4. Chi phí nhân sự bình quân
6.1 Lòng trung thành
ĐVT: % Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc=Tổng số nhân viên nghỉ việc trong 1 năm/Tổng số nhân viên
16,5 13,4 10,9
6.2 Lòng trung thành
ĐVT: tháng Tỷ lệ vòng đời nhân viên=Tổng thời gian làm việc của nhân viên/Tổng số nhân viên đã tuyển
Số liệu tính tới ngày 30/04/2013
20
KPI năng suất: qua 3 năm ta nhận thấy doanh số trung bình trên 1 nhân viên
giảm dần, tuy các số liệu về doanh số tăng nhưng không tăng nhanh bằng số lượng tăng nhân viên nên hiệu quả sử dụng nhân lực giảm. Điều này lý giải do công ty mở rộng sản xuất, tăng thêm 3 dây chuyền mới, dẫn tới gia tăng lượng công nhân mới nhưng đơn đặt hàng do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chưa tăng mạnh (dù có tăng so với các năm trước đó), nhưng tình hình này được công ty kỳ vọng sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực từ năm 2013 khi nên kinh tế phát triển trở lại và tình hình sản xuất dần ổn định sau khi mở rộng.
KPI hiệu quả: Nhận thấy một xu hướng giống với KPI năng suất, theo đó năm
2010 một đồng chi phí nhân viên bỏ ra thu về được 5,74 đồng doanh số, số liệu này giảm dần 2011 là 4,7 đồng và 2012 là 3,69 đồng. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng chi phí lương chưa hiệu quả.
KPI đào tạo: Tổng chi phí đào tạo gồm chi phí thù lao cho giảng viên, chi phí
cho giáo trình, phương tiện, chi phí đi lại, tiền lương và các khoản phụ cấp trong thời gian đào tạo, lưu trú (nếu có), v.v… Nhìn vào kết quả trên ta thấy chi phí chi ra đào tạo cho 1 nhân viên trong 1 năm rất thấp, chỉ chiếm khoảng 5% lương bình quân 1 tháng của 1 nhân viên.
KPI chi phí nhân sự bình quân: Nhìn vào 3 con số trên ta nhận thấy công ty
đầu tư cho nhân viên 1 khoản chi phí ở mức vừa phải so với tình hình thực tế các doanh nghiệp cùng ngành, nhưng lại có sự phân biệt rõ rệt giữa các nhóm chức danh. Theo đó nhân viên văn phòng được đầu tư nhiều hơn xấp xỉ 66 triệu/năm/người. Trong khi đó công nhân lại không được chú trọng đầu tư nhiều chỉ xấp xỉ 37 triệu/năm/người.
KPI giờ làm việc: Nhìn vào số liệu 2012 ta thấy phần trăm số giờ tăng ca giảm
so với 2011, có điều này là do cuối 2011 công ty mở rộng sản xuất nhưng chưa tuyển đủ nhân viên kịp thời mà đơn hàng cuối năm lại tăng nên số giờ tăng ca bình thường của mỗi nhân viên phải tăng thêm. Và số giờ tăng ca của nhân viên là phù hợp theo quy định của pháp luật.
KPI lòng trung thành: KPI này được xem xét thông qua 2 chỉ số là tỷ lệ nhân
viên nghỉ việc và tỷ lệ vòng đời nhân viên. Số lượng nhân viên nghỉ việc qua các năm tăng lên nhưng tỷ lệ nhân viên nghỉ việc lại giảm xuống, theo điều tra gần như toàn bộ số nhân viên nghỉ việc đều là công nhân, đây là những vị trí làm việc thiếu tính ổn định gắn bó lâu dài, tỷ lệ này vẫn nằm trong mức độ cho phép. Nhìn vào số liệu trên ta nhận thấy bình quân vòng đời nhân viên là 20 tháng, số liệu này cho thấy đa số nhân viên công ty đều đang có ý định gắn bó lâu dài.