Thời gian triển khai dự ỏn trong 7 năm ( 2009- 2015), với mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 100/QĐ- TTg, Quyết định số 147/QĐ- TTg, Thụng tư số 52/2008/TTLT- BNN- BTC, và được khỏi toỏn như sau:
+ Lương thực hỗ trợ: 53.591,79 tấn gạo. + Kinh phớ: 98.803,4781 triệu đồng. - Khỏi toỏn kinh phớ xõy dựng kết cấu hạ tầng: + Xõy dựng vườn ươm: 2.000 triệu đồng. + Đường lõm nghiệp: 13.988,4 triệu đồng.
1. Khỏi toỏn kinh phớ trồng rừng và nhu cầu lương thực hỗ trợ.
Biểu 12: Khỏi toỏn kinh phớ và lương thực (gạo) hỗ trợ giai đoạn 2009- 2015
TT Vựng Diện tớch (ha) Mức hỗ trợ Kinh phớ (triệu đồng) Lương thực (tấn) Tổng cộng 13.988,4 98.803,4781 53.591,790 1 Tuyến đường 7 12.448,5 87.200,6803 46.239,970 2 Tuyến đường 48 1.539,9 11.602,7978 7.351,820
Được chia thành cỏc hạng mục như sau:
1.1. Kinh phớ trồng rừng
13.988,4 ha x 4,0 triệu đồng/ ha = 55.953,6 triệu đồng.
( chi tiết ở Phụ biểu 06)
1.2. Lương thực hỗ trợ
Theo quy định của Thụng tư số 52/2008/TTLT- BNN- BTC: Thời hạn trợ cấp bắt đầu từ khi ngừng canh tỏc nương rẫy để chuyển sang trồng rừng đến khi cú thu nhập thay thế, nhưng tối đa khụng quỏ 7 năm. Mức trợ cấp gạo xỏc định cho từng hộ gia đỡnh căn cứ vào diện tớch nương rẫy thực tế chuyển đổi sang trồng rừng, mỗi ha khụng quỏ 700 kg/năm và mỗi khẩu được trợ cấp bỡnh quõn 10 kg/thỏng. Đối với những hộ gia đỡnh cú số nhõn khẩu nhiều nhưng tham gia chuyển đổi với diện tớch nương rẫy ớt, thỡ mức trợ cấp theo diện tớch nương rẫy thực tế chuyển đổi mỗi ha khụng quỏ 700 kg/năm.
Đối với những hộ gia đỡnh cú số nhõn khẩu ớt nhưng tham gia chuyển đổi với diện tớch nương rẫy nhiều, thỡ mức trợ cấp gạo tớnh theo khẩu là 10 kg/thỏng. Nờn cú hai phương phỏp tớnh lương thực hỗ trợ cho cỏc hộ gia đỡnh tham gia dự ỏn trồng rừng thay thế nương rẫy ( theo nhõn khẩu và theo diện tớch).
Tuy nhiờn, với đặc thự của vựng dự ỏn cú mức độ tăng dõn số hằng năm rất cao ( > 1,3%/ năm ), nờn trong dự ỏn, đề nghị chọn cỏch tớnh lương thực theo diện tớch trồng rừng và năm thực hiện:
Lương thực hỗ trợ: 53.591,79 tấn.
( chi tiết ở Phụ biểu 07 )
1.3. Quản lý phớ (10% kinh phớ trồng rừng)
5.595,36 triệu đồng..
( chi tiết ở Phụ biểu 04)
1.4. Cụng tỏc khưyến nụng- lõm
13.988,4 ha x 0,2 triệu đồng/ha = 2.797,68 triệu đồng.
1.5. Chi phớ thiết kế trồng rừng
13.988,4 ha x 0,517664 triệu đồng/ha = 7.241,2911 triệu đồng.
1.6. Chi phớ giao đất trồng rừng thay thế nương rẫy
13.988,4 ha x 0,03 triệu đồng/ha = 419,652 triệu đồng.
Chiều dài đường trung bỡnh từ trung tõm huyện tới cỏc thụn bản tham gia dự ỏn là 50 km, với đơn giỏ vận chuyển hiện tại (kể cả khõu bốc xếp) là 10.000 đồng cho 1tấn/km, vậy chi phớ vận chuyển lương thực tới cỏc thụn bản được tớnh như sau:
53.591,79 tấn x 10.000,0 đồng/tấn /km * 50 km = 26.795,895 triệu đồng.
