510236_Sao Bac Dau_Ke hoach KD nam 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU NĂM 2009 HCMC, THÁNG 12 NĂM 2008 MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU PHẦN II: CÁC MỤC TIÊU DOANH SỐ, LỢI NHUẬN VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 2.1 SƠ LƯỢC PHÂN TÍCH SWOT 2.1.1 Điểm mạnh 2.1.2 Điểm yếu 2.1.3 Cơ hội 2.1.4 Nguy & thách thức 2.2 KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NĂM 2009 2.2.1 Ngân sách so với doanh thu 2.2.2 Cơ cấu ngân sách 2.3 CÁC MỤC TIÊU DOANH SỐ VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2009 2.3.1 Doanh thu hợp (tỷ đồng) 2.3.2 Lợi nhuận hợp sau thuế (tỷ đồng) MỤC TIÊU QUẢN TRỊ DỰ ÁN, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 12 2.4 QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN 14 2.5 DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO TÍNH CHUN NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP, ĐẨY MẠNH CƠNG TÁC NHÂN SỰ 15 PHẦN III – KẾT LUẬN 17 Công ty cổ phần công nghệ SBĐ PHẦN I: MỞ ĐẦU Năm 2008 trơi qua với nhiều khó khăn khơng dự báo trước lãi suất ngân hàng tăng cao, tỷ giá biến động, việc huy động vốn khó khăn Tuy nhiên, với linh hoạt & chặt chẽ điều hành, cam kết chủ chốt CEO trước HĐQT ĐHCĐ cho năm 2008 thực đạt vượt kế hoạch đề Trong năm 2008, công ty thực thay đổi cách mạnh mẽ tổ chức, quy trình xử lý công việc công cụ điều hành Các cán quản lý công ty làm quen nghiêm túc thực việc quản lý theo mục tiêu công việc, quản lý ngân sách Với việc đẩy mạnh phát triển kinh doanh, SBĐ tạo niềm tin cho khách hàng đồng thời thị trường biết tới công ty hoạt động nhiều lĩnh vực dịch vụ ngành công nghiệp công nghệ thơng tin Đó sở quan trọng để ban lãnh đạo công ty xây dựng thực kế hoạch kinh doanh năm 2009 Hàng ngày, hàng giờ, qua phương tiện thông tin đại chúng, biết giới lâm vào khủng hoảng kinh tế Việt Nam khơng nằm ngồi vịng xốy Mặc dù có nhiều đánh giá khác nhau, năm 2009 dự báo năm có nhiều khó khăn cho kinh tế Việt Nam nói riêng kinh tế giới nói chung Tăng trưởng kinh tế Việt Nam chí cịn thấp năm 2008 Những biến động tỷ giá ngoại tệ khó dự đốn Các dự án doanh nghiệp nhiều khả bị cắt giảm Tác động tiêu cực mạnh có lẽ tới doanh nghiệp vừa nhỏ, mà thị trường quan trọng SBĐ Sơ lược để thấy khó khăn chờ đón năm 2009 Nhưng “nguy” có “cơ”, thời điểm quan trọng để nắm bắt hội việc xây dựng phát triển doanh nghiệp, đồng thời đứng trước nguy cơ, địi hỏi cán quản lý cơng ty phải có cách điều hành thơng minh nhằm đưa công ty tiếp tục vững bước phát triển KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang Công ty cổ phần công nghệ SBĐ Bản kế hoạch kinh doanh 2009 đề cập đến mục tiêu hoạt động, kế hoạch hành động Ban lãnh đạo công ty nhằm đảm bảo việc giữ vững tăng trưởng lĩnh vực kinh doanh chủ chốt (tích hợp hệ thống), đồng thời có cách thức quản lý hiệu nhằm tạo liên kết doanh nghiệp thành viên, nhằm biến SBĐ trở thành khối thống đơn vị rời rạc Như thực năm 2008, tiêu kế hoạch cam kết Tổng giám đốc Sao Bắc Đẩu với Hội đồng quản trị với cổ đông Sao Bắc Đẩu KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang Công ty cổ phần công nghệ SBĐ PHẦN II: CÁC MỤC TIÊU DOANH