quản lý của Công ty
2.284. Lưu đồ tiếp nhận và quản lý tài sản khách hàng
2.285. 2.286. Thủ kho BM- KH-09 2.287. Thủ kho BM- KH-06 2.288. Thủ kho 2.289. Thủ kho 2.290. Các bộ phận NV liên quan QĐ-KH-04 2.291. 2.292. Thủ kho QĐ-KH- 03 2.293. Thủ kho QĐ-KH-01 2.294. Thủ kho QĐ-KH- 01 2.295. Thủ kho Yêu cầu nhập TS khách hàng Tiếp nhận hồ sơ Kiẻm tra
Chuẩn bị vị trí, báo kiểm tra
Báo phòng khách hàng nhân viên để báo khách hàng sử lý Kiểm tra Kiểm tra Nhập kho Sắp xếp bảo quản
Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cty CP may xuất khẩu Long An 2.296. 2.297. Thủ kho 2.298. Thủ kho 2.299. 2.300. 2.300.1. Chất lượng nội bộ Mục đích
2.301. Thủ tục này quy định cách thức đánh giá nội bộ về hệ thống chất lượng của công ty. Đánh giá nội bộ được tiến hành để đánh giá và xác nhận những điểm sau đây:
- Mọi hoạt động chất lượng và kết quả liên quan phù hợp với mọi điều đã hoạch định đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN IS0 9001:2008, các yêu cầu của công ty và các yêu cầu của luật định.
- Hệ thống chất lượng được duy trì và hoạt động có hiệu quả.
Phạm vi áp dụng
2.302. Thủ tục này áp dụng cho mọi cuộc đánh giá nội bộ cho công ty thực hiện, mọi yếu tố của hệ thống chiến lược áp dụng theo TCVN ISO 9001:2008 phải được đánh giá về tính phù hợp theo tổ chức này
Nội dung
• Trách nhiệm
- Trách nhiệm của đánh giá viên đánh giá(người được GĐ hoặc đại diện lãnh đạo chỉ định) là thực hiện các cuộc đánh giá và báo cáo kết quả theo cách thức trình bày trong thủ tục này.
- GĐ có trách nhiệm đảm bảo cung cấp các nguồn lực, sự hợp tác cần thiết để đánh giá viên có thể thực hiện tốt công việc được giao.
Kiểm tra định kỳ
Lưu hồ sơ
GVHD: ThS.NGUYỄN HOÀNG HẢI
Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cty CP may xuất khẩu Long An
- Trưởng bộ phận có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục đối với những sự phù hợp được phát hiện ở những nơi thuộc quyền kiểm soát của mình.
• Lịch và chu kỳ đánh giá
- Đại diện lãnh đạo lập lịch đánh giá hàng năm theo BM-GD-01 và trình GĐ phê duyệt. Lịch đánh giá phải bao gồm đủ các khía cạnh của hệ thống của hệ thống chất lượng. Các cuộc đánh giá được lên lịch dựa theo tình trạng và tầm quan trọng của hoạt độngđược đánh giá cũng như kết quả của lần đánh giá trước.
- Mỗi cuộc đánh giá phải xác định mục tiêu và phạm vi đánh giá.
- Khoảng thời gian giữa các kỳ đánh giá đối với mỗi yếu tố cụ thể của hệ thống chất lượng tối đa là 12 tháng.
- Các cuộc đánh giá bất thường có thể được tiến hành theo chỉ định của GĐ. • Lập kế hoạch đánh giá
- Trước khi đánh giá 2 tuần đại diện lãnh đạo lập kế hoạch đánh giá thêm BM-GĐ- 05 để chỉ định đánh giá viên đánh giá bộ phận được đánh giá, các hoạt động đánh giá,thời gian đánh giá và trình GĐ duyệt, kế hoạch đánh giá này được thông báo đến chuyên gia đánh giá và đơn vị được đánh giá để thực hiện. Đánh giá viên đánh giá được chỉ định phải độc lập với hoạt động được đánh giá và được đào tạo có đủ kỹ năng cần thiết để đánh giá.
- Trưởng bộ phận đánh giá và chuyên gia đánh giá phải đảm bảo rang mọi tài liệu có lien quan đến hoạt động được đánh giá( Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, sổ tay chất lượng các thủ tục, hướng dẫn công việc và kết quả lần đánh giá trước đó) phải sẵn có để xem xét, chuẩn bị cho công việc đánh giá.
- Cuộc đánh giá có thể được thực hiên bằng cách thuê chuyên gia hoặc tổ chức bên ngoài đánh giá nhưng phải theo đúng mục tiêu và phạm vi do công ty đưa ra. • Thực hiện đánh giá
Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cty CP may xuất khẩu Long An
- Trưởng đoàn đánh giá, chuyên gia đánh giá giải thích mục đích và phạm vi của cuộc đánh giá cũng như các hoạt động được đánh giá trong các cuộc hợp trước khi chính thức tiến hành đánh giá hay thảo luận với đại diện của bộ phận đánh giá.
- Chuyên gia đánh giá tiến hành cuộc đánh giá theo một trong những cách sau:
Sử dụng các phiếu kiểm tra đã chuẩn bị sẵn các câu hỏi để kiểm tra các bằng chứng khách quan đã cung cấp và ghi vào phiếu kiểm tra những nhận xét như là: chấp nhận( yes ); không chấp nhận( no); không áp dụng( NA: non applicable) và các lý do tương ứng trong cột ghi chú( đối với trường hợp không chấp nhận).
Sử dụng phiếu kiểm tra không có sẵn các câu hỏi tiến hành đánh giá theo từng mục của tài kiệu được đánh giá và ghi lại mọi sự không phù hợp trên phiếu kiểm tra tương ứng với số liệu của các đề mục trong tài liệu được đánh giá.
- Kết thúc đánh giá, trưởng phòng đánh giá hợp thảo luận, với chuyên gia đánh giá về kết quả đánh giá. Chuyên gia đánh giá lập báo cáo đánh giá theo BM-GD- 08.
- Những điểm không phù hợp phát hiện trong quá trình đánh giá, chuyên gia đánh giá phát hành CAR yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa theo thủ tục TT- 21 và TT-22. Báo cáo kết quả và CAR( nếu có) được thông báo cho bộ phận đánh giá.
- Bên được đánh giá xem xét bảng báo kết quả đánh giá làm rõ những điểm nghi vấn và công nhận những điểm tìm thấy nếu như đồng ý.
- Trưởng đoàn đánh giá gởi các kết quả đánh giá và các phiếu kiểm tra sử dụng trong khi đánh giá đến đại diện lãnh đạo.
GVHD: ThS.NGUYỄN HOÀNG HẢI
Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cty CP may xuất khẩu Long An
- Trong vòng 3 ngày, trưởng bộ phận được đánh giá phải trả lời mọi phiếu CAR bằng cách phân tích nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục cũng như thời gian phải hoàn thành. Những trường hợp cụ thể không tìm được nguyên nhân trong vòng 3 ngày phải báo cáo đến đại diện lãnh đạo quyết định.
- Chuyên gia đánh giá tiến hành giám sát việc thực hiện và tìm hiệu quả của biện pháp khắc phục ghi nhận kết quả giám sát vào phiếu CAR( tham khảo thêm thủ tục hành động khắc phục và phòng ngừa TT-21 và TT -22).
- Đại diện lãnh đạo lập báo cáo tóm tắt đánh giá chất lượng nội bộ theo BM - GĐ – 09 lưu hồ sơ để tìm ra trong cuộc hợp xem xét của lãnh đạo .