểu Quốc hội TPHN; - TT HĐND, UBND TP, UBMTTQ TP; - Các vị đại biểu HĐND TP; - VP TU, VP HĐNDTP, VP UBND TP; - Các sở, ban, ngành có liên quan; - TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã; - Lưu: VT CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Bích Ngọc Phụ lục 01 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Nghị số 23/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 HĐND thành phố Hà Nội) Đơn vị tính: đồng Dự toán STT Nội dung Trung ương giao HĐND Thành phố giao Quyết toán A Tổng thu NSNN địa bàn 238.370.000.000.000 238.370.000.000.000 246.539.282.886.711 Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 216.400.000.000.000 216.400.000.000.000 226.049.875.426.099 Thu từ dầu thô Thu từ xuất khẩu, nhập Thu viện trợ B Thu ngân sách địa phương 95.653.119.000.000 95.653.119.000.000 164.460.361.845.343 Thu ngân sách địa phuơng hưởng theo phân cấp 93.801.105.000.000 93.801.105.000.000 101.783.407.095.152 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 1.852.014.000.000 1.852.014.000.000 1.701.452.262.508 - Bổ sung có mục tiêu 1.852.014.000.000 1.852.014.000.000 1.701.452.262.508 1.870.000.000.000 1.870.000.000.000 2.937.832.005.662 20.100.000.000.000 20.100.000.000.000 17.541.672.469.980 9.902.984.970 Thu kết dư ngân sách năm 2017 25.679.683.906.477 Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm 2017 sang năm 2018 35.295.818.581.206 C Chi ngân sách địa phương 96.866.019.000.000 95.293.019.000.000 132.913.020.165.324 I Chi cân đối ngân sách địa phương 96.866.019.000.000 95.293.019.000.000 75.084.448.268.534 Chi đầu tư phát triển 42.121.022.000.000 42.121.022.000.000 32.254.476.746.293 Chi thường xuyên 46.704.716.000.000 44.061.716.000.000 42.221.581.664.153 763.100.000.000 833.100.000.000 597.929.858.088 10.460.000.000 10.460.000.000 10.460.000.000 Chi trả nợ lãi khoản quyền địa phương vay Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài Chi tạo nguồn thực CCTL 5.140.991.000.000 5.140.991.000.000 Dự phòng ngân sách 2.125.730.000.000 3.125.730.000.000 II Chi nộp ngân sách cấp Trung ương 25.934.703.200 Chi chuyển nguồn ngân III sách năm 2018 sang năm 2019 57.802.637.193.590 D Vay NSĐP 4.686.500.000.000 1.212.900.000.000 1.120.467.253.015 E Trả nợ gốc NSĐP 3.473.600.000.000 1.573.000.000.000 1.066.848.888.823 F Kết dư ngân sách địa phương 31.600.960.044.211 Phụ lục 02 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2018 (Kèm theo Nghị số 23/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 HĐND thành phố Hà Nội) Đơn vị tính: đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán A NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ I Nguồn thu ngân sách cấp Thành phố 70.308.311.000.000 96.803.568.595.179 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 68.456.297.000.000 69.861.125.911.223 Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương - Bổ sung có mục tiêu 1.852.014.000.000 1.701.452.262.508 1.852.014.000.000 1.701.452.262.508 Thu kết dư ngân sách năm 2017 7.317.513.526.120 Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm 2017 sang năm 2018 17.511.727.645.447 Thu ngân sách cấp Quận, Huyện hoàn trả II Chi ngân sách cấp Thành phố Chi cân đối ngân sách cấp Thành phố - Chi đầu tư chi thường xuyên cấp Thành phố - Chi trả nợ lãi khoản quyền địa phương vay - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Chi bổ sung cho ngân sách Quận, Huyện - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu 411.749.249.881 69.948211.000.000 86.090.994.417.131 47.231.635.000.000 32.456.447.100.206 46.388.075.000.000 31.848.057.242.118 833.100.000.000 597.929.858.088 10.460.000.000 10.460.000.000 17.569.463.000.000 18.840.231.619.484 13.991.872.000.000 13.872.276.000.00 3.577.591.000.000 4.967.955.619.484 Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2018 sang năm 2019 34.768.380.994.241 Chi nộp trả ngân sách Trung ương 25.934.703.200 Chi tạo nguồn thực CCTL 3.005.306.000.000 Dự phòng ngân sách 2.141.807.000.000 III Thu vay NSĐP 1.212.900.000.000 1.120.467.253.015 IV Chi trả nợ gốc NSĐP 1.573.000.000.000 1.066.848.888.823 V Kết dư ngân sách cấp Thành phố B NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN (GỒM CẢ NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG) I Nguồn thu ngân sách quận, huyện 10.766.192.542.240 42.914.271.000.000 86.908.774.119.529 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 25.344.808.000.000 31.922.281.183.929 Thu bổ sung từ ngân sách cấp Thành phố 17.569.463.000.000 18.840.231.619.484 - Bổ sung cân đối 13.991.872.000.000 13.872.276.000.00 - Bổ sung có mục tiêu 3.577.591.000.000 4.967.955.619.484 Thu kết dư ngân sách năm 2017 18.362.170.380.357 Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm 2017 sang năm 2018 17.784.090.935.759 II Chi ngân sách quận, huyện 42.914.271.000.000 