SỐ, LỢI NHUẬN VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 2.1 SƠ LƯỢC PHÂN TÍCH SWOT 2.1.1 Điểm mạnh • SBĐ giữ vị trí cơng ty SI hàng đầu VN, đối tác chiến lược Cisco nhận nhiều hỗ trợ to lớn hiệu từ đối tác Bên cạnh đối tác chiến lược Cisco, năm vừa qua SBĐ trở thành đối tác lớn số hãng lớn HP, IBM… • Đội ngũ lãnh đạo SBĐ có nhiều năm kinh nghiệm mối quan hệ với khách hàng lĩnh vực CNTT • Các cán quản lý cơng ty quen thuộc với cách quản lý theo mục tiêu • Thương hiệu SBĐ ngày củng cố thị trường khách hàng đánh giá tốt • Bộ máy SBĐ hoạt động tương đối tốt theo quy trình xử lý cơng việc rõ ràng, điều chứng minh tính hiệu năm 2008 • Uy tín SBĐ với tổ chức tín dụng ngày nâng cao • Khách hàng SBĐ trải rộng khu vực SP, Ngân hàng, tài chính, thương mại, sản xuất, MNC, Oil&gas Điều giúp cho doanh số phát triển ổn định bền vững bối cảnh khó khăn kinh tế 2.1.2 Điểm yếu • Trong năm 2008 vừa qua cho thấy, ngịai cơng ty SI hoạt động hiệu quả, hầu hết công ty thành viên cơng ty có vốn đầu tư SBĐ khác cịn khó khăn với số lỗ cao so với vốn KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang Công ty cổ phần công nghệ SBĐ • Mối liên hệ cơng ty thành viên với nhau, tổng công ty công ty thành viên lỏng lẻo chưa thực hỗ trợ • Quy mơ vốn q nhỏ so với tăng trưởng quy mô hoạt động công ty, điều tạo rủi ro tiềm ẩn • Đội ngũ kỹ thuật SBĐ SI cải thiện mặt chất lượng, chưa thật tương xứng với phát triển SBĐ • SBĐ SI bắt đầu chuyển hướng theo hướng lấy ứng dụng làm lõi doanh số chủ yếu tới từ sản phẩm mạng chưa thực cung cấp giải pháp cho khách hàng 2.1.3 Cơ hội • Mặc dù năm 2009 có nhiều khó khăn, nhiên hội khơng phải Cơ hội đến từ dự án tin học hóa Chính phủ mà năm vừa qua bị ách tắc để giải hậu đề án 112 • Thị trường Ngân hàng, Tài tiếp tục phát triển mạnh, kéo theo dự án IT lớn khu vực • Ứng dụng IT ngày phổ biến áp dụng rộng rãi doanh nghiệp • Một số khách hàng lớn lĩnh vực SP bắt đầu ký kết hợp đồng với SBĐ 2.1.4 Nguy & thách thức • Phương thức quản lý theo mơ hình group cho hiệu có tính hỗ trợ cao đơn vị • Tình hình kinh doanh đơn vị thành viên • Sự cạnh tranh thị trường bối cảnh kinh tế khó khăn • Khó khăn chung kinh tế • Sự bất ổn định tỷ giá KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang Công ty cổ phần công nghệ SBĐ 2.2 KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH NĂM 2009 Do tính chất tự chủ kinh doanh đơn vị thành viên, phần kế hoạch ngân sách nêu phần ngân sách hoạt động công ty mẹ với dịch vụ SI Ngân sách xây dựng nguyên tắc dựa vào kế hoạch doanh số, lợi nhuận, đảm bảo cho hoạt động phát triển doanh nghiệp Đặc biệt, tình hình kinh tế dự báo có nhiều khó khăn nay, ngân sách phải kiểm soát chặt chẽ điều chỉnh phù hợp với thực tế thực mục tiêu kinh doanh Ngân sách xem xét điều chỉnh sau quý Một số tiêu phân tích ngân sách: 2.2.1 Ngân sách so với doanh thu Dựa vào số biểu đồ ta thấy ngân sách năm 2008 chiếm 9% tổng doanh thu 2008; ngân sách năm 2009 chiếm 8% tổng doanh thu 2009 Trong doanh thu năm 2009 tăng 19% Biểu đồ so với năm 2007, cịn ngân sách tăng 15% Qua đó, dễ dàng thấy để đối phó với khủng hoảng kinh tế Sao Bắc Đẩu chủ động xây dựng mức ngân sách