2.1.2.1 - Tỡnh hỡnh thực hiện cỏc chỉ tiờu kinh doanh điện năng
a. Sản lượng điện thương phẩm và phõn phối điện năng
Tỡnh hỡnh cung ứng điện năng phục vụ sản xuất và đời sống nhõn dõn
ĐăkLăk giai đoạn 2003 - 2007 như sau:
Bảng 2.2: Điện năng thương phẩm phõn theo ngành giai đoạn 2003 - 2007
(Đơn vị: triệu kWh) Tổng điện năng 670,341 723,918 814,268 888,942 961,600 Cụng nghiệp XD 218,031 246,365 276,089 296.324 319,970 Thương nghiệp dịch vụ 11,610 13,094 18,092 20,973 22,450 Nụng - lõm - ngư nghiệp 14,894 15,204 17,093 17,554 18,053 Thành phần khỏc 15,027 17,227 20,521 23,485 25,557 Ánh sỏng tiờu dựng 410,779 432,028 482,473 530,606 575,570
Nguồn: Phũng kinh doanh điện năng - Cụng ty Điện lực ĐăkLăk
Qua số liệu ở bảng 2.2 ta thấy: Sản lượng điện thương phẩm tăng qua cỏc năm với tốc độ bỡnh quõn 7,48% nhưng chủ yếu tập trung vào cụng nghiệp - xõy dựng và ỏnh sỏng tiờu dựng, cũn cỏc ngành thương nghiệp - dịch vụ, nụng - lõm - ngư nghiệp và thành phần khỏc tăng với tốc độ chậm hơn. Cụ thể như sau:
- Ngành cụng nghiệp - xõy dựng với những cơ sở sản xuất lớn, tiờu thụ nhiều điện năng như xi măng, nhà mỏy đường,... vẫn là thành phần kinh tế chủ lực với số lượng hợp đồng lớn. Năm 2007, lượng điện năng tiờu thụ của ngành cụng nghiệp - xõy dựng chiếm tỷ lệ 33.27% tổng điện năng của cả tỉnh.
- Ngành thương nghiệp - dịch vụ tiờu thụ điện năng cú gia tăng nhưng vẫn cũn ớt, chủ yếu tập trung vào khối dịch vụ bưu điện, bệnh viện, trường học, trung tõm thương mại, khỏch sạn,... Năm 2007, lượng điện năng tiờu thụ điện của
ngành này tăng khụng đỏng kể chỉ chiếm khoảng hơn 2,33% tổng điện thương phẩm của cả tỉnh.
- Ngành nụng lõm ngư nghiệp cú lượng điện năng tiờu thụ tăng chậm nhưng cơ bản vẫn cú xu thế tăng lờn do nhu cầu của cỏc huyện đó ổn định, lưới điện hầu như phủ kớn cả tỉnh (tớnh đến năm 2007). Đến nay điện năng cung cấp cho khu vực này chiếm hơn 1,88% tổng điện thương phẩm của cả tỉnh.
- Thành phần khỏc cú lượng điện năng tiờu thụ tăng khụng đỏng kể chiếm khoảng gần 2,66% tổng điện thương phẩm của cả tỉnh.
- Điện năng khu vực ỏnh sỏng tiờu dựng trong những năm qua cú sự biến động lớn bao gồm cỏc cơ quan hành chớnh sự nghiệp, cơ quan kinh doanh thương nghiệp, cụng cộng, sinh hoạt ở thành phố, thị xó thị trấn, tiờu thụ tư gia,... Đối với thành phần này luụn gia tăng số khỏch hàng và cú nhu cầu tiờu thụ điện tăng cao, nhất là điện sinh hoạt nhõn dõn. Trong những năm gần đõy, Cụng ty Điện lực ĐăkLăk luụn đầu tư cải tạo lưới điện để khai thỏc nhu cầu ngày càng tăng cộng với cụng tỏc quản lý, phõn phối kinh doanh chặt chẽ hơn nờn càng
tăng sản lượng điện thương phẩm. Điện ỏnh sỏng tiờu dựng hiện nay chiếm
khoảng 59,86% tổng điện thương phẩm của cả tỉnh.
