- Chi phí thuê nhà xưởng 192.113.343 43.333.342 19.000
SƠN ĐÔN GÁ
3.1.1.1. Mục tiêu chủ yếu của hoạt động sản xuất kinh doanh
Với những thuận lợi sẵn có đã đạt được trong năm 2011, với một tiềm lực kinh tế tài chính ngày càng đạt hiệu quả. trong thời gian tới tập thể lãnh đạo, cùng toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty quyết tâm phấn đấu thực hiện bằng được những chỉ tiêu kinh tế của năm 2011 , 2012 như sau:
Bảng 16: Một số chỉ tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty
(Đơn vị: Triệu đồng)
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Chỉ Tiêu Giá Trị +/- so với
năm 2010 Giá Trị +/- so với năm 2011 Giá trị +/- so với năm 2011 Vốn CSH 32.800 117,18% 40.200 22,56 % 70.000 74,13 % Vốn điều lệ 22.000 62,96% 22.000 0,00 % 40.000 81,82 % Doanh thu thuần 72.000 230,79% 87.000 20,83 % 112.000 28,73 % LNST 10.800 344,23% 14.000 29,63 % 19.000 35,71 % LNST/DTT 15 % 3,83 % 16,09% 1,09 % 16,96 % 0,00 % LNST/VCSH 32,92% 16,83 % 34,82% 1,90 % 27,14 % - 7,68 %
Tỷ lệ cổ tức 30 % 20 % 30 % 0,00 % 30 % 0,00 %
( Nguồn: Công ty Cp HSDA)
Công ty xây dựng kế hoạch với một dự đoán về việc doanh thu lợi nhuận tăng trưởng đều hàng năm dựa trên năng lực, thế mạnh và kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cùng với những nhận định về khả năng tăng trưởng của thị trường trong các năm tiếp theo.
Thực hiện mở thêm trên 60 nhà phân phối và đại lý cấp một trong năm 2011 nhằm thúc đẩy tăng thị phần và doanh thu của công ty. Đặc biệt, các đại lý, nhà phân phối tại hai thị trường miền Nam và miền Bắc.
Triển khai mở đại lý bán hàng đến từng huyện lỵ với tiêu chí: chọn lựa đối tác có tiềm lực kinh tế, không tập trung quá nhiều đại lý trên cùng một địa bàn và thực hiện tối đa hóa các chính sách hỗ trợ cho các đại lý, nhà phân phối ...
Mức lương bình quân của công ty năm 2009 là 2.800.000 đồng / người/ tháng, năm 2010 là 3.800.000 đồng / người /tháng, năm 2011 là 5.600.000 đồng /người /tháng.
3.1.1.2.Giải pháp định hướng để đạt được mục tiêu trên
+ Duy trì và nâng cao lòng tin của người tiêu dùng về các thế mạnh sẵn có của nhãn hiệu sản phẩm sơn Viglacera thông qua đề cao vấn đề an toàn đến sức khỏe, môi trường, sự tinh tế, sang trọng và hiện đại khi sử dụng sản phẩm, tăng cường chất lượng phục vụ bằng cách: phát triển mạng lưới phân phối đảm bảo khả năng phục vụ rộng khắp, đào tạo, huấn luyện nhân viên tư vấn khách hàng của các đại lý về phong cách, tác phong phục vụ, các kiến thức, kỹ năng quy trình thi công sơn, chống thấm ...
+ Củng cố mạng lưới phân phối sẵn có thông qua các chính sách marketing đem lại lợi ích trực tiếp và lâu dài cho các đại lý, nhà phân phối.
+ Thực hiện các chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng nhằm phát triển thị trường mới và duy trì thị phần sẵn có.
+ Duy trì tốt các mối quan hệ trực tiếp với các khách hàng là các công trình dân dụng và dự án.
+ Hoàn thiện và củng cố quá trình điều hành và phân phối quan tâm đến chính sách phát triển nguồn nhân lực.
+ Các giải pháp tài chính.
3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn tại công ty cổphần Hãng Sơn Đông Á