66.074.006.617.558 Chi cân đối ngân sách Quận, Huyện 39.794.663.000.000 42.628.001.168.328 Chi nộp trả ngân sách cấp Thành phố 411.749.249.881 Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2018 sang năm 2019 Chi tạo nguồn thực CCTL Dự phòng ngân sách III Kết dư ngân sách Quận, Huyện 23.034.256.199.349 2.135.685.000.000 983.923.000.000 20.834.767.501.971 Phụ lục 03 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 (Kèm theo Nghị số 23/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 HĐND thành phố Hà Nội) Đơn vị tính: đồng STT Nội dung Dự tốn Quyết toán A Thu NSNN địa bàn 238.370.000.000.000 246.539.282.886.711 I Thu nội địa 216.400.000.000.000 226.049.875.426.099 Thu từ khu vực DNNN Trung ương quản lý 52.800.000.000.000 41.568.445.007.843 - Thuế giá trị gia tăng 15.690.000.000.000 13.823.621.401.411 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 31.098.000.000.000 4.082.152.822.473 6.000.000.000.000 23.652.506.104.133 12.000.000.000 10.164.679.826 Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý 2.750.000.000.000 2.524.189.060.781 - Thuế giá trị gia tăng 1.390.000.000.000 1.081.324.951.300 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 300.000.000.000 287.393.306.955 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 975.000.000.000 1.056.815.761.351 85.000.000.000 98.655.041.175 30.600.000.000.000 23.589.480.251.420 Thuế giá trị gia tăng 9.807.000.000.000 7.042.491.994.590 Thuế tiêu thụ đặc biệt 5.500.000.000.000 3.988.212.084.733 Thuế thu nhập doanh nghiệp 14.473.000.000.000 11.175.328.174.053 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 110.000.000.000 - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tài nguyên - Thuế tài nguyên Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Thuế tài nguyên 10.000.000.000 4.123.544.816 700.000.000.000 1.379.324.453.228 Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD 42.000.000.000.000 39.926.725.062.970 Thuế giá trị gia tăng 25.890.000.000.000 19.103.985.523.525 Thu từ khí lãi khí chia Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.100.000.000.000 1.073.407.432.721 15.000.000.000.000 19.737.989.449.433 Thuế tài nguyên 10.000.000.000 11.342.657.291 Lệ phí trước bạ 7.000.000.000.000 6.067.853.432.152 Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp 85.051.570 350.000.000.000 495.611.884.627 Thuế Thu nhập cá nhân 23.400.000.000.000 20.879.468.764.198 Thuế bảo vệ mơi trường 5.950.000.000.000 5.141.895.801.758 15.500.000.000.000 16.136.421.708.073 Phí lệ phí trung ương 14.350.000.000.000 15.146.963.225.134 Phí lệ phí địa phương 1.150.000.000.000 989.458.482.939 25.500.000.000.000 38.616.128.136.046 300.000.000.000 1.680.689.044.865 4.273.000.000.000 6.330.507.226.959 220.000.000.000 319.580.210.896 15.000.000.000 8.196.498.812 300.000.000.000 625.736.910.475 5.100.000.000.000 21.844.440.608.788 5.100.000.000.000 20.167.843.014.885 10 Thu phí lệ phí 11 Tiền sử dụng đất 12 Tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 13 Tiền thuê mặt đất, mặt nước 14 Thu hoa lợi cơng sản, quỹ đất cơng ích xã 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 16 Thu cổ tức lợi nhuận sau thuế 17 Thu khác ngân sách + Thu khác ngân sách + Các khoản huy động, đóng góp 18 Thu Xổ số kiến thiết II Thu từ dầu thô III Thu từ hoạt động xuất, nhập Thuế xuất Thuế nhập Thuế tiêu thụ đặc biệt 1.676.597.593.903 342.000.000.000 294.420.763.866 1.870.000.000.000 2.937.832.005.662 20.100.000.000.000 17.541.672.469.980 105.000.000.000 138.826.003.437 4.983.500.000.000 3.805.858.332.596 500.000.000.000 360.111.286.741 Thuế bảo vệ môi trường XNK 5.500.000.000 7.350.855.262 Thuế giá trị gia tăng 14.506.000.000.000 13.063.810.374.709 Thu khác IV Thu viện trợ B Vay NSNN C Thu kết dư NS năm trước 25.679.683.906.477 D Thu chuyển nguồn 35.295.818.581.206 E Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 165.715.617.235 9.902.984.970 1.120.467.253.015 1.701.452.262.508 Phụ lục 04 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018 (Kèm theo Nghị số 23/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 HĐND thành phố Hà Nội) Đơn vị tính: đồng S Nội T dung T chi Dự toán đầu năm Thực năm 2018 Trong Thực 2017 Tổng số Ngân sách Thành phố NSQH (gồm NSXP) Trong đó: Tổng số NS Thành phố NSQH (gồm NSXP) TỔNG CHI 134.531.329.819.851 96.866.019.000.000 53.951.748.000.000 42.914.271.000.000 133.979.869.054.147 87.157.843.305.954 66.074.006.617.558 (A+B) CHI CÂN ĐỐI NGÂN A SÁCH ĐỊA PHƯƠN G I34.385.616.6t8.235 95.293.019.000.000 52.378.748.000.000 42.914.271.000.000 132.913.020.165.324 86.090.994.417.131 66.074.006.617.558 CHI CĐNS ĐP loại trừ yếu tố hạch toán nội 95.293.019.000.00 52.378.748.000.00 42.914.271.000.00 67.224.828.094.44 * (bổ 106.813.084.747.081 132.887.085.462.124 65.662.257.367.677 0 sung cho cấp dưới, cấp nộp lên)