Biểu 13: Tổng hợp kinh phớ đầu tư cho cỏc huyện theo từng hạng mục
TT Hạng mục Tổng
Phõn chia cho cỏc huyện trong vựng dự ỏn
Kỳ
Sơn DươngTương CuụngCon PhongQuế ChõuQuỳ Quỳ Hợp
Tổng Kinh phớ (Triệu đ) L.T (tấn gạo) 53.591,7900 9.433,55000 28.424,83000 8.381,59000 3.834,39000 1.993,04000 1.524,39000 1 T. rừng 55.953,6000 9.267,60000 33.273,20000 7.253,20000 3.284,80000 1.630,40000 1.244,40000 2 L.thực 53.591,7900 9.433,55000 28.424,83000 8.381,59000 3.834,39000 1.993,04000 1.524,39000 3 Q.L phớ (10%) 5.595,3600 926,76000 3.327,32000 725,32000 328,48000 163,04000 124,44000 4 Kh. nụng 2.797,6800 463,38000 1.663,66000 362,66000 164,24000 81,52000 62,22000 5 TK t.rừng 7.241,2911 1.199,37572 4.306,08445 938,68013 425,10568 210,99985 161,04527 6 K.phớ V.C.L.T 27.215,5470 4.786,28200 14.461,96400 4.245,19400 1.941,83100 1.008,74800 771,52800 1.8. Phõn kỳ đầu tư
Với mức đầu tư 01 ha trồng rừng như đó trỡnh bày ở Mục VII.1. Phõn kỳ đầu tư căn cứ vào Phụ biểu 06, 07, 08 của Dự ỏn như sau:
- Tổng kinh phớ: 98.803,4781 triệu đồng. - Lương thực hỗ trợ: 53.591,79 tấn gạo.
Biểu 14: Phõn kỳ đầu tư theo thời gian thực hiện
TT Hạng mục ĐV tớnh Tổng cộng Trong đú 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2015 1 K.phớ Triệu đồng 98.803,4781 21.698,73004 21.239,52713 19.150,18709 14.506,99149 12.416,16234 9.791,88 2 L.thực Tấn gạo 53.591,79 2.762,83 5.291,30 7.392,77 8.769,25 9.791,88 19.583,76
(Chi tiết cỏc huyện xem ở Phụ biểu 08)
2. Khỏi toỏn kinh phớ xõy dựng kết cấu hạ tầng
Căn cứ vào diện tớch trồng rừng thay thế nương rẫy, tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh lõm nghiệp trờn địa bàn cỏc huyện
2.1. Xõy dựng vườm ươm
- Huyện Kỳ Sơn:
Ban quản lý dự ỏn xõy dựng 5 vườn ươm tạm thời tại cỏc xó: Huồi Tụ, Nậm Càn, Hữu Kiệm, Na Loi, Mỹ Lý với mức đầu tư như sau:
100,0 triệu đồng/ vườn ươm tạm thời x 5 = 500,0 triệu đồng - Huyện Tương Dương:
Ban quản lý dự ỏn xõy dựng 1 vườn ươm cố định tại xó Yờn Hoà, 5 vườn ươm tạm thời tại cỏc xó với mức đầu tư như sau:
500,0 triệu đồng/ vườn ươm x 1 = 500,0 triệu đồng 100,0 triệu đồng/ vườn tạm thời x 5 = 500,0 triệu đồng - Huyện Quế Phong:
Ban quản lý dự ỏn xõy dựng 5 vườn ươm tạm thời tại cỏc xó với mức đầu tư như sau:
100,0 triệu đồng/ vườn tạm thời x 5 = 500,0 triệu đồng.
2.2. Xõy dựng đường lõm nghiệp
- Huyện Kỳ Sơn
Làm đường vận xuất vận chuyển cõy giống, sản phẩm sau thu hoạch kết hợp đường ranh cản lửa: 51 km với số tiền đầu tư là 2.316,9 triệu đồng.
- Huyện Tương Dương
Làm đường vận xuất vận chuyển cõy giống, sản phẩm sau thu hoạch kết hợp đường ranh cản lửa: 183 km với số tiền đầu tư là 8.318,3 triệu đồng.
- Huyện Con Cuụng
Làm đường vận xuất vận chuyển cõy giống, sản phẩm sau thu hoạch kết hợp đường ranh cản lửa: 40 km với số tiền đầu tư là 1.813,3 triệu đồng.
- Huyện Quế Phong
Làm đường vận xuất vận chuyển cõy giống, sản phẩm sau thu hoạch kết hợp đường ranh cản lửa: 18 km với số tiền đầu tư là 821,2 triệu đồng.
- Huyện Quỳ Chõu
Làm đường vận xuất vận chuyển cõy giống, sản phẩm sau thu hoạch kết hợp đường ranh cản lửa: 9 km với số tiền đầu tư là 407,6 triệu đồng.
- Huyện Quỳ Hợp
Làm đường vận xuất vận chuyển cõy giống, sản phẩm sau thu hoạch kết hợp đường ranh cản lửa: 7 km với số tiền đầu tư là 311,1 triệu đồng.