2.1.Tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch tiờu thụ chung:
Để nắm được một cỏch khỏi quỏt tỡnh hỡnh tiờu thụ chung của xớ nghiệp (ta theo dừi bảng số liệu trang sau)
- Năm 1998, xớ nghiệp dự định sẽ tiờu thụ 90% kế hoạch sản xuất nhưng thực tế doanh thu đó khụng thực hiện được như con số mong muốn giảm 3,5% hay số tuyệt đối là 666676189. Cỏc chỉ số khỏc như sản lượng, giỏ trị sản xuất cụng nghiệp đều tăng và cỏc khoản nộp ngõn sỏch giảm được 12,68%
- Năm 1999, Xớ nghiệp cú kế hoạch cụng tỏc tiờu thụ đạt 91,5% so với kế hoạch và đó hoàn thành một cỏch xuất sắc. Sản lượng sản xuất theo bộ tăng 6,7%, sản lượng sản phẩm đơn chiếc tăng 11,3%, doanh thu tăng 12%và cỏc khoản nộp ngõn sỏch giảm 10,6%
- Năm 2000, xớ nghiệp dự kiến tiờu thụ 92% sản phẩm sản xuất, nhưng núi chung đó khụng hoàn thành kế hoạch. Chỉ riờng chỉ tiờu sản phẩm đơn chiếc là vượt mức kế hoạch13,2% cũn cỏc chỉ tiờu khỏc đều giảm. Sản lượng sản phẩm đồng bộ giảm 5,5, doanh thu giảm 3,7% giỏ trị sản xuất cụng nghiờp giảm 70000000 đồng
2.2. Phõn tớch tỡnh hỡnh tiờu thụ từng mặt hàng:
*Đặc điểm sản phẩm hàng hoỏ của xớ nghiệp
- Sản phẩm chớnh của xớ nghiệp là cỏc loại đồng phục đụng, đồng phục hố, ỏo comple, ỏo jacket, ỏo sơ mi, quần õu... Nhỡn chung chất lượng sản phẩm tốt nhưng giỏ khỏ cao, hỡnh thức mẫu mó đẹp nhưng chưa phong phú
- Thụng thường sản phẩm của Xớ nghiệp phục vụ cho cỏc khỏch hàng là cỏc cơ quan nhà nước như: Quõn đội, Kiểm lõm, Quản lớ thị trường, Cụng an, Hải quan... cho nờn khối lượng tiờu thụ hàng năm tương đối lớn và kiểu dỏng mẫu mó luụn phải thay đổi cho từng ngành núi trờn
- Càng ngày chất lượng, kiểu dỏng sản phẩm của xớ nghiệp ngày càng sang trọng và đẹp hơn hẳn so với cỏc đối thủ cạnh tranh, hơn nữa sản phẩm của xớ nghiệp luụn luụn được hoàn thiện nhờ cú sự quan tõm thớch đỏng tới cụng tỏc kĩ thuật và thiết kế mẫu. Cỏc cuộc thớ nghiệm và kiểm định chất lượng thường xuyờn được tổ chức nhằm tiếp tục hoàn thiện tớnh năngcủa sản phẩm. Sau đõy chỳng ta sẽ đi nghiờn cứu tỡnh hỡnh tiờu thụ một số mặt hàng chủ yếu của xớ nghiệp như sau
a Đối với mặt hàng đồng phục
Để nắm được tỡnh hỡnh tiờu thụ mặt hàng đồng phục ta hóy xem xột số liệu sau đõy:
Biểu 7: Tỡmh hỡnh tiờu thụ mặt hàng đồng phục
Đvt: Bộ
Thị trường Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000
Số lượng Tỷ trọng % Số lượng Tỷ trọng % Số lượng Tỷ trọng % Cụng an 64938 80.73 110135 85.92 11119 21.69 Kiểm lõm 5298 6.58 3349 2.61 21270 41.49 Thu hành ỏn 625 0.77 614 0.48 164 0.32 Viện kiểm sỏt 4720 5.86 3325 2.59 1266 2.47 Quản lý thị trường 2913 3.62 4800 3.74 7743 15.1 Điện lực 1943 2.44 2775 2.16 5285 10.31 Hải quan - - 3185 2.50 4419 8.62 Tổng cộng 80437 100 128183 100 51263 100
Qua bảng số liệu trờn ta cú thể thấy rằng tỡnh hỡnh tiờu thụ mặt hàng đồng phục của xớ nghiệp là khụng đồng đều trờn cỏc thị trường. Thị trường tiờu thụ nhiều đồng phục nhất là ngành cụng an. Năm 98 chiếm 80.73% năm 99 tăng lờn 85.92% và năm 2000 là 21.69% trong tổng số lượng đồng phục
