Khái quát :
Mọi quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đều được xác định và lập kế hoạch để đảm bảo rằng các các quá trình đó được tiến hành sản xuất trong điều kiện được kiểm soát và thỏa mãn khách hàng.
Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ :
- Tất cả các phân xưởng sản xuất đều có các thủ tục và hướng dẫn công việc dạng văn bản qui định phương thức sản xuất tại các công đoạn sản xuất mà thiếu những hướng dẫn công việc này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng.
- Tất cả các phân xưởng sản xuất đều có hướng dẫn vận hành, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất thích hợp.
- Có kế hoạch bảo dưỡng máy móc thiết bị định kỳ, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của các quá trình tạo sản phẩm.
- Tất cả các nguyên vật liệu, phụ liệu nhập kho, các bán thành phẩm, thành phẩm của các quá trình sản xuất đều được kiểm soát hoặc kiểm soát bởi QC.
- Có các phiếu, sổ theo dõi kiểm soát các thông số của quá trình sản xuất các đặc tính của sản phẩm. Đảm bảo sản phẩm làm ra phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và đối mẫu.
- Có các văn bản, tiêu chuẩn chất lượng, tài liệu kỹ thuật, qui trình công nghệ sản xuất, qui trình kỹ thuật, tiêu chuẩn phương pháp thử nghiệm phù hợp của sản phẩm.
- Các tiêu chuẩn tay nghề công nhân được cập nhật đào tạo hàng năm.
- Sẵn có các dụng cụ theo dõi đo lường, kiểm tra, kiểm soát và thông qua bởi QC, các hoạt động bao gói và giao hàng do các phân xưởng sản xuất đảm nhiệm. - Các hoạt động sau giao hàng chất lượng sản phẩm có phát sinh hoặc khách hàng
khiếu nại công ty sẽ đáp ứng thỏa mãn mọi yêu cầu của khách hàng.
- Hiện tại công ty không có quá trình nào là quá trình đặc biệt do vậy công ty không áp dụng nội dung của yêu cầu này.
2.2.13 Nhân biết và xác định nguồn gốc sản phẩm các quá trình
Khái quát :
Công ty xây dựng qui định để nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm các quá trình : Nhận nguyên phụ liệu, các bán thành phẩm và thành phẩm cuối cùng tại các điểm kiểm tra QC.
Qui định :
- Công ty qui định về việc nhận dạng và truy tìm nguồn gốc sản phẩm như sau : - Vật tư, nguyên phụ liệu sản phẩm mua vào công ty : nhân viên QC vật tư có trách
nhiệm gắn tem kiểm tra như sau :
+ Sao su, hóa chất: gắn tem theo lô hàng. + Vải mộc, da: gắn tem theo kiện hàng.
+ Vật liệu và phụ liệu các loại khác : gắn tem kiểm tra theo từng chủng loại. + Các chi tiết- bán thành phẩm : gắn tem treo đầu bao-đầu rổ, đầøu kiện
- Đối với các bán thành phẩm quá trình pha-dập-cắt (PXB1) đóng số size “bắt cặp” trên chi tiết mũi giày, mặt đế da, mặt bọc và mặt đế.
- Các bán thành phẩm đế PU cung ứng cho khách hàng phải đóng dấu QC đồng đôi. - Thành phẩm giày dép các loại : tiêu thụ nội địa được gắn nhãn hàng hóa có đóng dấu hoặc tem thể hiện : Mã hàng-Lệnh sản xuất-size-QC-Ngày sản xuất-Giá bán, …
- Tại các điểm kiểm tra bời QC, vật tư, sản phẩm đã qua kiểm tra đều có gắn tem chỉ rõ trạng thái của sản phẩm đạt, không đạt, tái chế.
- Các nguyên vật liệu và phụ liệu của khách hàng cung cấp để sử dụng hoặc để hợp thành sản phẩm, phải được kiểm tra xác nhận, gắn tem thông báo cho khách hàng bất kỳ tài sản nào bị mất mát hư hỏng hoặc không phù hợp, hồ sơ được duy trì. - Toàn bộ quá trình truy tìm nguồn gốc sản phẩm lưu trữ hồ sơ (CL-BM-10-01)
2.2.14 Xếp dỡ, bao gĩi, bảo quản và xuất kho
Khái quát :
Công ty đảm bảo rằng mọi tài sản của khách hàng và mọi sản phẩm của công ty từ lúc nhận vào cho đến lúc giao hàng được nhận biết, xếp dỡ, bao gói, lưu giữ, bảo quản, đúng cách.