b. Tỷ lệ tổn thất điện năng
Qua bỏo cỏo tổng kết cụng tỏc SXKD của phũng kế hoạch ta thấy tỷ lệ tổn thất điện năng của Cụng ty Điện lực ĐăkLăk như sau:
Bảng 2.3: Tỷ lệ tổn thất điện năng của Cụng ty Điện lực ĐăkLăk 2003 - 2007
Năm Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Kế hoạch 8,36% 7,98% 7,94% 7,49% 7,35%
Thực hiện 8,32% 8,17% 7,89% 7,41% 7,09%
Nguồn: Phũng kế hoạch - Cụng ty Điện lực ĐăkLăk
Hỡnh 2.1: Đồ thị tỷ lệ tổn thất điện năng của Cụng ty Điện lực ĐăkLăk 2003
6.4 6.6 6.8 7 7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 2003 2004 2005 2006 2007 Kế hoạch Thực hiện
Giảm tổn thất điện năng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành điện. Nếu giảm được tổn thất điện năng thỡ kinh doanh điện năng mới cú hiệu quả và đời sống CBCNV mới được nõng cao. Đú là mục tiờu chiến lược của ngành điện núi chung và Cụng ty Điện lực ĐăkLăk núi riờng. Từ chỗ xỏc định
được nhiệm vụ quan trọng như vậy toàn thể Điện lực luụn phấn đấu hoàn thành
kế hoạch được giao và đưa tỷ lệ tổn thất từ 8,32% năm 2003 xuống cũn 7,09% năm 2007 và phấn đấu cũn 6,55% năm 2008. Cú được thành tớch này là do:
+ Trong những năm qua, Cụng ty đó thực hiện rất nhiều cụng trỡnh cải tạo lưới trung và hạ thế ở những trạm cú tỷ lệ tổn thất cao, lưới cung cấp cũ nỏt khụng đảm bảo cho việc kinh doanh bỏn điện cũng như an toàn cho quỏ trỡnh cung ứng và sử dụng điện. Ngoài việc tiến hành cải tạo lưới điện hạ thế, Cụng ty đó tiến hành củng cố hũm cụng tơ cũ, kiểm tra và đó phỏt hiện thay thế những cụng tơ sai sút khụng đủ điều kiện kinh doanh.
+ Thực hiện chỉ thị 89/HĐBT nay là Thủ tướng Chớnh phủ, với mong muốn giải quyết dứt điểm tỡnh trạng ăn cắp điện, cụng tỏc kiểm tra sử dụng điện đó được tăng cường hơn. Cụng ty Điện lực ĐăkLăk đó phối hợp với Cụng an tỉnh ĐăkLăk lập nhiều đoàn kiểm tra liờn ngành Cụng ty - Cụng an thường xuyờn kiểm tra việc sử dụng điện của khỏch hàng, nhờ đú kịp thời phỏt hiện ra cỏc hành vi ăn cắp điện, xử lý nghiờm một số trường hợp để làm gương và kết quả là đó thu được hàng chục tỷ đồng (tiền điện truy thu và tiền phạt vi phạm).
+ Trong quỏ trỡnh cung ứng và sử dụng điện, hiện tượng đồng hồ đo đếm điện năng bị hỏng, mất mỏt là điều khụng thể trỏnh khỏi vỡ hiện nay cỏc đồng hồ
đo điện chủ yếu để thành cụm, trong hũm chống tổn thất và đặt ngoài trời. Để đảm bảo quỏ trỡnh cung ứng điện được liờn tục, trỏnh hiện tượng mất mỏt điện năng do dựng thẳng của khỏch hàng, Cụng ty cú dự trự một quỹ cụng tơ để thay thế kịp thời cỏc đồng hồ bị trục trặc đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra một cỏch liờn tục.
Ngoài những biện phỏp trờn cựng với một loạt cỏc biện phỏp đồng bộ, kịp thời mà trong những năm qua tỷ lệ tổn thất của Cụng ty đó giảm đi đỏng kể. Đõy là thành tớch đạt được của Cụng ty Điện lực ĐăkLăk trong kinh doanh bỏn điện.
c. Giỏ bỏn điện bỡnh quõn
Do đặc thự của tỉnh ĐăkLăk vựng nụng thụn chiếm tỷ lệ cao nờn lượng điện năng tiờu thụ chủ yếu là ỏnh sỏng nụng thụn, về cụng nghiệp phỏt triển chậm, cỏc thành phần khỏc lượng điện năng tiờu thụ khụng đỏng kể. Do vậy, giỏ bỏn bỡnh quõn trờn địa bàn thấp so với toàn ngành.
