2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21
2.1.3. Giới thiệu cơ cấu tổ chức và các nguồn lực của Công ty
2.1.3.1. Nguồn nhân lực
Một trong những nhận thức rõ ràng về lý luận cũng như từ thực tế rằng nguồn nhân lực là tài sản quý báu nhất, quan trọng nhất trong quá trình phát triển của các doanh nghiệp. Nhưng khi nói nguồn nhân lực là tài sản quý báu nhất, quan trọng nhất thỡ cần phải hiểu ủú là những con người cú tri thức, sỏng tạo, ủầy nhiệt huyết, tận tõm, và cú trỏch nhiệm cho việc ủạt tới tầm nhỡn, sứ mạng của doanh nghiệp chứ khụng phải con người chung chung. Chất lượng nguồn nhõn lực sẽ quyết ủịnh sự thành bại trong cạnh tranh. ðiều này càng trở nờn ủỳng hơn trong bối cảnh Việt Nam ủó gia nhập WTO và chủ ủộng trong quỏ trỡnh hội nhập kinh tế quốc tế.
ðối với Cụng ty TNHH Một thành viờn Húa chất 21, từ khi thành lập cho ủến nay, lónh ủạo Cụng ty luụn xỏc ủịnh rằng vấn ủề quan tõm ủến việc lựa chọn, ủào
tạo và nõng cao chất lượng nguồn nhõn lực là vấn ủề chiến lược cú tớnh chất sống cũn của doanh nghiệp trong tương lai. Thể hiện ở chớnh sỏch tuyển dụng lao ủộng của Cụng ty là “Ưu tiờn tuyển dụng con cỏn bộ cụng nhõn viờn ủó và ủang cụng tỏc tại Cụng ty” do ủú ngoài việc khuyến khớch, thu hỳt ủược lực lượng lao ủộng tại chỗ, cú lý lịch rừ ràng, cú khả năng ủỏp ứng ủược yờu cầu cụng việc thỡ chớnh sỏch ủú cũn làm cho cỏn bộ, cụng nhõn viờn ủang cụng tỏc yờn tõm làm việc cống hiến, ủúng gúp cho doanh nghiệp. Cơ cấu lao ủộng của Cụng ty hiện nay thể hiện ở cỏc bảng 2.1. và 2.2:
Bảng 2.1: Cơ cấu lao ủộng theo trỡnh ủộ học vấn
Chỉ tiêu
Năm
2010 2011 2012 2013
Số
người % Số
người % Số
người % Số
người % Tổng số
lao ủộng 3.190 100 3.403 100 3.162 100 3.089 100
Trên ðại học 3 0,094 3 0,088 3 0,095 13 0,421
ðại học 290 9,091 310 9,110 431 13,631 446 14,438 Cao ủẳng –
Trung cấp 173 5,423 195 5,730 197 6,230 197 6,377 Trỡnh ủộ khỏc 2724 85,392 2.895 85,072 2.531 80,044 2433 78,763
(Nguồn: Phũng Tổ chức lao ủộng của Cụng ty)
Hỡnh 2.1: Cơ cấu trỡnh ủộ lao ủộng của Cụng ty năm 2013
Bảng 2.2: Cơ cấu lao ủộng theo ủộ tuổi và giới tớnh
Chỉ tiêu
Năm
2010 2011 2012 2013
Số
người % Số
người % Số
người % Số
người % Tổng số lao ủộng 3.190 100 3.403 100 3.162 100 3.089 100
Theo ủộ tuổi
18-25 523 16,39 684 20,10 216 6,83 228 7,38 25-35 1.352 42,38 1.495 43,93 1.538 48,64 1.562 50,57 35-45 527 16,52 593 17,43 731 23,12 734 23,76 Trên 45 788 24,70 631 18,54 677 21,41 565 18,29 Theo giới
tính