Xếp dỡ :
Mọi vật tư sản phẩm được bốc dỡ đúng cách tránh bị hư hỏng hoặc bị suy giảm chất lượng từ lúc nhận vào kho đến khi giao hàng bởi bộ phận bốc xếp chuyên trách của công ty.
Bao gói : (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Các quá trình bao gói sản phẩm, đóng kiện, thùng carton bao gồm tất cả các nguyên vật liệu, phụ liệu, sản phẩm nhập, xuất kho đều được kiểm soát để đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu qui định và tiêu chuẩn bao gói.
Bảo quản :
- Các loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa được lưu kho dưới sự kiểm soát của công ty đều được bảo quản, bảo toàn, phân cách hoặc đảo kho moat cách thích hợp, hạn chế sự suy giảm chất lượng.
- Các phương pháp bảo quản, phân cách sản phẩm đều được qui định trong các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng thành phẩm.
- Định kỳ tiến hành tổng kiểm kê nhằm đánh giá lại tình trạng chất lượng nguyên vật liệu trong kho.
- Xuất kho :
Các loại vật tư, sản phẩm hàng hóa khi xuất kho phải được đảm bảo số lượng, chất lượng theo đầu tem và tuân thủ nguyên tắc “ Hàng nhập trước – xuất trước”
2.2.15 Kiểm sốt phương tiện theo dõi và đo lường
Khái quát :
Các thiết bị kiểm tra đo lường và thử nghiệm của công ty có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đều được kiểm soát hiệu chuẩn định kỳ theo yêu cầu qui định (CL-QĐ-11-03)
Qui định kiểm soát :
- Lập danh sách các thiết bị kiểm tra đo lường và thử nghiệm cần hiệu chuẩn, kiểm định trong đó bao gồm : tên loại thiết bị, đơn vị sử dụng, phạm vi đo, chu kỳ hiệu chuẩn, công dụng,…
- Các thiết bị kiểm tra đo lường và thử nghiệm trong qui định kiểm soát đều được dán tem kiểm định kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn ghi hồ sơ ngày hiệu chuẩn lần kế tiếp.
- Định kỳ khi đến hạn hiệu chuẩn, kiểm định, thiết bị, dụng cụ. Phòng quản lý chất lượngtiến hành kiểm tra tại công ty hoặc đua ra ngoài hiệu chuẩn, kiểm định.
- Đối với dụng cụ đo lường thử nghiệm nếu can sửa chữa hoặc hiệu chuẩn bên ngoài, Phòng quản lý chất lượng có trách nhiệm tiến hành các thủ tục trình duyệt.
- Quá trình sử dụng thiết bị kiểm tra, đo lường phát hiện quá thời hạn hiệu chuẩn, kiểm định hoặc bị sai lệch không chính xác, Phòng quản lý chất lượng sẽ tiến hành đăng ký kiểm định lại trong trường hợp cần thiết sẽ có hành động thu hồi thích hợp. - Tất cả các thiết bị kiểm tra đo lường và thử nghiệm được vận hành trong điều kiện môi trường cho phép.
- Các thiết bị kiểm tra đo lường và thử nghiệm được bảo quản, tránh điều chỉnh không hợp cách làm ảnh hưởng đến tính đúng đắn của các kết quả đo.
- Các thiết bị kiểm tra đo lường và thử nghiệm được bảo vệ tránh hư hỏng hoặc suy giảm chất lượng trong khi di chuyển bảo dưỡng và lưu giữ.
- Hồ sơ việc kiểm định thiết bị kiểm tra, đo lường, thử nghiệm được lưu giữ.
2.2.16 Đo lường- phân tích cải tiến
Sự thỏa mãn khách hàng :
Nhằm đánh giá sự chấp nhận của khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm ẩn, khách hàng xuất khẩu và khách hàng nội địa sau giao hàng có đáp ứng được yêu cầu của khách hay không> Công ty xây doing thủ tục XNK-TT-03 và QLSX-QT-01 phù hợp với hệ thống ISO 9001:2000.
Định kỳ công ty gửi phiếu thăm dò ý kiến khách hàng, thăm viếng khách hàng, hoặc tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm nhằm thu thập thông tin trên cơ sở đó xem xét mức độ thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng thích hợp phục vụ tốt khách hàng.
Đánh giá nội bộ : Khái quát :
Công ty xây dựng thủ tục để thực hiện các cuộc đánh giá chất lượng nội bộ theo định kỳ hoặc bất thường để xác định xem hệ thống chất lượng có phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2000
Tất cả các hoạt động được thể hiện và duy trì có hiệu quả.