Bảng 2.4: Giỏ bỏn bỡnh quõn của Cụng ty Điện lực ĐăkLăk từ 2003 - 2007
(Đơn vị tớnh: đồng)
Năm Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Kế hoạch 609,56 617,50 629,50 632,29 668,00
Thực hiện 610,80 620,20 629,96 633,32 668,80
Nguồn: Phũng kinh doanh điện năng - Cụng ty Điện lực ĐăkLăk
Hỡnh 2.2: Đồ thị mức tăng giỏ điện bỡnh quõn từ năm 2003 - 2007
570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 2003 2004 2005 2006 2007 Kế hoạch Thực hiện
Thực tế trong những năm qua Cụng ty Điện lực ĐăkLăk đó cú nhiều cố gắng, tỡm mọi cỏch để đưa giỏ bỏn bỡnh quõn lờn nhưng rất khú khăn bởi tỡnh hỡnh phụ tải cụng nghiệp cú tăng, song so với tỷ trọng điện thương phẩm thỡ cũn rất khiờm tốn. Xu thế mặt bằng giỏ điện bỡnh quõn cả nước sẽ cũn tiếp tục tăng, ngang bằng mức giỏ điện của cỏc nước trong khu vực. ĐăkLăk là một tỉnh tõy nguyờn, sản lượng điện tiờu thụ cho ỏnh sỏng tiờu dựng chiếm tỷ trọng lớn. Hơn nữa, Nhà nước đang cú chớnh sỏch hỗ trợ giỏ điện đối với hộ tiờu dựng. Do đú, giỏ điện bỡnh quõn ở ĐăkLăk cũng tiếp tục tăng theo mức giỏ chung cả nước nhưng rất chậm.
Giỏ bỏn điện bỡnh quõn phụ thuộc vào sự phỏt triển của cỏc thành phần kinh tế trờn địa bàn nờn bỏn đỳng giỏ, đỳng đối tượng và đỳng mục đớch sử dụng điện cựng nhiều biện phỏp khỏc nữa, chắc chắn mặt bằng giỏ bỏn điện bỡnh quõn sẽ cũn tiếp tục được tăng cao.
2.1.2.2 - Cụng tỏc phỏt triển khỏch hàng
ĐăkLăk là một tỉnh đất rộng người thưa, số khỏch hàng tiờu thụ điện, mua điện cũn hạn chế do sự đầu tư của ngành chưa đỏp ứng đủ nhu cầu.
Bảng 2.5: Diễn biến khỏch hàng của Cụng ty Điện lực ĐăkLăk thời kỳ 2003 - 2007
Nguồn: Phũng kinh doanh điện năng - Cụng ty Điện lực ĐăkLăk 2003 - 2007
Nhỡn tổng thể thỡ lượng khỏch hàng tăng từ 2003 đến năm 2007 là 81.372 hộ và số lượng cụng tơ đếm điện cũng tăng từ 53.543 cỏi lờn 136.264 cỏi. Khi phõn chia đối tượng phục vụ theo định hướng 5 thành phần kinh tế cho thấy:
- Khỏch hàng ngành cụng nghiệp - xõy dựng, tuy tăng về sản lượng điện song số khỏch hàng số lượng khỏch hàng này tăng chưa nhiều lắm. Đú là kết quả do cơ chế SXKD thị trường, một số doanh nghiệp giải thể, sỏp nhập, một số lớn hoạt động khụng hiệu quả, doanh nghiệp gia nhập mới ớt vỡ thiếu đầu tư.
- Khỏch hàng ngành thương nghiệp - dịch vụ cú gia tăng nhưng vẫn cũn ớt, chủ yếu tập trung vào khối dịch vụ bưu điện, cụng trường xõy dựng.
- Khỏch hàng ngành nụng - lõm - ngư nghiệp năm 2003 - 2007 tăng chậm về số lượng nhưng cơ bản vẫn cú xu thế tăng lờn.
- Khỏch hàng cỏc thành phần khỏc cú lượng tăng trưởng khụng đỏng kể. Tớnh đến hết thỏng 12/2007 số khỏch hàng này cú 1.362 hợp đồng, mức gia tăng cũn thấp.