phù hợp hiệu *** Ngân sách bảng tính ngân sách điều hành - không bao gồm Ngân sách HĐQT Ban Kiểm soát 2.2.2 Cơ cấu ngân sách Ở biểu đồ 2, tỉ trọng ngân sách điều hành chiếm 96% tổng ngân sách 2009 công ty ngân sách hoạt động HĐQT BKS chiếm 3% 1% tổng ngân sách 2009 KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang Công ty cổ phần công nghệ SBĐ ĐVT: tỷ đồng Điều hành HĐQT BKS 32.20 1.16 0.26 Chi tiết ngân sách điều hành năm 2009 Khoản mục NS 2008 Doanh số TH 2008 NS 2009 Min Min so TH 2008 4=3-2 5=4/2 323,034,010,978 386,000,000,000 62,965,989,022 26,425,235,477 28,034,377,182 32,197,739,938 4,163,362,756 16,351,985,305 17,506,521,930 19,859,574,667 2,353,052,737 13.4% 573,494,000 488,101,851 665,720,000 177,618,149 36.4% 1,044,854,400 827,735,211 1,634,650,505 806,915,294 97.5% 1,959,335,273 1,698,515,351 2,641,236,932 942,721,581 55.5% 1,392,116,500 1,637,629,457 881,135,000 (756,494,457) -46.2% Điện thoại di động 136,500,000 318,615,641 380,040,000 61,424,359 19.3% Điện thoại bàn, internet 427,540,000 382,362,622 491,760,000 109,397,378 28.6% Điện/Nước 276,000,000 250,201,673 307,944,000 57,742,327 23.1% Thuê nhà 539,160,000 767,174,251 699,000,000 (68,174,251) -8.9% 3,221,300,000 3,310,085,566 3,808,528,833 498,443,267 15.1% 14,900,000 20,235,677 97,800,000 77,564,323 383.3% 367,250,000 354,493,490 720,350,000 365,856,510 103.2% 120,800,000 472,704,462 10,000,000 (462,704,462) -97.9% Cộng ngân sách Lương, BHXH-YT, phụ cấp trợ cấp … CCDC Đào tạo Khấu hao (khơng tính KH tài sản cho th) Marketing Điều hành (các CP presales, cơng tác phí, nghỉ mát, khám SK, hội nghị hội thảo, taxi, tiếp khách, quà tặng, dự thầu, demo… không liên quan trực tiếp đến đơn hàng) ISO Chi phí tài (Khơng bao gồm chi phí lãi vay mua nhà) Chi phí khác 19.5% 14.9% **** Đề nghị xem chi tiết ngân sách 2009 file exel kèm theo kế hoạch KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang Công ty cổ phần công nghệ SBĐ 2.3 CÁC MỤC TIÊU DOANH SỐ VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2009 Trong năm 2009, Tổng công ty Sao Bắc Đẩu lấy Dịch vụ tích hợp hệ thống Core Business, dịch vụ tạo doanh số lợi nhuận cho Tổng cơng ty Các cơng ty thành viên cố gắng có đóng góp tích cực kết kinh doanh Trong tình hình biến động khó lường kinh tế năm nay, tiêu điều chỉnh cho phù hợp biến động thị trường 2.3.1 Doanh thu hợp (tỷ đồng) Dựa biểu đồ bên cạnh so sánh doanh thu kế hoạch năm 2009 doanh thu năm 2008 SBĐ hợp ta thấy mức tăng trưởng năm 2009 dự kiến đạt 27% so với năm 2008 Trong doanh thu SBĐ SI chiếm SIMS chiếm 12% 85%, SBD Academy chiếm 3% tổng doanh thu Chứng tỏ mảng tích hợp hệ thống nguồn đem lại doanh thu cao Tổng Công ty Sao Bắc Đẩu KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang Công ty cổ phần công nghệ SBĐ So sánh mức tăng trưởng doanh thu năm 2009 với năm 2008 cơng ty SBĐ SI, SBD Academy SIMS thấy SIMS đạt mức tăng trưởng cao chiếm 114%, SBD Academy 67%, SBĐ SI đạt 19% 2.3.2 Lợi nhuận hợp sau thuế (tỷ đồng) Linh động theo phương án huy động vốn, SBĐ xây dựng phương án lợi nhuận khác theo biểu đồ Nhìn vào biểu đồ ta dễ dàng nhận thấy tác động khủng hoảng kinh tế mà lợi nhuận dự