Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty trách nhiệm hữu hạn xổ số kiến thiết bình định

�ng tin truyền thơng 49 Cơng ty có phận phụ trách việc thu thập thông tin nhu cầu khách hàng tình hình đối thủ cạnh tranh hay khơng ?  Có  Khơng 50 Cơng ty có phận phụ trách việc thu nhận thơng tin có thay đổi sách từ pháp luật hay khơng ?  Có  Khơng 51 Những ý kiến đóng góp từ khách hàng vi phạm nhân viên có gửi đến nhà quản lý hay khơng ?  Có  Khơng 52 Cơng ty có xây dựng kênh truyền thơng đường dây nóng, email, … để khách hàng thơng báo sai phạm liên quan đến việc bán hàng thu tiền cho công ty hay không ?  Có  Khơng 53 Cơng ty có thường xuyên thu thập ý kiến phản hồi tiến độ giao hàng, số lượng hàng giao, … từ đại lý vé số hay khơng ?  Có  Khơng PL.11 54 Các thông tin cần thiết đại lý xổ số, số vé xuất, số vé hủy, … có truyền thông kịp thời phận khác bán hàng, kế tốn, kho, … hay khơng ?  Có  Khơng 55 Các phịng ban có báo cáo kịp thời thông tin quan trọng cần thiết cho ban lãnh đạo, người có thẩm quyền biết hay khơng ?  Có  Khơng 56 Hệ thống thơng tin cơng ty có đảm báo tất nhân viên cấp độ hiểu nắm rõ hết nội quy, chuẩn mực, nhiệm vụ công việc, … hay không ?  Có  Khơng L Giám sát 57 Người quản lý phận bán vé số có thường xuyên theo dõi việc bán hàng hay khơng ?  Có  Khơng 58 Người quản lý phận thu tiền có đối chiếu sổ sách chứng từ với thực tế hay khơng ?  Có  Khơng 59 Những kiến nghị, chê trách từ đại lý xổ số không trung thực nhân viên giao hàng, nhân viên thu tiền, … có cơng ty điều tra rõ ràng xử lý thỏa đáng hay khơng ?  Có  Khơng 60 Định kỳ, cơng ty có đánh giá lực, đạo đức nhân viên phận bán hàng thu tiền hay không ?  Có  Khơng 61 Các khiếm khuyết kiểm sốt nội phát có báo cáo trực tiếp kịp thời với cấp quản lý cao để điều chỉnh hay khơng ?  Có  Khơng PL.12 62 Cơng ty có đưa u cầu cho cấp quản lý trung gian phải báo cáo sai phạm gây ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế công ty liên quan đến pháp luật cho người lãnh đạo công ty hay không ?  Có  Khơng PL.13 PHỤ LỤC 06-C2: DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC PHỎNG VẤN DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA PHỎNG VẤN Giới tính STT Họ tên Nam Nữ Chức vụ Giám đốc Nguyễn Xuân Hạnh X Đinh Thị Lan Hương Võ Quang Hải Lê Thị Thanh Thủy X Kế toán trưởng Đặng Thu Hương X Kiểm soát viên Phan Thị Ngọc Thảo X Kế toán viên Trần Thị Cẩm Thu X Trưởng phịng lơ tơ Hồ Huỳnh Diễm Châu X Kế toán viên Nguyễn Thị Tuyết Trinh X Nhân viên bán hàng 10 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh X Nhân viên thu tiền 11 Trần Thị Phượng X Nhân viên bán hàng 12 Nguyễn Thị Bích Vân X Nhân viên thu tiền 13 Trần Thị Liên X Văn thư 14 Lê Hoàng Vy X Thủ kho 15 Nguyễn Hồng Quang X Nhân viên giao vé 16 Đỗ Sĩ Đồng X Nhân viên giao vé X Phó giám đốc Phó giám đốc X PL.14 PHỤ LỤC 07-C3: HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ TIÊU THỤ VÉ XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH PL.15 PL.16 PL.17 PL.18 ... Nhân viên bán hàng 10 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh X Nhân viên thu tiền 11 Trần Thị Phượng X Nhân viên bán hàng 12 Nguyễn Thị Bích Vân X Nhân viên thu tiền 13 Trần Thị Liên X Văn thư 14 Lê Hoàng Vy X... kiến nghị, chê trách từ đại lý xổ số không trung thực nhân viên giao hàng, nhân viên thu tiền, … có cơng ty điều tra rõ ràng xử lý thỏa đáng hay khơng ?  Có  Khơng 60 Định kỳ, cơng ty có đánh giá... phận bán hàng thu tiền hay không ?  Có  Khơng 61 Các khiếm khuyết kiểm sốt nội phát có báo cáo trực tiếp kịp thời với cấp quản lý cao để điều chỉnh hay khơng ?  Có  Khơng PL.12 62 Cơng ty có