(Đơn vị: tấn)
Năm Chỉ tiêu Thực hiện/Kế hoạch Kế hoạch Thực hiện +/- %
2016 1100 1080 -20 -1,8
2017 1200 1232 32 2,7
2018 1300 1553 253 19,5
(Nguồn: Phịng tài chính kế tốn)
Theo bảng trên, ta thấy tổng sản lượng tiêu thụ tôn thực tế trong năm 2016 thấp hơn sản lượng kế hoạch mà công ty đã đề ra. Sản lượng tôn tiêu thụ năm 2016 là 1080 tấn, thấp hơn 20 tấn so với mức kế hoạch đã đề ra, tương ứng với tỷ lệ không đạt so với kế hoạch là 1,8%.
Năm 2017 có phần chuyển biến tích cực hơn khi sản lượng tiêu thụ tơn vượt mức kế hoạch đề ra là 32 tấn, tương ứng với vượt 2,7% so với kế hoạch.
Nhờ vào đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn cao và cũng nhờ sự tin tưởng của khách hàng mà tình hình tiêu thụ tơn năm 2018 gặp nhiều thuận lợi. sản lượng tiêu thụ tôn thực tế là 1553 tấn, vượt mức kế hoạch mà cơng ty đặt ra 253 tấn, tương ứng với 19,5%.
Có thể thấy, các sản phẩm tơn của cơng ty đang ngày càng chiếm vị thế cao trong tâm trí khách hàng, từ đó giúp cho cơng ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tạo ra nguồn doanh thu và lợi nhuận lớn. Công tác lập kế hoạch của công ty TNHH Nguyễn Danh được quan tâm, tuy nhiên vẫn thiếu tính khoa học chưa có sự điều ra khảo sát về quy mơ và nhu cầu thị trường mà chủ yếu dựa trên đánh giá chủ quan và các kết quả báo cáo thống kê của năm trước và tình hình sản xuất của cơng ty. Sự biến động về số lượng sản phẩm tiêu thụ chỉ phản ảnh một phần kết quả hoạt động tiêu thụ, để hiểu rõ hơn tình hình ta cần xem xét tình hình tiêu thụ về mặt giá trị
2.2.8. Tình hình biến động doanh thu tiêu thụ tơn theo nhóm sản phẩm