Nam 1.820 57,05 1.974 58,01 1.932 61,10 1.847 59,79 Nữ 1.370 42,95 1.429 41,99 1.230 38,90 1.242 40,21
(Nguồn: Phũng Tổ chức lao ủộng của Cụng ty)
Hỡnh 2.2: Cơ cấu lao ủộng theo ủộ tuổi của Cụng ty năm 2013
Cơ cấu nguồn nhõn lực của Cụng ty cú sự thay ủổi nhiều về trỡnh ủộ lao ủộng và chất lượng lao ủộng theo cỏc năm (trỡnh ủộ trờn ủại học tăng từ 0,094% năm
2010 lờn 0,421% năm 2013; trỡnh ủộ ủại học tăng từ 9,091% năm 2010 lờn 14,438%
năm 2013; lực lượng lao ủộng trẻ thuộc nhúm tuổi 25-35 tăng từ 42,38% năm 2010 lờn 50,57% năm 2013; lao ủộng là nam giới năm 2013 chiếm 59,79%). Với cơ cấu như hiện nay cho thấy nhỡn chung lao ủộng của Cụng ty cú khả năng ủỏp ứng tốt yêu cầu công việc trong tình hình mới. ðiển hình là khả năng tiếp cận, khai thác các cụng nghệ sản xuất sản phẩm hiện ủại mà cụng ty ủó ủầu tư mua của nước ngoài và triển khai nhõn rộng cỏc dõy chuyền sản xuất ủú mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh (vớ dụ như dõy chuyền sản xuất cỏc loại Dõy nổ chịu nước tự ủộng mua của Trung Quốc 01cụm mỏy hiện Cụng ty ủó nghiờn cứu mở rộng thờm 2 cụm mỏy nữa tiết kiệm ủược chi phớ hơn 10 tỷ ủồng,…).
Ngoài ra Cụng ty cũng cú những ủiều chỉnh chớnh sỏch tiền lương, tiền thưởng phự hợp như quy ủịnh hệ số lương khu vực làm húa chất cao hơn khu vực làm cơ khớ; quy ủịnh hệ số trỏch nhiệm ủối với lao ủộng cú trỡnh ủộ tay nghề cao, cỏn bộ kỹ thuật, cỏn bộ quản lý,... Qua ủú ủó khuyến khớch và phỏt huy hết năng lực cống hiến của người lao ủộng trong cụng việc gúp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của ủơn vị.
2.1.3.2. Nguồn lực tài chính
Quỏ trỡnh hoạt ủộng sản xuất kinh doanh Cụng ty luụn xỏc ủịnh rằng muốn tồn tại và phỏt triển thỡ một trong những vấn ủề cơ bản nhất phải quan tõm là tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn tài chớnh sao cho cú hiệu quả nhằm ủạt ủược mục tiờu tối ủa húa lợi nhuận trong khuụn khổ phỏp luật.
Do ủú, việc phõn tớch quản lý và sử dụng nguồn lực tài chớnh cú vai trũ rất quan trọng trong hoạt ủộng quản lý của Cụng ty bởi thụng qua việc phõn tớch cho thấy ủược những thuận lợi, khú khăn, những ủiểm mạnh, ủiểm yếu trong hoạt ủộng sản xuất kinh doanh, qua ủú xỏc ủịnh rừ cỏc nguyờn nhõn của những vấn ủề ủú ủể ủề ra cỏc biện phỏp, giải phỏp quản lý nhằm phỏt huy những ủiểm mạnh, khắc phục những vấn ủề tồn tại trong thời gian tiếp theo ủối với hoạt ủộng sản xuất, kinh doanh.
Tình hình tài chính của Công ty thể hiện ở các bảng 2.3; 2.4 và 2.5.
(Nguồn: Phũng Tổ chức lao ủộng Cụng ty)
Hỡnh 2.3: Sơ ủồ cơ cấu tổ chức Cụng ty TNHH Một thành viờn Húa chất 21
Bảng 2.3: Tình hình bảo toàn vốn và tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước
TT Chỉ tiêu ðVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
1 Tổng vốn Nhà nước tại Cụng ty tr.ủồng 197.396 191.896 189.396 183.646
2 Hệ số bảo toàn vốn lần 1,12 1,16 1,17 1,16
3 Lợi nhuận trước thuế TNDN tr.ủồng 52.795 69.926 79.122 70.139
4 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế TNDN/vốn Nhà nước % 26,75 36,44 41,78 38,19 (Nguồn: Phòng Tài chính Công ty)
Bảng 2.4: Thu nộp Ngân sách Nhà nước hàng năm của Công ty
TT Chỉ tiêu ðVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
I Nộp Nhà nước tr.ủồng 27.761 33.608 29.918 21.582
1 Thuế giá trị gia tăng “ 27.174 32.120 26.896 21.000
2 Thuế môn bài “ 2 3 3 3
3 Thuế xuất, nhập khẩu “ 38 66 225 219
4 Thuế thu nhập cá nhân “ 547 1.419 2.794 360
II Nộp Bộ Quốc phòng “ 38.712 48.310 60.539 60.351
1 Thuế thu nhập doanh nghiệp “ 8.146 14.018 16.576 15.687
2 Khấu hao cơ bản “ 6.000 5.500 5.500 5.500
3 Bảo hiểm xã hội “ 21.493 25.323 34.093 34.597
4 Bảo hiểm y tế “ 2.596 2.845 3.476 3.635
5 Bảo hiểm thất nghiệp tr.ủồng 477 624 894 932
(Nguồn: Phòng Tài chính Công ty)
Bảng 2.5: Báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố
ðơn vị tớnh: Triệu ủồng
TT Tên chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tổng số QP KT Tổng số QP KT Tổng số QP KT Tổng số QP KT 1 Nguyên vật liệu 496.964 55.163 441.801 587.734 94.037 493.697 568.513 80.729 487.784 528.289 86.845 441.444 2 NL, ủộng lực 32.443 3.601 28.842 40.665 6.506 34.159 35.265 5.008 30.257 38.175 5.403 32.772 3 Tiền lương 233.780 25.950 207.830 321.167 51.387 269.780 284.779 40.439 244.340 296.092 37.606 258.486 4 BHXH, BHYT,
KPCð 21.614 2.399 19.215 25.807 4.129 21.678 26.914 3.822 23.092 33.869 5.733 28.136 5 Khấu hao TSCð 38.920 4.320 34.600 34.947 5.592 29.355 35.489 5.039 30.450 25.028 15.332 9.696 6 Chi phí dịch vụ
mua ngoài 20.390 2.263 18.127 21.514 3.442 18.072 19.510 2.770 16.740 19.447 4.412 15.035 7 Chi phí khác 19.289 2.141 17.148 22.915 3.666 19.249 20.443 2.903 17.540 20.374 4.846 15.528 Tổng cộng 863.400 95.837 767.563 1.054.749 168.760 885.989 990.913 140.710 850.203 961.274 160.177 801.097
(Nguồn: Phòng Tài chính)
Từ cỏc bảng 2.3 ủến bảng 2.5 thấy ủược rằng tỡnh hỡnh tài chớnh của Cụng ty vẫn tương ủối ổn ủịnh. Mặc dự năm 2013 Cụng ty thực sự khú khăn do tỏc ủộng của tình hình kinh tế là một phần nhưng ảnh hưởng lớn nhất là công ty gặp phải rủi ro rất lớn do xảy ra mất an toàn trong sản xuất pháo hoa làm ảnh hưởng nghiêm trọng ủến tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh và nhiều vấn ủề khỏc, trong ủú cú vấn ủề về tài chớnh. Nhưng việc Cụng ty vẫn duy trỡ ủược hệ số bảo toàn vốn, lợi nhuận trước thuế có giảm nhưng không giảm sâu (năm 2013 so với năm 2010 tăng 32,9% nhưng so với năm 2012 thỡ lại giảm 11,4%). ðơn vị thực hiện ủầy ủủ nghĩa vụ nộp thuế cho Bộ Quốc phũng, ngõn sỏch Nhà nước và cỏc chế ủộ chớnh sỏch cho người lao ủộng (nộp Ngõn sỏch Nhà nước cú giảm nhiều = 27,9% chủ yếu do tỡnh hỡnh tiờu thụ sản phẩm có chậm hơn so với các năm trước).
