2012-2015TẠI KHÁCH SẠN HOÀNG GIA BẮC NINH
2.1 Định hướng kế hoạch phát triển kinh doanh và hiệu quả kinhdoanh . doanh .
2.1.1 Định hướng mục tiêu phát triển tổng lượt khách
Xác định kế hoạch tổng lượt khách căn cứ vào số lượng buồng của khách sạn Hoàng Gia Bắc Ninh là 86 buồng và kế hoạch hệ số sử dụng buồng thời kì
2012-2015. Căn cứ hệ số sử dụng buồng thời kì 2009-2011 ở bảng số 6 luận văn xác định hệ số sử dụng buồng bình quân tăng thời kì 2009-2011 :
( 0.58- 0.55)+ (0.63- 0.58)
Căn cứ đặc điểm kinh doanh lưu trú số lượt khách bị giới hạn số lượng buồng và hệ số sử dụng buồng, luận văn kiến nghị hệ số sử dụng buồng tổng bình quân hằng năm thời kì 2012-2015 là 0.03. Và hệ số sử dụng buồng kế hoạch từng thời kì : - Năm 2012 : 0.63 + 0.03 = 0.66 - Năm 2015 : 0.63 + ( 0.03 x 4 năm) = 0.75 Và kế hoạch tổng lượt khách : - Năm 2012 : - Năm 2015 : 86 x 2 x 360 X 0.75 = 25.800 lượt 1.8
2.1.2. Định hướng kế hoạch phát triển doanh thu
Căn cứ số liệu ở bảng 3, luận văn xác định nhịp độ tăng bình quân hàng năm thời kì 2009-2011 :
100 32.94535.443 - 100 =3.7%
Căn cứ chiến lược phát triển du lịch 2011-2015 và thực tế cảu khách sạn, luận văn kiến nghị nhịp độ tăng bình quân hàng năm kế hoạch 2012- 2015 là : 6.5% và kế hoạch tổng doanh thu :
- Năm 2012 : = 37.747 triệu - Năm 2015 : 86 x 2 x 360 X 0.66 = 22.704 lượt 1.8 35.443 x 100100 + 6.5
= 45.596 triệu
2.1.3. Định hướng kế hoạch phát triển lợi nhuận
Căn cứ số liệu ở bảng 4, tỉ suất lợi nhuận năm 2009 là 10.4%, 2010 là 11.0% và 2011 là 10.8%. Luận văn xác định tỉ suất lợi nhuận bình quân hàng năm kế hoạch thời kì 2012- 2015 :
10.4 + 11.0 + 10.8
= 10.7% 3
Và kế hoạch lợi nhuận từng thời kì :
- Năm 2012 : 37.747 triệu x 10.7% = 4.039 triệu đồng - Năm 2015 : 45.596 triệu x 10.7% = 4.878 triệu đồng
Từ kết quả tính toán trên, lập bảng kế hoạch phát triển kinh tại khách sạn Hoàng Gia Bắc Ninh.
Bảng 8 : Kế hoạch và phát triển kinh doanh tại khách sạn Hoàng Gia Bắc Ninh thời kỳ 2012-2013. Chỉ tiêu Đơn vị 2011 Kế hoạch Nhịp độ tăng bình quân 2012 2013 1.Tổng lượtkhách Lượt 21.672 22.704 25.800 4.5 2.Tổng doanh thu Triệu đồng 35.443 37.747 45.596 6.5 3.Tổng lợi nhuận Triệu đồng 3.828 4.039 4.878 6.2
Tỷ suất % % 10.8 10.7 10.7
( Nguồn : Khách sạn Hoàng Gia Bắc Ninh)