2.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động và tình hình tài chính của Xí nghiệp đầu tư phát triển nhà tư phát triển nhà
2.2.1 Thực trạng hiệu quả hoạt động của Xí nghiệp đầu tư phát triển nhà nhà
Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp đầu tư phát triển nhà trong năm 2012 được phản ánh qua bảng 01 sau: Bảng này bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu mà công ty đã đặt kế hoạch ban đầu, và kết quả thực hiện được của năm 2012.
Bảng 01: Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của Xí nghiệp đầu tư phát triển nhà năm 2012
Nội dung ĐVT Năm trước Năm nay Tỷ lệ
I.Tổng số công nhân viên Người 779 1001 128.5%
1.Lao động trong danh sách Người 64 81 126.6%
2.Lao động HĐ thời vụ Người 715 920 128.7%
II.Tình hình thu nhập của CNV
1.Tổng thu nhập đồng 39.198.658.933 51.500.290.215 131.4%
1.1Lao động trong danh sách đồng 4.932.961.921 4.889.491.082 99.1%
1.2.Lao động HĐ thời vụ đồng 34.265.697.012 45.535.006.483 132.9%
2.Thu nhập bình quân/người/tháng đồng 4.193.267 4.287.403 102.2%
-Lao động trong danh sách đồng 5.848.909 5.598.029 95.7%
-Lao động HĐ thời vụ đồng 3.993.671 4.124.548 103.3%
III.Chỉ tiêu tài chính Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ
1.Tổng doanh thu và các khoản thu nhập
đồng
220.060.000.000 246.080.875.069 111.82% -Doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ
đồng
220.000.000.000 245.973.158.854 111.81%
-Thu nhập khác đồng 51.444.650
2.Lợi nhuận thực hiện đồng 4.400.000.000 5.136.068.400 116.73%
(Nguồn: Theo số liệu của phòng Tài chính-Kế toán cung cấp)
Qua bảng 01 ta thấy các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch của Xí nghiệp năm 2012 là khá tốt. Với sự đoàn kết và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị, Xí nghiệp đã phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ mà Tổng giám đốc công ty giao. Về doanh thu, năm 2012 đạt 245.973 triệu đồng bằng 111.8% kế hoạch năm. Ngoài ra còn một số các công trình đã ký hợp đồng và thi công dở dang giá trị đạt khoảng hơn 157 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho lao động của Xí nghiệp trong 06 tháng đầu năm 2013.