Lập lịch đánh giá :
- Căn cứ vào tầm quan trọng của các hoạt động ở các bộ phận dựa vào kết quả đánh giá lần trước hoặc kết quả đánh giá bên thứ 2 và bên thứ 3. Đại diện lạnh đạo sẽ lập lịch đánh giá nội bộ định kỳ hoặc bất thường (ISO-BM-03)
- Các cuộc đánh giá được tiến hành bởi những người được đào tạo ít nhất trải qua kháo đào tạo chuyên gia, đánh giá nội bộ và độc lập với những người trực tiếp các hoạt động được đánh giá.
Báo cáo : (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Kết quả đánh giá được lập thành báo cáo, được những người có trách nhiệm liên quan xác nhận nguyên nhân và hành động khắc phục. Trưởng bộ phận được đánh giá có trách nhiệm thi hành các biện pháp khắc phục kịp thời có thời hạn đối với những sự không phù hợp được phát hiện lỗi nặng-nhẹ-điểm nhận xét trong quá trình đánh giá kết luận.
- Việc thực hiện và tính kết quả của hành động khắc phục sẽ được theo dõi bởi Đại diện lãnh đạo kiểm tra đánh gái và ghi vào (ISO-BM-01) làm cơ sở cho lần đánh giá chính thức tiếp theo.
- Kết quả đánh giá chất lượng nội bộ bất thường hay định kỳ phải được lập hồ sơ và báo cáo Ban Tổng Giám Đốc xem xét, nếu cần thiết tiến hành các biện pháp bổ
Tài liệu tham khảo : thủ tục ISO-TT-04
2.2.17 Theo dõi và đo lường các quá trình
Khái quát:
Công ty xây dựng kế hoạch theo dõi và đo lường các quá trình do phòng quản lý chất lượng thực hiện nhằm đảm bảo các yêu cầu chất lượng sản phẩm phù hợp với qui định, tiêu chuẩn và đối mẫu.
Kiểm tra chất lượng vật tư sản phẩm đầu vào :
- Nguyên vật liệu chính và phụ liệu được nhập vào kho công ty phải thực hiện lấy mẫu, kiểm tra đại diện hoăïc 100% đảm bảo chất lượng phù hợp với qui định, tiêu chuẩn và đối mẫu.
- Không được phép nhập kho vật tư miễn kiểm tra.
• Kiểm tra trong quá trình dập – cắt (PXB1) :
- Kiểm tra các công đoạn dập, in lụa, bế hình, viền đế.
• Kiểm tra trong may (PXB2) :
- Kiểm tra các bán thành phẩm may mũ giày, quai dép, các công đoạn thủ công, xỏ quai.
• Kiểm tra quá trình đúc đế và thành phẩm PU (PXC3)
- Kiểm tra nguyên vật liệu, kiểm tra qui trình công nghệ, kiểm tra chế độ công nghệ, kiểm tra bán thành phẩm và kiểm tra thành phẩm cuối cùng.
- Kiểm tra quá trình công nghệ cao su, thử mẫu cao su, kiểm đế đôi, đế tấm, các bán thành phẩm ép đùn, kiểm dập, dán và mài các loại bán thành phẩm đế các loại.
• Kiểm tra quá trình hoàn chỉnh (PXC1-PXC2) :
- Kiểm tra qui trình công nghệ hoàn chỉnh giày dép các loại, kiểm tra các công đoạn gò, phun keo, hoàn chỉnh, chỉnh lý và kiểm tra thành phẩm cuối cùng- kiểm tra giao hàng.
• Kiểm tra tất cả các quá trình đảm bảo rằng :
- Nếu đạt yêu cầu phù hợp với qui định, tiêu chuẩn và đối mẫu thì tiếp tục sản xuất. - Nếu không đạt tùy theo mức độ không phù hợp QC quyết định dừng chuyền sản
xuất , phân xưởng xác định nguyên nhân và hành động khắc phục phòng ngừa. - Kết quả kiểm tra được QC ghi nhận vào sổ kiểm tra chất lượng báo cáo phòng
quản lý chất lượng xử lý.
Tài liệu tham khảo : Kế hoạch kiểm tra các xưởng (CL-KH-02-01)
2.2.18 Theo dõi và đo lường sản phẩm
Kiểm tra thử nghiệm cơ lý :
- Trong quá trình kiểm tra vật tư, sản phẩm-bán thành phẩm và thành phẩm khi có nghi ngờ không phù hợp, nhân viên QC lay mẫu gửi về Phòng quản lý chất lượng kiểm tra thử nghiệm cơ lý.
