Để xõy dựng được kế hoach sản xuất thực hiện trong từng năm xớ nghiệp thường dựa vào những căn cứ sau:
- Chỉ tiờu kế hoạch của cấp trờn giao ( Bộ quốc phũng ) - Tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch của năm trước
- Khả năng huy động của năeng lực, thiết bị, lao động
- Tỡnh hỡnh khỏch hàng, khả năng kớ kết cỏc hợp đồng kinh tế của xớ nghiệp với cỏc khỏch hàng
- Nguồn vật tư, nguyờn vật liệu vủa xớ nghiệp cú khả năng khai thỏc Sau đõy chỳng ta xem xột tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch mặt hàng của xớ nghiệp từ năm 1998 đến năm 2000 (thụng qua biểu số liệu trang sau )
1.1. Đối với sản phẩm sản xuất theo bộ
- Năm 1998 cỏc sản phẩm sản suất theo bộ của xớ nghiệp đều hoàn thành vượt mớc kế hoạch. Năm 1998 kế hoạch của xớ nghiệp là 76364 bộ quần ỏo, thực hiện được 84846 bộ vượt 11,1% kế hoạch. Trong đú đồng phục đụng vượt 15% kế hoạch, đồng phục hố vượt 9,7% kế hoạch, comple vượt 7,33% kế hoạchvà đờ mi vượt 5,7% so với kế hoạch
- Năm 1999 ngoài mặt hàng comple khụng hoàn thành kế hoạch cũn cỏc mặt hàng khỏc đều hoàn thành vượt mức kế hoạch trong đú phải kể đến đồng phục hố vượt 7,5% kế hoạch làm cho cả năm xớ nghiệp hoàn thành vượt 6,43% so với kế hoạch ( tương đương với 8029 bộ quần ỏo )
- Năm 2000 kế hoạch là 59340 bộ quần ỏo nhưng chỉ thực hiện được 55808 bộ khụng hoàn thành 5,96% so với kế hoạch. Nguyờn nhõn chủ yếu là do mặt hàng comple, đờ mi, đồng phục hố khụng hoàn thành kế hoạch
1.2. Đối với sản phẩm đơn chiếc
- Năm 1998 kế hoạch là 165492 sản phẩm nhưng chỉ thực hiện được 154834 sản phẩm khụng hoàn thành 96,44% so với kế hoạch. Tuy nhiờn ỏo măng tụ vẫn vượt 8,5%, ỏo jacket vượt 12% so với kế hoạch
- Năm 1999 kế hoạch là 191293 sản phẩm thực hiện được 196715 sản phẩm vượt 2,83% so với kế hoạch trong đú phải kể đến ỏo măng tụ vượt 16,32% so với kế hoạch và ỏo jacket vượt 7,2% so với kế hoạch
- Năm 2000 kế hoạch là 221749 sản phẩm thực hiện được 229743 sản phẩm vượt 3,6% so với kế hoạchtăng hơn so với năm 1999 là 0,77%. Trong đú chủ yếu là do ỏo jacket, ỏo sơ mi và quần õu vượt mớc kế hoạch
Qua phõn tớch tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch sản suất của xớ nghiệp shỳng ta thấy trong cỏc năm xớ nghiệp đều khụng hoàn thành kế hoạch về mặt hàng sản xuất. Cú những mặt hàng thỡ xớ nghiệp hoàn thành vượt mức, cú những mặt hàng thỡ xớ nghiệp khụng hoàn thành kế hoạch. Qua đú chỳng ta thấy cú sự biến động trong sản xuất của xớ nghiệp. Sự biến động này do ảnh hưởng của nhiều nhõn tố trong đú chủ yếu là do ảnh hưởng của việc Xớ nghiệp cú kớ được hợp đồng với khỏch hàng hay khụng hoặc cỏc đối tỏc nước ngoài cú đặt gia cụng với xớ nghiệp hay khụng? Nếu cú nhiều hợp đồng gia cụng thỡ thỡ sản xuất nhiều và ngược lại thỡ sản xuất ít. Để thấy rừ được sự biến động này chỳng ta hóy so sỏnh số lượng sản phẩm của cỏc năm thụng qua biểu số liệu sau: Cỏc chỉ tiờu ĐVT Thực hiện Tỷ lệ so sỏnh ( % ) Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000 99/98 2000/99 A Sản phẩm sản xuất theo bộ Bộ 84846 132802 55808 156.52 42.02 1 Comple Bộ 3426 3500 3595 102.16 102.71 2 Đờ mi Bộ 983 1119 950 113.83 84.89 3 Đồng phục đụng Bộ 25739 38455 17942 149.4 46.65 4 Đồng phục hố Bộ 54698 89728 33321 164.04 37.13 B Sản phẩm đơn chiếc Chiếc 154834 196715 229743 127.05 116.78
1 ỏo măng tụ Chiếc 2613 3181 3091 121.73 97.17 2 ỏo jacket Chiếc 21952 24293 28328 110.66 116.6 3 ỏo sơ mi Chiếc 59309 66947 83822 112.87 125.2 4 quần õu Chiếc 70960 102294 114502 144.16 11.93
Qua so sỏnh số lượng sản phẩm của từng mặt hàng theo từng năm chỳng ta thấy việc sản xuất từng mặt hàng khụng ổn định cú năm tăng hơn so với năm trước và cú năm lị giảm hơn so với năm trước. Chẳng hạn cỏc mặt hàng ỏo đờ mi, đồng phục đụng, đồng phục hố năm 1999 tăng hơn so với năm 1998 nhưng đến năm 2000 lại giảm mạnh. Nguyờn nhõn chủ yếu là do số lượng quần ỏo được cấp phỏt của cỏc ngành Hải quan, kiểm lõm , điện lực,
viện kiểm sỏt...qua cỏc năm là khụng đồng đều nhau. Nú phụ thuộc vào chỉ tiờu phỏp lệnh của cấp trờn giao cho
Đối với cỏc mặt hàng sản xuất đơn chiếc như : ỏo jacket, ỏo sơ mi, quần õu thỡ mức độ biến động là tương đối ổn định chỉ trừ cú ỏo măng tụ cú xu hướng giảm trong năm 2000 so với năm 1999
Qua những số liệu trờn chỳng ta thấy được tỡnh hỡnh sản xuất cỏc sản phẩm và thực hiện kế hoạch sản xuất của xớ nghiệp may X19. Sau đõy chỳng ta hóy xem xột tỡnh hỡnh tiờu thụ sản phẩm của xớ nghiệp