QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

Trang 1

Đơn vị: Triệu đồng

(%)

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 822,110 1,122,825 300,715 137

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 157,397 164,396 6,999 104

- Thu NSĐP hưởng 100% 91,856 104,384 12,528 114

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 65,541 60,012 (5,529) 92

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 664,713 781,596 116,883 118

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 372,833 372,833 - 100

2 Thu bổ sung có mục tiêu 291,880 408,763 116,883 140

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính IV Thu kết dư 39,744 39,744 V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 132,906 132,906 VI Thu từ NSĐP nộp lên 4,183 4,183 VII Thu huy động đóng góp - -

B TỔNG CHI NSĐP 822,110 1,053,759 231,649 128

I Tổng chi cân đối NSĐP 822,110 883,130 61,020 107

1 Chi đầu tư phát triển 130,315 165,479 35,164 127

2 Chi thường xuyên 682,711 717,651 34,940 105

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay -

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính -

5 Dự phòng ngân sách 9,084 (9,084) -

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương -

7 Chi từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường -

II Chi các chương trình mục tiêu 26,005 26,005 1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 26,005 26,005 2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ -

PHỤ LỤC SỐ 01 QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2020 của UBND huyện Đại Lộc)

S

T

So sánh

Trang 2

III Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua

ngân sách -

IV Chi chuyển nguồn sang năm sau 109,596 109,596 V Chi nộp ngân sách cấp trên 35,028 35,028 C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP 69,066 69,066 D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP -

I Từ nguồn vay để trả nợ gốc -

II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh -

E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP -

I Vay để bù đắp bội chi -

II Vay để trả nợ gốc -

G TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP -

Trang 3

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

ương quản lý

Thuế giá trị gia tăng 8,780 3,951 5,693 2,562 65 65 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu khác

phương quản lý

480 216 1,427 689

297 319

Thuế giá trị gia tăng 480 216.00 986 444 205 205

Thuế thu nhập doanh nghiệp 356 160

Thuế tài nguyên 85 85

Thu khác 3 Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài - - 4,488 2,019 Thuế giá trị gia tăng 310 139

Thuế thu nhập doanh nghiệp 4,178 1,880 Thuế tài nguyên Thu khác 4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 126,840 62,697 115,264 58,591 91 93 - Thuế giá trị gia tăng 103,586 46,614 61,258 27,566 59 59 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 12,838 5,777.1 41,410 18,634 323 323 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 200 90.0 292 86 146 96 - Thuế tài nguyên 10,216 10,216 12,305 12,305 120 120 - Thu khác - Thuế môn bài 5 Thuế thu nhập cá nhân 18,200 8,190 26,515 11,932 146 146 6 Thuế bảo vệ môi trường 4,200 703 3,028 507 72 72 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước 1,562 703 1,127 507 72 72 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 2,638 1,902 - 72

PHỤ LỤC SỐ 02 QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC

NĂM 2019

S

T

Nội dung

Trang 4

7 Lệ phí trước bạ 19,800 19,800 31,493 31,493 159 159

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

15 Thu tiền cấp quyền khai thác

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi

công sản khác

3,000 3,000 2,975 2,975

19 Thu hồi vốn, cổ tức

20 Lợi nhuận được chia của Nhà nước

và lợi nhuận sau thuế còn lại sau

khi trích lập các quỹ của doanh

nghiệp nhà nước

21 Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà

nước

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1 Thuế xuất khẩu

2 Thuế nhập khẩu

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa

nhập khẩu

4 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng

hóa nhập khẩu

5 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa

nhập khẩu

6 Thu khác

III Thu viện trợ

B THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI

CHÍNH

D THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM

14

Trang 5

S

T

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 822,110 1,053,759 128

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 822,110 883,130 107

I Chi đầu tư phát triển 130,315 165,479 127

1 Chi đầu tư cho các dự án 130,315 165,479 127

Trong đó: Chia theo lĩnh vực -

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 25,050 - Chi khoa học và công nghệ Trong đó: Chia theo nguồn vốn - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 40,000 10,598 26

