Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Số : 02 ĐVT: (đồng)
Trích yếu SỐ HIỆU TK
Nợ Có
Tính lương cho nhân viên trực
tiếp sản xuất 622 334 42.959.400 Tính lương cho NV các phòng 627 334
59.567.167 Tính lương cho BPQL 642 334
60.561.000 Tính quỹ khen thưởng 353 334 40.000.000
Tổng 203.087.567
Người lập Kế toán trưởng
(ký, họ tên) (ký, họ tên)
Chuyên đề tốt nghiệp
GVHD: Nguyễn Thị Huyền
Đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phương Đông
Địa chỉ: Trần Phú - TP Thanh Hóa
Mẫu số: S02-DNN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Số : 03 ĐVT: (đồng)
Trích yếu SỐ HIỆU TK
Nợ Có
Trích KPCĐ cho nhân viên sản
xuất 622 3382 859.188 Trích KPCĐ cho nhân viên các
phòng 627 3382 1.191.343 Trích KPCĐ cho BPQL 642 3382
1.211.220
Tổng 3.261.751
Người lập Kế toán trưởng
(ký, họ tên) (ký, họ tên)
Chuyên đề tốt nghiệp
GVHD: Nguyễn Thị Huyền
Đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phương Đông
Địa chỉ: Trần Phú - TP Thanh Hóa
Mẫu số: S02-DNN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Số : 04 ĐVT: (đồng)
Trích yếu SỐ HIỆU TK
Nợ Có
Trích BHXH cho nhân viên sản
xuất công trình 622 3383 7.303.098 Trích BHXH cho nhân viên các
phòng 627 3383 10.126.418 Trích BHXH cho BPQL 642 3383
10.295.370
Tổng 27.724.886
Người lập Kế toán trưởng
Chuyên đề tốt nghiệp
GVHD: Nguyễn Thị Huyền
Đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phương Đông
Địa chỉ: Trần Phú - TP Thanh Hóa
Mẫu số: S02-DNN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Số : 05 ĐVT: (đồng)
Trích yếu SỐ HIỆU TK
Nợ Có
Trích KPCĐ cho nhân viên sản
xuất 622 3384 1.288.782 Trích KPCĐ cho nhân viên các
phòng 627 3384 1.787.015 Trích KPCĐ cho BPQL 642 3384
1.816.830
Tổng 4.892.627
Người lập Kế toán trưởng
(ký, họ tên) (ký, họ tên)
Chuyên đề tốt nghiệp
GVHD: Nguyễn Thị Huyền
Đơn vị: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phương Đông
Địa chỉ: Trần Phú - TP Thanh Hóa
Mẫu số: S02-DNN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Ngày 31 tháng 12 năm 2013
Số : 06 ĐVT: (đồng)
Trích yếu SỐ HIỆU TK
Nợ Có
Trích BHXH cho nhân viên sản
xuất công trình 622 3389 429.594 Trích BHXH cho nhân viên các
phòng 627 3389 595.672 Trích BHXH cho BPQL 642 3389
605.610
Tổng 1.630.876
Người lập Kế toán trưởng
(ký, họ tên) (ký, họ tên)
Chuyên đề tốt nghiệp
GVHD: Nguyễn Thị Huyền