được tiờu thụ qua cỏc năm. Từ đú làm cho doanh thu của thị trường cụng an năm 98 là 3695188000 đồng tăng lờn 5074708000 đồng trong năm 99 và đến năm 2000 con số này giảm xuống chỉ cũn 742155000 đồng. Nguyờn nhõn chủ yếu của sự biến đổi này được xuất phỏt từ hai lý do sau:
- Trong 2 năm 1998 và năm 1999 ngành cụng an đồng loạt thay đổi đồng phục và đến năm 2000 chỉ may bổ xung
- Do cụng ty may 19/5 thuộc bộ cụng an khụng may kịp cho nờn họ ký hợp đồng với xớ nghiệp trong viờcj may đồng phục cho nghành cụng an để đảm bảo đỳng tiến độ mà bộ cụng an giao cho
Ngoài thị trường ngành cụng an chúng ta phải kể đến thị trường ngành kiểm lõm. So với năm 98 thỡ năm 99 số lượng ỏo đồng phục cú giảm nhưng đến năm 2000 thỡ sản lượng này tăng lờn một cỏch đột biến cụ thể tăng từ 2.61% năm 99 lờn 41.49% trong năm 2000. Nguyờn nhõn chủ yếu là do trong năm vừa qua xớ nghiệp đó kớ được hợp đồng may đo cho ngành kiểm lõm.
Bờn cạnh thị trường cú mức tiờu dựng ngày càng tăng như: Hải quan, Điiện lực, Quản lớ thị trường thỡ thị trường Viện kiểm sỏt,và thị trường Thi hành ỏn cú mức tiờu dựng thấp và cú xu hướng giảm. Cụ thể đối với thị trường Viện kiểm sỏt trung bỡnh hàng năm giảm 36.13%/năm và thị trường Thi hành ỏn giảm 37.52%/năm. Tuy nhiờn xớ nghiệp khụng nờn bỏ qua thị trường này bởi vỡ đõy là những thị trường chuyền thống của xớ nghiệp
b Đối với mặt hàng ỏo sơ mi
Mặt hàng ỏo sơ mi của xớ nghiệp chiếm một tỷ trọng khỏ lớn trong tổng doanh thu của xớ nghiệp. Cụ thể tỷ trọng của chỳng trong năm 1998 là 17.74%, năm 1999 là 18.51% và trong năm 2000 là 20.56%. Đõy là sản phẩm cú chất lượng cao,mẫu mó đẹp đó được khỏch hàng trong và ngoài nước đỏnh giỏ cao. Sản phẩm ỏo sơ mi của xớ nghiệp cú mặt trờn tất cả cỏc thị trường trong và ngoài nước. Điều đú được phản ỏnh thụng qua bảng số liệu sau:
Biểu số 8: Tỡnh hỡnh tiờu thụ ỏo sơ mi của xớ nghiệp
Đvt: Sản phẩm
Thị trường Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 Tỷ lệ so sỏnh (%)
99/98 2000/99 Miền bắc 30493 32582 42621 106.85 130.81 Miền trung 5802 5546 3820 95.58 68.87 Miền nam 4940 5764 5207 116.68 90.33 Xuất khẩu 16615 20008 28452 120.42 142.20 Tổng cộng 57850 63900 80100 110.45 125.35
Như vậy thụng qua bảng số liệu trờn thỡ thị trường ỏo sơ mi của xớ nghiệp bao gồm thị trường Miền bắc, thị trường Miền trung, thị trường Miền nam và thị trường dành cho Xuất khẩu. Số lượng ỏo sơ mi trờn thị trường Miền bắc và thị trường dành cho Xuất khẩu cú xu hướng tiờu dựng tăng rừ rệt. Số lượng ỏo sơ mi được tiờu thụ trờn thị trường miền bắc năm 99 bằng 106.85% so với năm 98 và đến năm 2000 con số này là 142.20%. Cú được kết quả này là do xớ nghiệp đó thiết lập được hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm trờn địa bàn thành phố Hà nội và kớ kết một số hợp đồng đối với nước ngoaỡ như: Nhật bản, Hàn quốc, Đức, Bỉ, Lớt va...