- Khỏch hàng ỏnh sỏng tiờu dựng trong 5 năm qua cú sự biến động lớn, từ 45.667 hộ năm 2003 đến cuối 2007 đó cú 126.405 hộ. Trong đú lượng gia tăng khỏch hàng mới tập trung vào hộ tiờu thụ tư gia. Cốt lừi của gia tăng khỏch hàng tư gia chủ yếu do tỏch từ cỏc nhúm mua buụn ra mua lẻ là chớnh, cũn lượng tư gia hỡnh thành mới chỉ chiếm số ớt.
2.1.2.3 - Cụng tỏc xõy dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyờn
Tổng số hợp đồng 48.877 64.441 98.472 110.457 130.249 HĐ cụng nghiệp XD 1.239 1.300 1.400 1.564 1.625 HĐ thương nghiệp DV 547 600 623 636 649 HĐ thành phần khỏc 1.236 1.248 1.265 1.291 1.362 HĐ N-L-Ngư nghiệp 178 188 189 194 208 HĐ ỏnh sỏng tiờu dựng 45.677 61.105 94.995 106.772 126.405 Tổng số cụng tơ 53.543 70.367 104.701 116.730 136.264
a. Cụng tỏc đầu tư xõy dựng
Kế hoạch năm 2007 đầu tư xõy dựng 124 cụng trỡnh với tổng giỏ trị 47,789 tỷ đồng. Giỏ trị thực hiện 53,726 tỷ đồng đạt 112% kế hoạch, giải ngõn được 46,09 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch.
Thực hiện hoàn thành 20 cụng trỡnh với giỏ trị 39,8 tỷ đồng (trong đú: 14 cụng trỡnh điện, 6 cụng trỡnh kiến trỳc và cụng trỡnh khỏc). Cụng ty Điện lực ĐăkLăk đó xin bổ xung kế hoạch và thực hiện thờm một số cụng trỡnh:
+ Xõy dựng xong nhà truyền thống, nhà bia tưởng niệm và đường vào hầm nỳi Quyết để kịp đún nhận bằng di tớch lịch sử Quốc gia.
+ Thi cụng hoàn thành trạm trung gian Giỏt - lạch Quốn.
+ Mua sắm thờm 04 xe ụtụ bỏn tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho cỏc Điện lực điện.
+ Đang xõy dựng nhà khỏch Điện lực phục vụ CBCNV cỏc Điện lực về cụng tỏc.
+ Lập xong hồ sơ, thủ tục đầu tư xõy dựng một số cụng trỡnh trọng điểm như: Đường dõy cỏp ngầm qua rừng Săng lẻ; Mạch liờn thụng 35 kV Tõn Kỳ - Nghĩa Đàn.
Ngoài kế hoạch ĐTXD của Cụng ty Điện lực ĐăkLăk, trờn địa bàn cũn triển khai cỏc dự ỏn RE2, RD, JBIC2.
Dự ỏn RE2: Đầu tư xõy dựng phần đường đõy trung ỏp và trạm biến ỏp ở 46 xó thuộc 12 huyện. Vốn dự kiến 67,87 tỷ đồng, đang triển khai để khởi cụng.
Dự ỏn RD: Cải tạo lưới điện trung ỏp trờn địa bàn 10 huyện và thị xó Cửa Lũ, đồng thời lắp thờm trạm biến ỏp chống quỏ tải ở 44 xó thuộc 7 huyện. Vốn dự kiến 110 tỷ VNĐ. Hiện tại đang triển khai lập dự ỏn và kế hoạch khởi cụng năm 2008.
Dự ỏn JBIC2: Hoàn thiện lưới điện thành phố Vinh bỏn điện đến tận hộ và đưa điện về 10 xó thuộc 5 huyện miền nỳi. Vốn dự kiến 100 tỷ VNĐ đang thẩm tra phương ỏn đầu tư và dự kiến khởi cụng vào năm 2008.
b. Sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyờn
Kế hoạch năm 2007 thực hiện 97 hạng mục (trong đú cú 39 hạng mục chuyển tiếp từ năm 2006), được hạch toỏn vào giỏ thành 9,66 tỷ đồng.
Năm 2007 thực hiện hoàn thành 78 hạng mục và hạch toỏn vào giỏ thành đạt 100% kế hoạch, chuyển tiếp 20 hạng mục sang năm 2008.
2.1.2.4 - Cụng tỏc quản lý kỹ thuật, điều hành lưới điện và an toàn lao động động
Đối với cụng tỏc điều hành lưới điện: Năm 2007, tỡnh hỡnh sự cố lưới điện
trung thế trờn địa bàn như sau:
+ Xẩy ra 451 lần sự cố thoỏng qua giảm 188 vụ so với cựng kỳ năm 2006, 226 lần sự cố vĩnh cửu giảm 60 vụ so với cựng kỳ năm 2006.