Còn về chi phí sản xuất theo các yếu tố, năm 2013 tổng chi phí sản xuất có giảm so với cỏc năm trước ủú, nhưng thực tế xột trờn một ủơn vị sản xuất mỗi loại thỡ chi phớ bỡnh quõn vẫn tăng chủ yếu là do giỏ cả nguyờn vật liệu ủầu vào tăng cao.
2.1.3.3.Công nghệ sản xuất và hệ thống máy móc, thiết bị
Xỏc ủịnh ủược rằng cụng nghệ luụn là yếu tố quan trọng quyết ủịnh ủến năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty nên trong những năm gần ủõy Cụng ty TNHH Một thành viờn Hoỏ chất 21 ủó quan tõm ủầu tư phỏt triển nhiều dõy chuyền sản xuất cú cụng nghệ hiện ủại, tập trung vào mục ủớch nõng cao chất lượng sản phẩm, ủảm bảo tuyệt ủối an toàn, giảm ủộc hại, nặng nhọc, nguy hiểm cho người lao ủộng. ðiển hỡnh như dõy chuyền sản xuất dõy nổ chịu nước tự ủộng (nhập khẩu của Trung Quốc); dõy chuyền nộn ống nổ tự ủộng (nhập khẩu của Bỉ),...
Mặt khỏc, hoạt ủộng nghiờn cứu khoa học, xõy dựng và triển khai cỏc chương trỡnh cơ khớ húa – tự ủộng húa luụn ủược Cụng ty chỳ trọng ủầu tư thỏa ủỏng, hàng năm Cụng ty cú từ 10 ủến 15 chương trỡnh khoa học cụng nghệ cấp Bộ Quốc phũng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu sản phẩm mới, nghiờn cứu ổn ủịnh cụng nghệ sản xuất nhằm nõng cao chất lượng, giảm cường ủộ lao ủộng nặng nhọc cho người lao ủộng, nõng cao tuổi thọ sản phẩm quốc phòng và kinh tế tăng từ 10 ÷ 15 năm.
Bảng 2.6: Một số công trình và dự án tiêu biểu (2006-2013)
Tên dự án Mục tiêu
Tổng mức ðT
(ủồng)
Thời gian thực hiện
1. Dự án nghiên cứu nâng cao tuổi thọ các sản phẩm quốc phòng.
ðảm bảo sự ổn ủịnh về chất lượng, kéo dài thời gian sử dụng của các sản phẩm quốc phòng.
50 tỷ 2006-2012
2.Công trình nghiên cứu chế thử và ủưa vào sản xuất kớp vi sai an toàn hầm lò.
Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới ủỏp ứng nhu cầu thị trường.
10 tỷ 2010
3. Công trình cơ khí hóa – tự ủộng húa: Tiếp thu cụng nghệ và nhân rộng dây chuyền sản xuất dõy nổ tự ủộng
Tăng sản lượng sản xuất;
giảm tiếp xỳc ủộc hại, nguy hiểm cho người lao ủộng.
30 tỷ 2011
4. Công trình nghiên cứu chế thử nhóm các sản phẩm tín hiệu Hàng hải
Cung cấp các sản phẩm dùng cho cứu hộ, cứu nạn trên biển.
05 tỷ 2006-2010
5. Dự ỏn ủầu tư dõy chuyền sản xuất thuốc nổ TEN.
Xây dựng thành công dây chuyền sản xuất thuốc nổ TEN, chủ ủộng nguồn nguyên liệu sản xuất quốc phòng và kinh tế, thay thế nguồn nhập khẩu.
150 tỷ Từ 2013
(Nguồn: Phòng Kỹ thuật)