kiến năm 2009 thấp so với năm 2008 KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang Công ty cổ phần công nghệ SBĐ Chi tiết lợi nhuận công ty sau: - Lợi nhuận từ công ty thành viên:Netpro SIMS có mức tăng trưởng lợi nhuận năm 2009 vượt bậc so với năm 2008 - Thu nhập từ cơng ty liên kết: dựa theo số % góp vốn SBĐ vào công ty KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang Công ty cổ phần công nghệ SBĐ - Lợi nhuận từ SBĐ: Căn vào kịch huy động vốn, SBĐ SI có phương án lợi nhuận khác sau: Trong mức lợi nhuận thấp 4.53 tỷ đồng; mức lợi nhuận cao đạt 5.15 tỷ đồng Mặc dù SBĐ SI có kịch lợi nhuận khác bản, tỷ trọng lợi nhuận SBĐ SI lợi nhuận hợp không thay đổi nhiều chiếm từ 67%, 69% 70% Phương án LN1 – SBĐ SI KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang 10 Công ty cổ phần công nghệ SBĐ Phương án LN2 – SBĐ SI Phương án LN3 – SBĐ SI *** Kế hoạch doanh số lợi nhuận chi tiết mô tả file đính kèm tài liệu KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang 11 Công ty cổ phần công nghệ SBĐ MỤC TIÊU QUẢN TRỊ DỰ ÁN, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 2.3.3 Quản trị dự án • Quản trị dự án cơng việc quan trọng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực SI Nó giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiệu dự án thông qua việc theo dõi trình, diễn tiến dự án, giúp dự án triển khai hạn, việc thu hồi cơng nợ khơng bị kéo dài Nó giúp nâng cao mức độ hài lòng khách hàng • Trong năm 2008, cơng tác quản trị dự án quan tâm phát huy tác dụng Kết kinh doanh khả quan đạt năm qua phần nhờ vào quản trị dự án Các dự án theo dõi chặt chẽ triển khai thời gian • Phát huy kết đạt năm 2008, phận quản trị dự án nâng lên Công tác quản trị dự án tiếp tục phát huy vai trị để đảm bảo dự án triển khai kế hoạch Đặc biệt công tác phối hợp phận trình triển khai dự án cần đảm bảo chặt chẽ nhằm giảm thời gian triển khai tăng mức độ hài lịng khách hàng • Cơng tác quản trị dự án tiếp tục phát huy vai trị giai đoạn phối hợp với tài thu hồi công nợ nhằm đảm bảo tốt việc thu hồi cơng nợ • Các tiêu đạt thực việc Quản trị dự án nêu đây: o Quý năm 2009:
Thời gian triển khai dự án trung bình khơng chậm q 13% so với kế hoạch
Thu hồi công nợ trung bình khơng chậm q tháng so với kế hoạch toán (nêu hợp đồng) o Quý năm 2009: KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang 12 Công ty cổ phần công nghệ SBĐ
Thời gian triển khai dự án trung bình khơng chậm q 10% so với kế hoạch
Thu hồi công nợ trung bình khơng chậm q tháng so với kế hoạch tóan (nêu hợp đồng) o Quý năm 2009
Thời gian triển khai dự án trung bình khơng chậm q 10% so với kế hoạch
Thu hồi cơng nợ trung bình khơng chậm q tháng so với kế hoạch tóan (nêu hợp đồng) o Quý năm 2009
Thời gian triển khai dự án trung bình khơng chậm q 10% so với kế hoạch
