a- Doanh thu năm 2010
Tính từ đầu đến cuối năm 2010, chúng tơi đã cung cấp ra thị trường 80.000 cây giống cấy mơ các loại ra thị trường. Giá bán từ 2700 đồng – 3500 đồng/cây (giá thành sản xuất xem ở phần phụ lục). Giá bán này thấp hơn giá bán dự kiến từ 700 – 1.200 đ/cây. Nguyên nhân do bán cây nhỏ, số lượng chồi, cây ở các đợt nhiều cần giải phĩng mặt bằng. Điều kiện phịng thí nghiệm hạn chế do đầu năm 2010 phịng thí nghiệm phải cắt 1/3 diện tích để lắp đặt các thiết bị mới của Trung tâm. Lượng cây này nhà vườn khi mua về cĩ thể để hộp mơ ở điều kiện trong phịng mát cây tiếp tục sinh trưởng; sau 1 - 1,5 tháng các cây mơ này đủ tiêu chuẩn mang ra trồng ngồi vườn ươm cây sinh trưởng tốt. Đồng thời đã chuyển giao cơng nghệ này cho 02 đơn vị.
Bảng 3.13. Doanh thu năm 2010
Stt Sản phẩm Số lượng
cây
Đơn giá
dự kiến Đơn giá thực bán (đ) Thành tiền (đ)
1 Mokara 30000 3500 2700 81000000 2 Renanthera 20000 4000 3000 60000000 3 Phalaenopsis 30000 4000 2800 84000000 4 Chuyển giao cơng nghệ 02 đợt - 20000000 40000000 Tổng 80000 - - 265000000
(Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi lăm triệu đồng)
b. Doanh thu năm 2011
Trong năm 2011 chúng tơi đã cung cấp ra thị trường 106.000 cây cấy mơ các loại. Giá bán cĩ cao hơn so với năm 2010 do cây lớn hơn và cĩ 9.000 cây trồng ra ngồi vườn ươm 9 tháng bán với giá 7.000 đồng/cây cụ thể như sau:
Bảng 3.14. Doanh thu năm 2011
Stt Tên giống lan Số lượng
cây Đơn giá dự kiến Đơn giá thực bán (đ) Thành tiền (đ) 1 Mokara 10000 3500 3000 30000000 2 Renanthera 20000 4000 3200 64000000 3 Phalaenopsis 70000 4000 3500 245000000 4 Phalaenopsis 12000 2800 33600000 5 Renanthera 9000 - 7000 63000000 Tổng 121000 - - 435600000
Như vậy, trong hai năm 2010 – 2011 dự án đã cung cấp 201000 cây trên tổng số 218588 cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn với tổng số tiền là: 660600000 đồng (Sáu trăm
sáu mươi triệu sáu trăm ngàn đồng). Trong đĩ, chúng tơi cịn cung cấp cho các mơ
hình trồng lan thuộc chương trình xây dựng 6 xã Nơng thơn mới 14000 cây. Các cây mơ sau khi đưa ra vườn ươm cĩ tỷ lệ sống cao từ 85 – 100% (giống Renanthera, Mokara cĩ tỷ lệ sống cao nhất kế đến là giống Phalaenopsis Juih Bao, giống
Phalaenopsis Amabilis cĩ tỷ lệ sống thấp nhất).
Ngồi doanh thu từ bán cây cấy mơ, Trung tâm cịn ký hợp đồng chuyển giao quy trình kỹ thuật cho Trung tâm giống Nơng nghiệp đồng Tháp, Trung tâm Thơng tin và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật Bình Thuận với số tiền 40000000đ (Hai mươi triệu đồng).
Như vậy sau 30 tháng thực hiện dự án chúng tơi đã thu được tổng số 700600000 đồng (bảy trăm triệu sáu trăm ngàn đồng). Như vậy kinh phí thu hồi 485600000 đồng (65% kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học) thực hiện được và theo như Hợp đồng sẽ trả làm 3 lần sau khi nghiệm thu dự án cụ thể:
Lần 1: 185600000 đồng vào tháng 12/2011 Lần 2: 150000000 đồng vào tháng 12/2012 Lần 3: 150000000 đồng vào tháng 12/2013