+ Suất sự cố vĩnh cửu trung bỡnh là 0,408 giảm 0,124 so với cựng kỳ năm 2006.
+ Toàn Điện lực chỏy 24 mỏy biến ỏp phõn phối, tăng 2 mỏy biến ỏp so với cựng kỳ năm 2006.
+ Đúng điện thờm 186 trạm biến ỏp phõn phối với tổng dung lượng đạt 44.817 KVA và 140,3 km đường dõy trung thế.
+ Sản lượng điện mất do sự cố và chủ động cắt gần 7 triệu kWh tăng 0,58 triệu kWh so với cựng kỳ năm 2006.
Cụng tỏc lưới điện ngày càng được củng cố, sữa chữa, làm mới nhiều nờn suất sự cố vận hành trờn lưới giảm theo thời gian. Cụng ty Điện lực ĐăkLăk đó cố gắng khắc phục nhiều yếu tố tỏc động để khi cú sự cố thỡ giải quyết xử lý nhanh chúng, hạn chế thời gian mất điện.
Đối với cụng tỏc quản lý kỹ thuật: Việc kiểm tra định kỳ, đột xuất cụng
tỏc an toàn tại hiện trường được thực hiện nghiờm tỳc và xử lý kịp thời. Đối với cấp Điện lực, năm 2007 đó kiểm tra 527 lần; Điện lực, phõn xưởng 2.377 lần và giảm được 58/724 trường hợp vi phạm hành lang lưới điện cao ỏp. Cỏc dụng cụ kỹ thuật an toàn, phương tiện bảo vệ cỏ nhõn được cấp phỏt đầy đủ. Chế độ phiếu cụng tỏc, phiếu thao tỏc, phiếu giỏm sỏt an toàn, cập nhật cỏc loại đầu sổ được thực hiện nghiờm tỳc. Trong năm qua đó bồi huấn kiểm tra quy trỡnh kỹ thuật an toàn cho hơn 914 người, huấn luyện, cấp chứng chỉ cho 26 CBCNV.
Đối với cụng tỏc an toàn lao động: Với sự chỉ đạo, kiểm tra cụng tỏc an
toàn thường xuyờn và cỏc đơn vị thực hiện tốt nờn trong năm 2007 khụng xẩy ra vụ tai nạn lao động nào.
2.2. Phõn tớch hiệu quả kinh doanh ở Cụng ty Điện lực ĐăkLăk trong những năm qua. những năm qua.
Qua số liệu ở Bảng 1.2 (Tỡnh hỡnh phõn bổ lao động tại ĐLNA năm 2003 - 2007), Bảng 1.3 (Tỡnh hỡnhvốn và tài sản tại Cụng ty Điện lực ĐăkLăk), Bảng 2.1 (Bỏo cỏo kết quả kinh doanh của Cụng ty Điện lực ĐăkLăk 2003 - 2007) và Bảng phụ lục ta tớnh toỏn được cỏc chỉ tiờu đó đề cập ở mục 1.1.1.2 (Cỏc chỉ tiờu đỏnh giỏ hiệu quả kinh doanh) như sau:
Bảng 2.6: Cỏc chỉ tiờu phõn tớch hiệu quả kinh doanh của Cụng ty Điện lực ĐăkLăk
Chỉ tiờu Đơn vị 2003Năm 2004Năm Năm 2005 2006Năm 2007Năm
Nhúm chỉ tiờu về khả năng thanh toỏn
- Khả năng thanh toỏn hiện hành 0,624 0,672 0,63 0,507 0,511
- Khả năng thanh toỏn nhanh 0,647 0,638 0,599 0,478 0,494
Nhúm chỉ tiờu về cơ cấu tài chớnh
- Chỉ số nợ % 45,95 50,67 54,13 58,86 55,59
- Chỉ số thanh toỏn lói vay % 15,1 15,54 14,93 14,64 13,59
- Hệ số cơ cấu tài sản cố định % 60,42 66,36 66,64 70,63 72,03
- Tỷ suất tự tài trợ % 54,26 49,33 45,87 41,14 44,41
Nhúm chỉ tiờu về năng lực hoạt động
- Vũng quay hàng tồn kho vũng 2,33 2,41 2,52 2,87 1,49