VI. CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ MƠI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG
8. Phịng bi-a:
8.1 Doanh thu:
Danh mục T.Lượng S.L Đơn giá Doanh sốNgày Doanh sốTháng Doanh sốNăm
Bi-a chuẩn 8 giờ 10 35.000 2.800.000 84.000.000 1.008.000.000
8.2.1 Chi phí điện năng sử dụng:
Danh mục Máy lạnh thanhÂm Tủ lạnh Ánh sáng cộng Đ. Giá(KW) Thành tiền
Điện sử dụng 1.5*2kw 0.5*1 kw kw2 0.5*2 kw 6.5kw 3.113 20.234
Điện: 20.234 * 8 = 161.872 đ/ngày * 30 * 12 = 58.273.920 đ/năm 8.2.2 Chi phí nước và vệ sinh:
Danh mục KL ĐVT Thành tiền Ngày Tháng Năm
Nước rửa tay 3 lít Lần 13.5 * 8 108 3.240 38.880
Nước Toilet 30lít M3 135 * 8 * 2 2.160 64.800 777.600
Xà phịng 200g Kg 3.000 3.000 90.000 1.080.000
Nước rửa ly, dĩa 100 lít 450*8 3.600 108.000 1.296.000
Sunlight rửa chén 0.2 chai 3.000 3.000 90.000 1.080.000
Giấy vệ sinh 6 cuộn 6.000 6.000 180.000 2.160.000
8.2.3 Chi phí lương:
Danh mục SL Lương/Giờ Lương /Ngày /ThángLương Tổng quỹ lương
Quản lý 1 16.666 100.000 3.000.000 36.000.000
Nhân viên vệ sinh 1 6.666 40.000 1.200.000 14.400.000
Kế tốn 1 11.111 66.666 2.000.000 24.000.000
Nhân viên phục vụ bàn 1 8.333 50.000 1.500.000 18.000.000
Cộng 4 7.700.000 92.400.000
8.2.4 Chi phí khấu hao:
Danh mục Giá trị KH Thời gian KH Chi phí khấu hao/Năm
Thiết bị 520.000.000 06 năm 86.666.666
Xây dựng 714.000.000 20 năm 35.700.000
Cộng: 122.366.666
8.2.5 Lợi nhuận trước thuế:
Khoản mục Thu DV khác 45% Chi Lợi nhuận
Bi-a 1.008.000.000 453.600.000
Chi phí điện 58.273.920
Chi phí vệ sinh 6.432.480
Chi phí lương 92.400.000
Chi phí thực phẩm 55% 249.480.000
Chi phí khấu hao 122.366.666
Tổng cộng 1.008.000.000 453.600.000 528.873.066 932.726.934
1.4 Chi phí giá thành sản phẩm, dịch vụ:
Chi phí sản xuất kinh doanh gồm cĩ: Lương nhân viên, điện, nước... và các hoạt động liên quan.
1.5. Lương – kinh phí tuyển mộ và đào tạo nhân sự hoạt động dự án:
Dự án tuyển chọn những cán bộ, nhân viên cĩ khả năng làm việc tốt. Vì thế, mức lương khởi điểm phải tối thiểu đạt được giá trị của mặt bằng lương nhân viên TP Rạch Giá. Nhân viên trực tiếp làm việc biên chế của đơn vị ước khoảng 60% nhu cầu nêu trên, thành phần cịn lại sẽ hợp đồng cơng việc hoặc hợp tác khơng thường xuyên.
2. Hoạt động :
Được sự ưu tiên hàng đầu và quan tâm đặc biệt của các thành viên trong hội đồng quản trị của cơng ty, ban giám đốc đề ra quy chế trong hoạt động nhằm đảm bảo yêu cầu vệ sinh.
2.2 Thơng tin liên lạc:
Gồm chi phí điện thoại trong nước và quốc tế, fax, internet...
2.3 Sữa chữa bảo dưỡng:
Gồm sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, xe cộ, thiết bị xây dựng...
2.4 Chi phí điện, nước, nhớt, xăng, dầu, gas:
-Chi cho các loại xe, máy phát điện, thiết bị y tế, thiết bị làm lạnh... -Chi phí lương nhân viên, BHXH, BHYT dự trù tăng 7% năm
-Chi phí sửa chữa thường xuyên, bảo trì sửa chữa lớn.
-Chi phí khấu hao cơng trình kiến trúc, thiết bị theo 206/QĐ-BTC. -Chi phí bảo hiểm cơng trình.
2.5. Đánh giá hiệu quả của dự án:2.5.1. Hiệu quả xã hội: 2.5.1. Hiệu quả xã hội:
-Tích cực và gĩp phần cải thiện hiện trạng ngành du lịch địa phương cũng như các dịch vụ ăn, nghỉ, giải trí.
-Tham gia thu hút khách thương nhân và khách du lịch. -Ổn định được cuộc sống của một bộ phận dân cư. -Đĩng gĩp cho ngân sách nhà nước.
2.5.2. Hiệu quả kinh tế:
-Là dự án khả thi, thu nhập và lợi nhuận ổn định, khả năng thu hồi vốn hợp lý, xác suất rủi ro cĩ thể tiên liệu và khắc phục được.