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật 3 Chi đầu tư phát triển khác II Chi thường xuyên 682,711 717,651 105

Trong đó: 1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 304,984 312,229 102

2 Chi khoa học và công nghệ 400 139 35

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính V Dự phòng ngân sách 9,084 VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương VII Chi từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU - 26,005 -

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia - 26,005 -

1 Chương trình MTQG xây dựng NTM - 23,302 -

Chi đầu tư phát triển 17,686 Chi thường xuyên 5,616 2 Chương trình MTQG giảm nghèo - 2,703 -

Chi đầu tư phát triển 2,048 Chi thường xuyên 655

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

NGÂN SÁCH

PHỤ LỤC SỐ 03

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

Trang 6

đối (%)

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH

CẤP DƯỚI

238,270 371,959 133,689 156

1 Chi đầu tư cho các dự án 94,543 66,259 (28,284) 70

- Chi khoa học và công nghệ

- Chi quốc phòng

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

- Chi y tế, dân số và gia đình

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

- Chi thể dục thể thao

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng,

- Chi đầu tư khác

2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung

cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt

hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của

địa phương theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 275,325 274,710 (615) 100

- Chi khoa học và công nghệ 400 139 (261) 35

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 680 1,243 563 183

- Chi y tế, dân số và gia đình 13,128 11,672 (1,456) 89

- Chi văn hóa thông tin 1,535 2,291 756 149

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 1,474 1,268 (206) 86

- Chi thể dục thể thao 2,125 1,481 (644) 70

- Chi bảo vệ môi trường 4,150 3,216 (934) 77

- Chi các hoạt động kinh tế 32,618 24,301 (8,317) 75

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng,

đoàn thể

52,274 41,159 (11,115) 79

- Chi bảo đảm xã hội 81,527 82,211 684 101

PHỤ LỤC SỐ 04 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

S

T

So sánh

Trang 7

- Chi thường xuyên khác 1,699 14,028 12,329 826

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa

phương vay

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VII Chi từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường

Trang 8

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

Ngân sách địa phương

Ngân sách xã

TỔNG CHI NSĐP 822,110 572,878 249,232 1,053,759 631,138 422,621 128 110 170

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 822,110 572,878 249,232 883,130 526,929 356,201 107 92 143

I Chi đầu tư phát triển 130,315 94,543 35,772 165,479 66,259 99,220 127 70 277

1 Chi đầu tư cho các dự án 130,315 94,543 35,772 -

Trong đó: Chia theo lĩnh vực -

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 25,050 4,088 20,962 - Chi khoa học và công nghệ -

Trong đó: Chia theo nguồn vốn -

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 40,000 30,400 9,600 10,598 3,245 7,353 26 11 77

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết - -

2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật - -

3 Chi đầu tư phát triển khác - -

II Chi thường xuyên 682,711 470,968 211,743 717,651 460,670 256,981 105 98 121

Trong đó: - -

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 304,984 275,325 29,659 312,229 274,710 37,519 102 100 127

2 Chi khoa học và công nghệ 400 400 139 139 35 35

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay - -

PHỤ LỤC SỐ 05 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

S

T

năm 2019

Bao gồm

Quyết toán

Trang 9

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính - -

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU - - 26,005 1,435 24,569

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU - 109,596 71,929 37,668

D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN - 35,028 30,845 4,183

Trang 10

Tổng số Chi đầu

tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu

TỔNG SỐ 35,728 22,564 12,332 832 549 283 993,722 233,779 731,920 28,023 21,489 6,793 909,438 165,479 717,954 26,005 19,734 6,271 78,213

I Khối huyện 8,740 7,659 1,081 - - - 584,651 118,123 464,830 1,698 - 1,958 528,365 66,259 460,670 1,435 - 1,435 40,546