Thu hồi cơng nợ trung bình không chậm tháng so với kế hoạch tóan (nêu hợp đồng) 2.3.4 Phát triển thị trường: • Như nêu phần hội, thị trường phát triển năm 2009 thị trường dự án tin học Chính phủ Sau năm gần bị dừng, năm dự án tin học Chính phủ tiếp tục triển khai • Thị trường SP mở rộng Đẩy mạnh kinh doanh thị trường đơn vị thuộc VNPT, bên cạnh cần mở thị trường sang nhà cung cấp dịch vụ khác GTEL, EVN… • Phát triển thị trường Doanh nghiệp mà mục tiêu thị trường VNA thị trường dầu khí • Phát triển thị trường manufacturing mở rộng thị trường ngân hàng & tài KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang 13 Công ty cổ phần công nghệ SBĐ 2.3.5 Phát triển sản phẩm • Chú trọng phát triển giải pháp & sản phẩm mang lại lợi nhuận tốt DC, VC & UC • Bộ phận ADU phát huy vai trị đóng góp kết kinh doanh tổng thể công ty nhằm tạo doanh số khối giúp cho giải pháp SBĐ cung cấp có tính chất ứng dụng nhiều • Đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu & phát triển nhằm bước xây dựng khả cung cấp giải pháp đáp ứng tốt nhu cầu không ngừng biến đổi khách hàng 2.4 QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN Trong năm 2008, việc liên kết hỗ trợ đơn vị tổng công ty SBĐ lỏng lẻo chưa thực quản lý thống Một số cơng ty thành viên có kết kinh doanh thấp nhiều so với kế hoạch đề Vietcomnet, Netpro Một số đơn vị thành viên hoạt động tương đối khả quan Bước vào năm 2009, mục tiêu kế hoạch kinh doanh phải tạo liên kết hỗ trợ lẫn đơn vị Cần xem xét lại tỷ lệ vốn tham gia SBĐ đơn vị đồng thời xem xét tính hiệu đơn vị kinh doanh yếu nhằm cải thiện hiệu kinh doanh giải thể đơn vị khơng có đóng góp cho lợi kinh doanh SBĐ Vai trò quản lý tổng công ty cần thể cách rõ nét đơn vị thành viên, đặc biệt cần gắn quyền lợi trách nhiệm đại diện vốn đơn vị Các đề xuất với đơn vị bao gồm: • Theo cam kết ban đầu với cổ đông khác, giảm tỷ lệ vốn góp SBĐ SIMS xuống 50% • Giảm tỷ lệ vốn góp SBĐ SBS xuống 35% • Tăng cường quản lý với Sao Bắc Đẩu Academy (Netpro trước đây), có việc tham gia xây dựng quy chế kinh doanh, quy định tài KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang 14 Công ty cổ phần cơng nghệ SBĐ đảm bảo vận hành hợp lý doanh nghiệp đảm bảo lợi ích cổ đơng • Tạm thời dừng hoạt động VCN, chuyển nhân hàng hóa cho BU SBĐ SI • Tăng cường hỗ trợ đơn vị thể lĩnh vực kinh doanh, PR, HR tài 2.5 DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO TÍNH CHUN NGHIỆP CỦA DOANH NGHIỆP, ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NHÂN SỰ 2.5.1 Duy trì nâng cao tính chun nghiệp: Năm 2008 cơng ty tập trung xây dựng tổ chức máy, xây dựng quy trình phục vụ cho cơng tác quản lý tiếp tục áp dụng ERP quản lý doanh nghiệp Năm 2009, công tác tiếp tục trì, hồn thiện điều chỉnh để đảm bảo hoạt động công ty theo hướng chuyên nghiệp 2.5.2 Hồn thiện hệ thống cơng cụ điều hành: Các cơng cụ điều hành quy trình, quy chế quản lý, hệ thống IS tiếp tục hoàn thiện bổ sung Cụ thể: • Điều chỉnh quy chế, quy trình quản lý để đảm bảo tính hợp lý phục vụ tốt cho hoạt động kinh Doanh • Trong Q xây dựng hồn chỉnh hệ thống UC để phục vụ cho công tác điều hành đồng thời để phục vụ cho công việc kinh doanh (case study) 2.5.3 Hồn thiện sách nhân sự: Như trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2008, nguồn nhân lực yếu tố sống doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghệ cao Sao Bắc Đẩu Để đảm bảo nguồn nhân lực cho tập đoàn, phải xây dựng triển khai đồng sách nhân Năm 2009, với bối cảnh tình hình kinh tế khơng thuận lợi KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang 15 Công ty cổ phần công nghệ SBĐ hội cho cơng ty SBĐ việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng tốt tới từ công ty SI nhỏ khác (những công ty dự báo công ty chịu tác động lớn từ tình hình kinh tế khó khăn) Việc xây dựng tiêu chí coi chuẩn mực việc đánh giá nhân viên phải xây dựng tới nhân viên (trong năm 2008 xây dựng tới cấp director) Nhân viên phải đánh giá cách công dựa thỏa thuận trước với cán quản lý Những bước thực cụ thể hóa sau: • Áp dụng quy chế khen thưởng kỷ luật kèm với việc triển khai giao mục tiêu công việc cho cá nhân, phận thực việc đánh giá theo Quý • Lập kế hoạch dài hạn cho việc phát triển nguồn nhân lực • Hồn thiện sách nhân sự, • Chỉnh sửa quy chế lương cho phù hợp đặc biệt sách lương cho cán quản lý cấp cao • Tiếp tục hồn chỉnh văn hóa Cơng ty, tổ chức hoạt động thể thao văn hóa • Triển khai việc thu hút đào tạo đội ngữ kế thừa • Kiến nghị với HĐQT hồn thiện sách ưu đãi thưởng cổ phiếu cho cán công ty KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang 16 Công ty cổ phần công nghệ SBĐ PHẦN III – KẾT LUẬN Trên tòan kế hoạch kinh doanh xây dựng với mục đích đảm bảo hồn thành mục tiêu kinh doanh năm 2009, đồng thời phục vụ cho việc phát triển bền vững công ty Những nội dung kế hoạch đồng thời mục tiêu cam kết Tổng giám đốc trước HĐQT Trên sở kế hoạch kinh doanh này, TGĐ công ty xây dựng mục tiêu cam kết với trưởng phận Các mục tiêu xem xét, đánh giá theo quý Đảm bảo ngân sách hoạt động cơng ty sử dụng cách có hiệu Như trình bày, bối cảnh kinh tế dự báo cho năm 2009, kế hoạch kinh doanh phải xem xét thường xuyên để xác định mục tiêu hoàn thành, mục tiêu khơng nhằm có điều chỉnh linh hoạt q trình điều hành hoạt động cơng ty đồng thời có báo cáo kịp thời với HĐQT nhằm điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp Việc sử dụng ngân sách giám sát chặt chẽ điều chỉnh linh hoạt theo hướng phù hợp với kết kinh doanh đạt Với cá nhân Tổng giám đốc, để hòan thành mục tiêu nặng nề này, mong hỗ trợ tối đa với hiệu thiết thực HĐQT, lĩnh vực huy động vốn, sách cổ phiếu cho cán quản lý Mặc dù tình hình có nhiều khó khăn, với hiệp lực tồn thể thành viên công ty, tin tưởng vượt qua năm 2009 đầy khó khăn, đảm bảo cho phát triển liên tục công ty Tài liệu kèm theo: - Bản cam kết mục tiêu TGĐ T.P Hồ Chí Minh, ngày 31-12-2008 Người lập - Bản kế hoạch ngân sách - Bản kế hoạch doanh số, lợi nhuận TRẦN ANH TUẤN KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang 17 ... chi tiết ngân sách 2009 file exel kèm theo kế hoạch KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang Công ty cổ phần công nghệ SBĐ 2.3 CÁC MỤC TIÊU DOANH SỐ VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2009 Trong năm 2009, Tổng cơng ty... thấy ngân sách năm 2008 chiếm 9% tổng doanh thu 2008; ngân sách năm 2009 chiếm 8% tổng doanh thu 2009 Trong doanh thu năm 2009 tăng 19% Biểu đồ so với năm 2007, ngân sách tăng 15% Qua đó, dễ... ngân sách điều hành chiếm 96% tổng ngân sách 2009 công ty ngân sách hoạt động HĐQT BKS chiếm 3% 1% tổng ngân sách 2009 KẾ HOẠCH KINH DOANH SBĐ - 2009 Trang Công ty cổ phần công nghệ SBĐ ĐVT: