KẾT LUẬN CHUNG ĐỀ TÀI
KH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009 CTY CP XNK Y TẾ DOMESCO
C- ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN : 1- Khối Kinh Doanh
1.1 Về thực hiện kế hoạch doanh thu:
- 6 tháng đầu năm 2009 doanh thu tăng 09,37% so với cùng kỳ - đạt 46,50%
KH/năm, trong đó hàng sản xuất tăng 18,90% - đạt 45,33% KH/năm. Tính đến nay hàng sản xuất của Cty đã có mặt trên 61 tỉnh thành (Bắc Kạn, Lào Cai, Lạng Sơn) &
trên 36 nước - Philippine, Myanmar, Nhật, Lào, Kampuchia, HongKong & Châu Phi gồm 30 nước nói tiếng Pháp với tổng cộng 68 mặt hàng có Visa xuất khẩu.
- Thị trường xuất khẩu đang phát triển, nhưng thường phải xuất khẩu theo yêu cầu & theo mùa nên doanh thu 6 tháng đầu năm chỉ đạt 74,67% so với cùng kỳ - 21,42% KH/năm.
- Phát huy thế mạnh về mặt hàng chủ lực có tính đặc trị cao năm 2008 là năm mà Cty thành công về chương trình đưa hàng sản xuất của Cty vào hệ điều trị trong cả nước với doanh thu 6 tháng tăng 45,52% so với năm 2008. Với tổng số lượng khách hàng tăng 40,46% trong toàn hệ thống.
1.2 V ề m ở r ộ ng th ị tr ườ ng :
Họat động trong ngành Dược với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, ý thức được điều đó mạng lưới kinh doanh của Cty không ngừng phát triển vững mạnh, với :
a- H ệ th ố ng phân ph ố i Thành Ph ẩ m D ượ c Trang Thi ế t B ị -d ụ ng c ụ y t ế :
1- Hệ thống PP GDP Cty DOMESCO, 6 Chi Nhánh & 2 Trung Tâm PP sỉ trong tỉnh Đồng Tháp
( CN Đồng Nai & CN Hải Dương trong tháng 8/2009) 2- Hệ thống PP 3 Nhà thuốc BV trong tỉnh ĐT
3- Hệ thống khách hàng 6.224 điểm gồm :
- Nhà Thuốc- Cơ Sở bán lẻ : 4.330/6.683 - BViện + TTYTế + Trạm Y Tế : 870/1.204 - Phòng khám + Phòng mạch Bs. : 468/4.287 - Đại lý bán buôn là Cty : 556
b- H ệ th ố ng phân ph ố i Nguyên Ph ụ li ệ u D ượ c :
- Với 176 khách hàng là các Cty Dược có chức năng sản xuất trong nước, liên doanh & các Cty có vốn đầu tư nước ngoài.
2. Kh ố i S ả n Xu ấ t & Nghiên c ứ u KHKT 2.1 Nghiên c ứ u phát tri ể n :
Tiếp tục duy trì & phát triển 3 TTNC CN Hoá Dược, Dược Liệu & Vi sinh.
- V ề Hoá d ượ c : Tập trung vào chiến lược khác biệt & sáng tạo cho ra đời những sản phẩm dạng MR như:
+ Nhóm tim mạch: 12 mặt hàng
+ Nhóm nội tiết tố, đái tháo đường: 04 mặt hàng + Nhóm cơ – xương – khớp: 06 mặt hàng
+ Nhóm thần kinh: 02 mặt hàng
+ Nhóm Vitamin – khoáng chất: 03 mặt hang
- V ề D ượ c li ệ u :
+ Nghiên cứu chiết xuất các nguyên liệu dược có nguồi gốc là dược thảo chuẩn bị quy trình cho nhà máy chiết xuất dược liệu.
- V ề Sinh H ọ c :
+ PROBIOTIC - CN LÊN MEN Đẩy nhanh việc đánh giá chọn nguồn nguyên liệu, lập kế hoạch sản xuất Probiotic. Đẩy mạnh cho ra đời SP khác biệt : Amylase và protease , enzyme Nattokinase.
2.2 Công tác ch ấ t l ượ ng :
- Công tác quản lý chất lượng kiểm tra chất lượng sản phẩm được duy trì nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng đạt chất lượng cao, phòng kiểm nghiệm được trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu kiểm tra chất lượng từ đầu vào nguyên liệu đến đầu ra thành phẩm. Phòng kiểm nghiệm được tiếp tục công nhận GLP & ISO/IEC 17025- 2005.
- Công tác quản lý chất lượng : Hệ thống chất lượng đã được áp dụng tích hợp trong toàn Cty, từ ISO-9001-2008 & GMP-WHO đó là nhân tố tích cực bên trong để có thể kiểm soát được toàn bộ hoạt động của Cty. Cùng Hệ thống SX & pn phối đạt 5 P. (GMP - GLP – GSP – GDP – GPP)
Tích Hợp
ISO 9001: 2008 & GMP– WHO ISO 14000 & OHSAS 18000
Hệ thống Sản Xuất : GMP + SCADA Phòng KTCL: GLP + ISO/IEC 17025
* Kho: GSP
Hệ thống Phân Phối : GDP - GPP
2.3 V ề S ả n Xu ấ t :
- Đăng ký sản phẩm tính đến 30/06/2009 Cty DOMESCO đã có 406 mặt hàng được cấp số đăng ký.
- Sản xuất đã đưa vào 241 mặt hàng hoá dược & 16 mặt hàng thực phẩm-thực phẩm chức năng. Trong 6 tháng đầu năm đã đáp ứng được khoản 87,15% đơn đặt hàng của Khối KD về hàng tiêu thụ nội địa & xuất khẩu.
3- Ngu ồ n nhân l ự c : - Tính đến 30/06/2009 :
- Tổng Lao động : 1.064 người + Tăng : 118 người + Giảm : 26 người
- Tuyển dụng : đáp ứng được 89% nhu cầu nguồn nhân lực cho các bộ phận.
- Đào tạo: bám sát nhu cầu đào tạo các bộ phận và đáp ứng cho sự phát triển nguồn nhân lực của Cty:
+ Đào tạo dài hạn nâng cao trình độ CB-CNLĐ (cho các cấp như: Trung học, Đại học, Sau đại học & Tiến sĩ) tổng số đang học: 243 người
+ Cử đi đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn như CEO, GDP & GPP, Giám đốc phát triển nguồn nhân lực, Giám đốc dự án đầu tư XD…tổng số: 62 lượt người.
+ Tổ chức đào tạo nội bộ & mời giảng tổng số : 1.502 lượt người các lớp học như:
4- V ề đầ u t ư :
Danh mục đầu tư đến 30/06/2009 ( theo NQ 05/NQ-ĐHCĐ-DMC)
Bảng 2.19: Danh mục đầu tư đến 30/06/2009 ( theo NQ 05/NQ-ĐHCĐ-DMC) CTY CP XNK Y TẾ DOMESCO
STT
Tên Dự án Dự toán (VNĐ) Thực hiện (VNĐ)
Quyền lợi nhà
đầu tư Ghi chú
1 Tổng kho tại Khu CN Tân Tạo- TP HCM.
Diện tích:
2.821 m2 (GCNĐT số:
51 121 000 005)
22.447.072.806 22.050.961.410 Miễn thuế nhập khẩu các công cụ chuyên dùng
trong kho
Đang chờ giấy phép để lập CN DOMESCO
1
2 Khu thu mua, bảo tồn, nuôi trồng dược liệu kết hợp du lịch sinh thái (CP khảo sát và lập quy hoạch chi tiết)
255.231.564
3 Nhà máy chiết xuất nguyên liệu dược liệu (CP xây dựng) (GCNĐT số:
51 121 000 026)
72.150.265.993 9.662.145.402 - Miễn thuế nhập khẩu các Thiết bị chuyên dùng
- Miển thuế TNDN 3năm, 50% cho 7 năm tiếp theo.
- Thuế TNDN
12%/12 năm 4 Nhà máy sản
xuất bao bì : xưởng 1 (CP thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)
(GCNĐT số: )
55.000.000.000 124.547.500
5 Hạ tầng CCN Cần Lố
62.329.113.498 22.091.894.608 6 Nhà máy sản
xuất Viên - Cốm - Bột (CP khảo sát địa chất)
(GCNĐT số: )
67.000.000.000 120.933.000
Tổng cộng: 278.926.452.297 54.305.713.484
( Thông tin trên từ báo cáo của Phòng KH & ĐT) II- KH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009
Căn cứ vào chỉ tiêu KH năm & kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm 2009.
Khối KD xác nhận lại chỉ tiêu còn lại của 6 tháng cuối năm như sau:
A- K Ế HO Ạ CH : 1- Kinh Doanh
Bảng 2.20: Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm của CTY CP XNK Y TẾ DOMESCO
ĐVT : VNĐ TIÊU CHÍ
KH năm 2009 Thực hiện 6 T đầu năm 2009
KH 6 Tháng cuối
năm B/Q/tháng
Dthu Chung 1.054.980.000.000 490.538.097.623 564.441.902.377 94.073.650.396 Dth SX 594.000.000.000 269.271.956.808 324.728.043.192 54.121.340.532 Dthu XK 25.112.000.000 5.379.303.400 19.732.696.600 3.288.782.767
LN trước thuế
93.000.000.000 thay vì 85.000.000.000
53.113.034.536
39886.965.464 thay vì 31.886.965.464
(xin ý kiến) Sản lượng SX Đáp ứng theo đơn đặt hàng của Khối KD
120.040.000.000 104.667.503.872 92.474.680.778
88.955.200.585 100.040.000.000
74.054.640.499 58.023.947.678
74.489.211.770 80.040.000.000
51.624.351.089 57.890.662.801 46.843.935.306
60.040.000.000 40.040.000.000
3.277.292.227 20.040.000.000
40.000.000 Dthu chung
Dthu SX Dthu XK
1 2 3 4 5 6
Đánh giá tiềm năng thực hiện theo kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm Bi
ể u đồ : Đánh giá tiềm năng thực hiện theo kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của CTY CP XNK Y TẾ DOMESCO
Lấy kết quả đạt được của tháng 6-2009 làm nền tảng cho việc triển khai thực hiện KH 6 tháng cuối năm 2009.