1 Văn phòng Huyện ủy - - 13,058 - 13,058 - 12,915 - 12,915 99 99

2 UBMT TQVN - - 1,691 - 1,691 - 1,691 - 1,691 100 100

3 Hội Nông dân - - 981 - 981 - 981 - 981 100 100

4 Hội Liên hiệp phụ nữ - - 838 - 838 - 838 - 838 100 100

5 Hội Cựu chiến binh - - 449 - 449 - 449 - 449 100 100

6 Huyện đoàn - - 820 - 820 - 820 - 820 100 100

7 Văn phòng HĐND&UBND - - 7,206 - 7,206 - 7,157 7,157 99 99

8 BCH Phòng chống bão lụt - - 80 80 26 26 32 32

9 Phòng Nội vụ - - 2,577 2,577 2,577 2,577 100 100

10 Phòng Lao động TB&XH - - - 98,480 - 98,196 284 284 95,033 94,858 175 175 158 97 62 62

11 Phòng Nông nghiệp&PTNT - - - - - 11,711 4,459 6,668 584 - 584 11,278 4,459 6,644 175 175 230 100 100 30 30

12 Văn phòng Điều phối NTM - 417 197 220 220 405 185 220 - 220 194 94 100 100

13 Phòng Văn hóa và Thông tin - 1,882 1,882 1,879 1,879 100 100 -

14 Phòng Tài chính- Kế hoạch - 2,535 2,535 2,535 2,535 100 100 -

15 Phòng Kinh tế và Hạ tầng - - - - - 17,390 9,843 7,548 - - - 17,110 9,975 7,135 - - - 196 101 95 -

16 Thanh tra 64 64 822 822 860 860 25 97 97 -

17 Phòng Tư pháp - - 1,104 1,104 1,104 1,104 100 100 -

18 Phòng Y tế - - 481 481 481 481 100 100 -

19 Phòng Tài nguyên & Môi trường - 6,121 6,121 5,502 5,502 90 90 -

20 Phòng Giáo dục & Đào tạo 1,000 1,000 8,342 7,772 570 - 570 9,322 8,757 565 - 565 199 100 99 99

21 Trung tâm VHTT&TT 223 223 5,332 700 4,632 5,404 772 4,632 184 84 100 -

22 Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN 1,397 1,397 - - - - 33,066 32,023 1,043 21,214 20,172 1,043 - - - 4,335 160 60 100 -

23 Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp 25 25 2,841 196 2,645 2,853 221 2,632 199 100 99 -

24 Đội quản lý trật tự xây dựng - 193 193 193 193 100 100 -

25 Ban quản lý DA ĐT XD 6,014 6,014 - - - 77,855 70,902 6,953 - - - 37,350 30,660 6,690 - - - 36,172 136 40 96 -

26 Trung tâm Phát triển quỹ đất - 260 260 - 260 260 100 -

27 Công an 17 17 1,251 1,251 1,243 1,243 13 98 98 -

28 Huyện đội - 4,546 4,546 4,386 4,386 96 96 -

29 Hội Chữ thập đỏ - 654 654 602 602 92 92 -

30 Hội Người mù - 186 186 186 186 100 100 -

31 Hội Từ thiện - 104 104 104 104 100 100 -

32 Hội Đông y - 77 77 77 77 100 100 -

33 Hội Khuyết tật - 90 90 90 90 100 100 -

34 Hội Nạn nhân chất độc da cam - 151 151 151 151 100 100 -

35 Hội Tù yêu nước & Cựu TNXP - 206 206 206 206 100 100 -

36 Hội Khuyến học - 181 181 149 149 83 83 -

37 Hội Người cao tuổi - 258 258 258 258 100 100 -

38 Trường TH & THCS Tây Sơn - 3,718 3,718 3,718 3,718 100 100 -

39 Trường THCS Tây Sơn - 1,555 1,555 1,555 1,555 100 100 -

Chi chương trình Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu

(Không kể chương trình MTQG)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

PHỤ LỤC SỐ 06 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

STT Tên đơn vị

Tổng số

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Chi đầu

(Không

kể chương trình MTQG)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu

Định dạng
Số trang	16
Dung lượng	894,48 KB