UBND PHƯỜNG LỘC THỌ BAN CHỈ ĐẠO ISO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 04 /KH-BCĐ-ISO-UBND Lộc Thọ, ngày 23 tháng năm 2021 Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH Đánh giá nội Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2021 Mục tiêu đánh giá: Đánh giá việc áp dụng, trì HTQLCL UBND phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hịa Phạm vi đánh giá: - Tồn đơn vị thuộc HTQLCL UB Các chuẩn mực đánh giá: - Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 - Các văn hệ thống QLCL, sửa đổi cập nhật - Các văn quy phạm pháp luật có liên quan Thời gian đánh giá: 30 tháng năm 2021 (thời gian cụ thể có thơng báo sau) Thành phần nhóm đánh giá: - Trưởng nhóm đánh giá: Bà Lê Thị Thanh Phương - Thành viên đoàn đánh giá: bà Hồ Tùng Linh, bà La Thị Minh Thu, ông Đàm Ngọc Vương, bà Lê Nguyễn Hồng Linh Kế hoạch đánh giá cụ thể đơn vị: Mảng hoạt Thời gian Chuyên gia động Nội dung đánh giá đánh giá đánh giá - Việc tiếp nhận xử lý phần mềm cửa; - Việc niêm yết công khai thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải UBND phường; Văn phịng – - Việc ban hành quy trình 9/2021 Hồ Tùng Linh Thống kê HTQLCL; - Việc xây dựng, cập nhật sách chất lượng, mục tiêu chất lượng năm 2021; - Tiến độ thực kế hoạch thực mục tiêu chất lượng năm 2021 Ngày ban hành 25/9/2020 Trang 1/11 Thời gian đánh giá Mảng hoạt động đánh giá 9/2021 Bảo trợ xã hội 9/2021 Người có cơng 9/2021 Văn hóa sở 9/2021 Đất đai 9/2021 Thi đua – khen thưởng 9/2021 Hộ tịch Nội dung - Việc xử lý hồ sơ phần mềm kết thực hồ sơ lĩnh vực bảo trợ xã hội; - Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu - Việc xử lý hồ sơ phần mềm kết thực hồ sơ lĩnh vực Người có cơng; - Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu - Việc tiếp nhận xử lý phần mềm cửa hồ sơ đăng ký gia đình văn hóa hàng năm; - Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu - Việc xử lý hồ sơ phần mềm kết thực hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ xác nhận trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp; - Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu - Việc tiếp nhận xử lý phần mềm cửa hồ sơ thi đua – khen thưởng; - Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu - Việc tiếp nhận xử lý phần mềm cửa hồ sơ lĩnh vực Hộ tịch, chứng thực; - Việc cập nhật danh mục hồ sơ, danh mục tài liệu Chuyên gia đánh giá Hồ Thị Đoan Trang Hồ Thị Đoan Trang Hồ Tùng Linh Lê Nguyễn Hồng Linh Hồ Tùng Linh Hồ Tùng Linh Ghi chú: Các nội dung về: kiểm sốt tài liệu, hồ sơ, sách, mục tiêu chất lượng, trách nhiệm quyền hạn phân công công việc, môi trường sở làm việc, đào tạo nhân viên,… đánh giá tất vị trí cơng việc Ngày ban hành 25/9/2020 Trang 2/11 Yêu cầu mảng hoạt động đánh giá chuẩn bị sẵn tài liệu, hồ sơ cần thiết nhiệt tình hợp tác với nhóm đánh giá để đợt đánh giá đạt kết quả./ Ngày 23 tháng năm 2021 Phê duyệt Người lập kế hoạch CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Mỹ Trang Ngày ban hành 25/9/2020 Lê Thị Thanh Phương Trang 3/11