Khỏc với hai thị trường miền bắc và thị trường dành cho xuất khẩu thỡ hai thị trường miền Trung và thị trường miền Nam cú xu hướng giảm đặc biệt là thị trường miền trung. Cụ thể đối với thị trường này số lượng ỏo sơ mi trong năm 99 chỉ bằng 95.58% so với năm 98 và đến năm 2000 con số này chỉ bằng 68.87% so với năm 99. Nguyờn nhõn chủ yếu là do Xớ nghiệp chưa cú mạng lưới tiờu thụ cũng như cỏc chớnh sỏch marketing thớch hợp cho cỏc thị trường này. Nguyờn nhõn tiếp theo, đú là xớ nghiệp thường may đo theo cỏc hợp đồng đó định sẵn chứ khụng my hàng loạt để bỏn. Điờự đú cũng là một trong những nhõn tố ảnh hưởng đền việc tiờu thụ sản phẩm ỏo sơ mi trờn hai thị trường này
c Đối với mặt hàng ỏo comple
Sản phẩm ỏo comple là một trong những mặt hàng cao cấp của xớ nghiệp. Đơn giỏ của nú giao động trong khoảng từ 750000 đến 1000000 đồng/bộ
Do đú mà nú đũi hỏi chất lượng và mẫu mó phải phong phỳ và đa dạng. Đối tượng phục vụ của mặt hàng này tương tự như mặt hàng đồng phục đú là cỏc ngành Cụng an, Hải quan, Kiểm lõm... Để nắm được tỡnh hỡnh tiờu thụ mặt hàng này ta hóy xem xột bảng số liệu sau
Biểu số 9: Tỡnh hỡnh tiờu thụ ỏo comple
ĐVT: Bộ
Thị trường Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000
Số lượng Tỷ trong % Số lượng Tỷ trọng % Số lượng Tỷ trọng % Quản lý thị trường 137 4.21 140 3.92 179 5.27 Cụng an 1468 45.17 1691 47.38 1265 37.2 Thi hành ỏn 407 12.52 388 10.86 393 11.56 Viện kiểm sỏt 710 21.86 651 18.24 684 20.12 Kiểm lõm 341 10.48 398 11.15 440 12.96 Cỏc cơ quan khỏc 187 5.76 302 8.45 439 12.89 Tổng cộng 3250 100 3670 100 3400 100
Như vậy thụng qua bảng số liệu tren ta cú thể thấy rằng. Khỏc với mặt hàng đồng phục, mặt hàng comple cú mức tiờu dựng tương đối ổn định qua cỏc năm. Riờng chỉ cú thị trường ngành cụng an mớc độ tiờu dựng cú xu hướng giảm từ 47.38% năm 99 xuống cũn 37.2% trong năm 2000. Nguyờn nhõn là do trong năm 2000 số lượng comple của nhành cụng an là may bổ sung cho năm 1999
Qua phõn tớch tỡnh hỡnh tiờu thụ của 3 mặt hàng chỡnh củ xớ nghiệp chỳng ta thấy sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất là đồng phục cỏc loại cú xu hướng giảm do qui mụ biờn chế bị thu hẹp cũn đối với cỏc sản phẩm khỏc như ỏo comple và ỏo sơ mi cú xu hướng tiờu dựng ngày càng tăng. Đõy là một trong những dấu hiệu tốt cho hai sản phẩm này
Ngoài 3 loại sản phẩm trờn xớ nghiệp cũn sản xuất cỏc sản phẩm khỏc như: ỏo jacket, quần õu, đờ mi... để phục vụ cho yờu cầu của khỏch hàng. Điều đú cho thấy Xớ nghiệp đang từng bước chủ động đa dạng hoỏ nhằm nõng
cao uy tớn và mở rộng thị trường tiờu thụ sản phẩm của xớ nghiệp mỡnh, từng bước khẳng định vị thế của mỡnh trờn thương trường kinh doanh. Để nghiờn cứu kĩ hơn về thị trường tiờu thụ sản phẩm của xớ nghiệp chỳng ta sẽ nghiờn cứu kĩ hơn phần tiếp theo