2- S ả n xu ấ t :
Theo đơn đặt hàng của khối Kinh Doanh, nền tảng là danh mục sản lượng TT KH & danh mục hàng không thiếu 6 tháng cuối năm đã được TGĐ phê duyệt.
B- BI Ệ N PHÁP TH Ự C HI Ệ N : 1- Kinh doanh n ộ i đị a :
Tăng doanh số bằng cách tập trung tăng sản lượng theo sản lượng KH đã đề ra, điều chỉnh chính sách khách hàng cho phù hợp theo từng thời điểm.
- Quản lý phát triển sản phẩm.
- Quản lý nhu cầu khách hàng.
- Quản lý dịch vụ khách hàng.
- Tăng cường mối quan hệ khách hàng.
- Thực hiện đơn hàng nhanh chóng, giao hàng đúng hẹn.
Nâng cao năng lực của các hoạt động quản lý để cải thiện mô hình KD, đẩy nhanh những hoạt động quan trọng trong kinh doanh như :
Kiểm soát các nhu cầu 1 cách trực tuyến ( ứng dụng ERP)
Dự báo chính xác nhu cầu thông qua việc phân tích, bằng các số liệu có định lượng.
Nhanh chóng đạt được dự báo thống nhất giữa các Bộ phận trong khối &
các khối phụ thuộc,
Đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường.
Tối ưu hoá chuổi cung ứng, đáp ứng nhu cầu khách hàng với lượng tồn kho thấp nhất, tối ưu hoá kế hoạch vận chuyển giảm thiểu tồn kho tối đa trong chuổi cung ứng bao gồm cả kho các CN & kho Đại lý.
Hạ thấp công nợ phối hợp với BPKT & BPTC thành lập đội ngũ thu nợ chuyên nghiệp.
Triển khai các mô hình định giá mới qua chương trình quản lý ERP.
Phát triển & ứng dụng lợi thế của hệ thống phân phối đạt GDP & hệ thống sản xuất đạt GMP, xây dựng danh
mục thầu vào hệ điều trị trong cả nước với chính sách thầu phù hợp.
Triển khai chuổi nhà thuốc (10 nhà thuốc) đạt chuẩn GPP trong cả nước (có KH cụ thể)
2- Kinh doanh xu ấ t nh ậ p kh ẩ u :
Nhập khẩu đáp ứng đúng đủ & kịp thời nguyên phụ liệu cho sản xuất
& KD. Quan hệ đối tác các nhà phân phối chiến lược dựa trên ưu thế của Cty để tận dụng cơ hội của thị trường khi nền kinh tế đang phục hồi & phát triển nhiều dự án về dịch vụ sẽ được khai tác qua hệ thống phân phối của Cty.
Công tác xuất khẩu trọng tâm vào các thị trường xuất khẩu hiện có, mạnh dạn xây dựng một KH nên từ đó có cơ sở quan hệ & tạo lòng tin cho đối tác, tăng nhanh vòng quay của sản phẩm. Quan tâm mối quan hệ & chăm sóc khách hàng tốt hơn nhằm tăng doanh thu. Khai thác thị trường thị trường xuất khẩu mới, có thể phát triển sản phẩm mới như: TT Châu Mỹ La Tinh, Ucraina, Bắc Triều Tiên, ...
3- H ệ th ố ng Kho d ự tr ữ hàng đạ t chu ẩ n GSP :
Cải tạo nâng cấp hệ thống kho dự trữ hàng hoá đạt chuẩn GSP & xây mới tổng kho dự trữ hàng tại các CN thành lập kho vùng theo kế hoạch đầu tư. ( lập lộ trình thực hiện ).
Phát triển nâng cao chất lượng năng lực hoạt động của hệ thống kho hàng hoá , các dịch vụ cho thuê, dịch vụ giao nhận. Triển khai thực hiện chương trình quản lý ERP thành thạo trong toàn hệ thống.
4- Công tác H ỗ tr ợ :
Bộ phận KDNĐ cùng Phòng KT-TC xây dựng quy chế quản trị tài chính
& tăng cường kiểm soát các