a Thn nguyên khi sản
2.1.1. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của công ty
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch So sánh(%)
a Than nguyên khai sản xuất Tấn 1.602.309 1.598.586 3.723 99,77
- Hầm lò Tấn 1.404.879 1.478.711 73.832 105,26
- Lộ thiên Tấn 197.430 86.890 -110.540 44,01
b Than sạch Tấn 1.338.444 1.463.256 124.812 109,33
2 Tổng thu nhập của doanh nghiệp Tr.đ 691.551 789.941 98.390 114,23
3 Tổng chi phí Tr.đ 661.029 761.646 100.617 115,22
4 Tổng lợi nhuận Tr.đ 30.522 28.295 -2.227 92,70
5 Nộp ngân sách Tr. đ 17.944 5.772 -12.172 32,17
6 Tổng số lao động Người 3.548 3.548 0 100,00
7 Tổng thu nhập người lao động Tr.đ 258.701 275.653 16.952 106,55
Qua bảng phân tích tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của công ty qua 2 năm ta thấy các chỉ tiêu có xu hướng tăng qua 2 kỳ tuy nhiên cũng có một số các chỉ tiêu có xu hướng giảm qua 2 kỳ cụ thể là chỉ tiêu sản lượng khai thác lộ thiên, tổng lợi nhuận và nộp ngân sách. Trong đó
-Tăng nhiều nhất là chỉ tiêu tổng chi phí cụ thể tăng 15,22% tương ứng tăng 100.617 trđ. -Giảm nhiều nhất là chỉ tiêu nộp ngân sách cụ thể giảm 67.83 % tương ứng giảm 12.172 trđ.
*) Nguyên nhân
-Chỉ tiêu than nguyên khai sản xuất qua 2 kỳ có xu hướng tăng lên cụ thể là do : sản lượng than khai thác hầm lò tăng lên.
- Chỉ tiêu sản lượng than khai thác hầm lị qua 2 kỳ có xu hướng tăng lên cụ thể tăng : 73.832tấn. Nguyên nhân là do:
+)Công ty đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mới và nâng cấp máy móc thiết bị cũ làm cho năng suất khai thác tăng lên và do đó làm cho sản lượng tăng lên
+) Công ty tiến hành đào tạo tay nghề cho cơng nhân do đó đã làm cho trình độ tay nghề của cơng nhân tăng lên, làm cho năng suất tăng và sản lượng khai thác cũng tăng lên. -Chỉ tiêu sản lượng than khai thác lộ thiên có xu hướng giảm, cụ thể giảm 110.540 tấn tương ứng giảm 55.09%, nguyên nhân là do:
+)Trữ lượng than khai thác trên bề mặt cịn ít chủ yếu phải khai thác ở sâu trong lịng đất, do đó đã làm giảm sản lượng
+)Công nhân thuyên chuyển công tác vào làm trong lị tăng lên, do đó làm cho cơng nhân khai thác lộ thiên giảm đi làm giảm sản lượng.
-Chỉ tiêu than sạch có xu hướng tăng lên cụ thể tăng 124.812 tương ứng tăng 9.33%, nguyên nhân là do:
+)Công ty đầu tư xây dựng hệ thống máy rửa than có năng suất cao do đó làm tăng lượng than sạch.
-Chỉ tiêu thu nhập của doanh nghiệp có xu hướng tăng lên cụ thể tăng 98.390 trđ, tương ứng tăng 14,23 % nguyên nhân là do:
+)Công ty làm tốt cơng tác tiêu thụ sản phẩm do đó đã làm cho lượng than tiêu thụ tăng lên làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp
+)Giá bán than có xu hướng ngày càng tăng do đó đã làm tăng doanh thu của doanh nghiệp.
-Chỉ tiêu chi phí của doanh nghiệp có xu hướng tăng lên, cụ thể tăng 100.617, tương ứng tăng 15,22% nguyên nhân là do:
+) Giá nguyên vật liệu trong năm có xu hướng tăng lên do đó làm tăng chi phí ngun vật liệu và do đó làm tăng tổng chi phí của doanh nghiệp.
+) Đơn giá tiền lương tăng lên do đó làm tăng chi phí nhân cơng và làm tăng tổng chi phí của doanh nghiệp.
-Chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp có xu hướng giảm đi, cụ thể giảm 2.227trđ, tương ứng giảm 7.3% nguyên nhân là do :
+)Chi phí tăng nhanh hơn mức độ tăng của thu nhập
-Chỉ tiêu nộp ngân sách có xu hướng giảm đi cụ thể giảm 12.172 trđ, tương ứng giảm 12.172 trđ tương ứng giảm 67,83%nguyên nhân là do lợi nhuận của doanh nghiệp giảm đi do đó làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước.
-Chỉ tiêu số lượng lao động có xu hướng khơng đổi ngun nhân là do:
+)Trong kỳ doanh nghiệp tiến hành tuyển dụng đủ số lượng lao động nghỉ hưu làm cho lượng lao động không đổi.
-Chỉ tiêu tổng thu nhập của người lao động tăng lên cụ thể tăng 16.952trđ tương ứng tăng 6.55%, nguyên nhân là do thu nhập bình quân của người lao động tăng lên
- Chỉ tiêu tổng thu nhập bình qn của người lao động có xu hướng tăng lên cụ thể tăng 477.781đ, tương ứng tăng 6,55% nguyên nhân là do:
+)Chính sách tăng lương của nhà nước: Trong năm nhà nước đã tiến hành tăng mức lương tối thiểu từ 650000 lên 730000 do đó đã làm cho lương cơ bản của người lao động tăng lên
+)Do giá bán than tăng lên do đó doanh nghiệp đã tiến hành tăng lương cho người lao động trên mỗi tấn than sản xuất ra
+)Do chính sách tăng lương và thưởng cho người lao động của cơng ty để khuyến khích cơng nhân nâng cao năng suất lao động.