- Các bộ phận có yêu cầu thử nghiệm :
+ Phòng kỹ thuật công nghê : yêu cầu thử nghiệm vật liệu mới, mẫu mã mới. + Phòng Vật Tư : yêu cầu thử nghiệm vật tư, nguyên phụ liệu,…
+ Phân xưởng A-B1-B2-C3 : yêu cầu thử nghiệm bán thành phẩm. + Phân xưởng C1-C2-C3 : yêu cầu thử nghiệm thành phẩm. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Các bộ phận trên khi có yêu cầu thử nghiệm sẽ đến Phòng quản lý chất lượng làm phiếu yêu cầu thử nghiệm (CL-BM-10-02) và gửi mẫu theo qui định.
- Các chỉ tiêu ngoài khả năng phòng quản lý chất lượng không đáp ứng được thì gửi thử nghiệm bên ngoài.
• Đối với mẫu mã cũ : Khi có nghi ngờ về chất lượng trưởng bộ phận QC hoặc trưởng bộ phận sản xuất lấy 01 đôi mẫu ngẫu nhiên/lệnh sản xuất, lập phiếu yêu cầu thử nghiệm (ghi rõ chỉ tiêu cần kiểm tra). Kết quả thử nghiệm không phù hợp với tiêu chuẩn phải trình Ban Tổng Giám Đốc xử lý.
• Đối với mẫu mã mới : Trưởng bộ phận QC lấy 01 đôi ngẫu nhiên theo size qui định/lệnh sản xuất cho sản phẩm đầu tiên, lập phiếu đánh giá chất lượng sản phẩm (CL-BM-10-04) gắn trên chiếc phải.
• Chuyển ngay đôi mẫu đến Trưởng Ban Nghiệm Thu sản phẩm mới để kiểm tra mỹ quan, thử chân và cho nhận xét trên phiếu đánh giá chất lượng sản phẩm.
• Ban Phát Triển Sản Phẩm Mới chuyển chiếc trái sản phẩm về phòng quản lý chất lượng để tiến hành kiểm tra cơ lý (phải để ổn định sản phẩm sau 24 giờ).
• Kết quả thử nghiệm sản phẩm sẽ được Phòng Quản Lý Chất Lượng ký xác nhận, trình lên Ban Tổng Giám Đốc quyết định và lưu hồ sơ.
Tài liệu tham khảo : Hướng đẫn kiểm tra-thử nghiệm CL-HD-10-01
2.2.19 Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp
Công ty xây dựng thủ tục (CL-TT-13-04) để kiểm soát các sản phẩm không phù hợp nhằm phân loại : Đạt- Tái chế và Không đạt để loại bỏ chúng ra khỏi quá trình. Đảm bảo những sản phẩm không phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn, qui định và đối mẫu sẽ không được sử dụng hoặc chuyển giao vô tình cho khách hàng.
Thủ tục qui định việc thông báo cho các bộ phận có liên quan, bao gồm cả khách hàng, nhà cung ứng, nhà gia công về việc sử lý không phù hợp.
Kiểm tra và xử lý sản phẩm không phù hợp :
- Công ty qui định rõ trách nhiệm và quyền hạn liên quan đến việc kiểm tra và xử lý những sản phẩm không phù hợp.
- Tất cả vật tư, sản phẩm hàng hóa không phù hợp được phát hiện thì gắn tem vàng
tại các quá trình như kiểm tra tiếp nhận, kiểm tra trong quá trình , kiểm tra cuối cùng, sản phẩm hàng hóa thu hồi chờ xử lý do kém chất lượng. Sản phẩm không đạt chờ thanh lý thì gắn tem đỏ.
Các biện pháp xử lý có thể là :
- Tái chế hoặc làm lại cho phù hợp với yêu cầu qui định hoặc đối mẫu.
- Chấp nhận hoặc tái chế, sửa chữa tùy theo sự thỏa thuận giữa cty và khách hàng. - Hạ cấp và sử dụng vào việc khác.
- Loại bỏ chuyển thành phế liệu, phế phẩm.
- Khi có yêu cầu trong hợp đồng việc cho phép sử dụng hay tái chế đối với vật tư, sản phẩm không phù hợp so với đối mẫu hay yêu cầu qui định hoặc tiêu chuẩn sẽ được báo lên Ban Lãnh Đạo xử lý hoặc thỏa thuận với khách hàng.
- Các vật tư, sản phẩm, hàng hóa đã được tái chế hoặc sửa chữa phải được kiểm tra lại bởi QC hoặc lấy mẫu gửi kiểm tra thử nghiệm tại Phòng quản lý chất lượng, nếu có nghi ngờ.
- Tất cả vật tư, sản phẩm, hàng hóa không phù hợp đều được QC đánh dấu dán mũi