→ Nhận xét: Qua bảng số liệu 2.2 và 2.3 cho thấy tổng vốn nói chung và vốn cố định, vốn lưu động nói riêng đều có sự tăng trưởng trong 3 năm qua, trung bình mỗi năm tăng thêm 29,1% với vốn lưu động, 35,8% với vốn cố định và 16,5% với tổng số
vốn. Nguồn vốn kinh doanh của công ty tăng mạnh một phần là do các cổ đơng góp thêm vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phần khác là đi vay ngân hàng và nhận nợ nhà cung cấp để có thể chuẩn bị kịp thời và đầy đủ nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Nguồn vốn cố định đầu tư vào kho, bãi, phương tiện vân tải không nhiều chỉ đủ phục vụ nhu cầu lưu kho và vận chuyển hàng hóa của cơng ty. Bên cạnh đó, theo số liệu bảng trên ta thấy tại cơng ty có nguồn vốn từ bên ngoài tăng mạnh từ năm 2018 đến năm 2020, khoảng 34,8% vào năm 2019 và tiếp tục tăng 16,52% năm 2020 là do công ty gia tăng công nợ với khách hàng để tăng lượng hàng đáp ứng nhu cầu thị trường. Mặc dù nợ ngắn hạn của công ty vẫn tăng đều nhưng tốc độ tăng đã được giảm dần. Tuy nhiên tỷ trọng giữa vốn chủ sở hữu và vốn đi vay nên được cải thiện, tăng vốn chủ sở hữu giúp công ty tăng trưởng ổn định hơn cũng như giảm chi phí sử dụng vốn. Tất cả cho thấy đây cũng là một lợi thế lớn của công ty trong việc thực hiện các kế hoạch bán hàng trong tương lai.
- Nguồn nhân lực của cơng ty:
ĐVT: Người
Trình độ Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Sau đại học 2 2 2
Đại học 40 44 47
Cao đẳng 3 4 4
Tổng số lao động 45 50 53
(Nguồn: Phòng nhân sự)
Bảng 2.4: Số lượng, chất lượng lao động của công ty trong 3 năm 2018 – 2020
→ Nhận xét: Dựa vào số liệu trên cho thấy về số lượng lao động của công ty tăng dần theo các năm. Cụ thể, năm 2019 tăng 5 người so với năm 2018, năm 2020 tăng 3 người so với 2019, dù con số là nhỏ vì quy mơ cơng ty cịn khá nhỏ nhưng cũng thể hiện được phần nào đó sự phát triển khá ổn định của công ty khi nhân lực khơng hề có dấu hiệu bị cắt giảm mà ln tăng lên, tuy trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng công ty luôn yêu cầu nhân viên đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch nghiêm ngặt nên nguồn nhâ lực vẫn luôn được đảm bảo cho hoạt mọi hoạt động của cơng ty. Cịn về chất lượng thì cơng ty sử dụng nhân lực chính là hệ đại học (trên 70%) bởi là công ty kinh doanh về sản phẩm có tính sáng tạo và cạnh tranh cao nên nguồn nhân lực cần phải có nguồn kiến thức và năng lực trên mức phổ thơng có chun mơn cao trong cơng việc để đảm bảo chất lượng hàng hóa cũng như đuổi kịp được với nhu cầu
thị trường và gia tăng nhu cầu cạnh tranh, đồng thời giúp phục vụ tốt hơn cho các công tác bán hàng của công ty.
- Cơ sở vật chất, công nghệ kỹ thuật: Công ty sử dụng các dây chuyền công nghệ hiện đại để phục vụ sản xuất ra các sản phẩm chất lượng từ nước ngồi, ngồi ra cơng ty còn sử dụng các phần mềm tối ưu để quản lí hàng hóa và lưu lại thơng tin khách hàng, phân tích, thống kê và kế tốn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty, kế hoạch bán hàng, kế hoạch nhập hàng một cách chi tiết và dễ dàng hơn.
Văn hóa doanh nghiệp: Ban giám đốc đã đưa ra các quy chuẩn về nội quy
như: thời gian làm việc, hình ảnh, tác phong, trang phục nhân viên,.... Cũng như các triết lí kinh doanh ( làm nhân viên hạnh phúc, làm khách hàng hài lịng, làm đối tác tín nhiệm,.....) để nhân viên cơng ty cùng thực hiện và làm theo. Ngồi ra, văn hóa doanh nghiệp còn bao gồm các lễ nghi truyền thống, cách ứng xử trong quan hệ xã hội giữa con người với con người,... Văn hóa doanh nghiệp tạo nên một lối sống, môi trường làm việc lành mạnh, chun nghiệp cho cơng ty và nó tạo một hình ảnh đẹp trong mắt nhân viên và trong lịng khách hàng.
2.2 Phân tích, cơng tác xây đánh giá thực trạng công tác dựng kế hoạch bán hàng của công ty Cổ phần Nội Thất Tuyết Vy
2.2.1 Thực trạng công tác thu thập thông tin và dự báo bán hàng
Tuy gặp phải những biến động trong kinh tế trong thời gian qua những hướng phát triển của thị trường được nhận định sẽ đi lên. Công tác dự báo của công ty được đánh giá rất cao về năng lực thị trường công ty đang hoạt động. Để đánh giá hiệu qủa của công tác dự báo bán hàng của cơng ty dựa vào tình hình kết quả thực hiện bán hàng so với kế hoạch bán hàng của công ty. Dưới đây là bảng thể hiện tình hình thực hiện bán hàng của công ty trong 3 năm 2018-2020 với một số sản phẩm chính sau đây:
ĐVT: VNĐ
Nhóm sản phẩm
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Dự báo Thực hiện %Hoà
Thành Dự báo Thực hiện %Hoàn Thành Dự báo Thực hiện %Hoàn Thành Tủ bếp 12.000.000.000 13.519.869.218 112,66 14.000.000.000 15.419.829.137 110,14 13.000.000.000 10.619.847.632 81,69 Bàn ghế văn phòng 10.000.000.000 12.858.863.214 128,58 12.000.000.000 12.858.263.253 107,15 11.000.000.000 9.138.987.253 83,09 Kệ Ti vi 10.000.000.000 9.579.261.046 95,79 10.000.000.000 10.611.854.192 106,11 11.000.000.000 9.398.147.432 85,44 Tổng 32.000.000.000 35.957.993.478 112,36 36.000.000.000 38.889.946.582 108,02 35.000.000.000 29.156.982.317 83,31
(Nguồn: Phịng kinh doanh)
→ Nhận xét: Nhìn vào bảng trên ta thấy, mức độ hồn hồn thành kế hoạch của cơng ty khá tốt, luôn cố gắng để đạt ở mức vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Năm 2018, mới là năm thứ 2 thành lập, cịn nhiều sự khó khăn, trở ngại khi còn đang là một cơng ty non trẻ, thiếu kinh nghiệm, nguồn lực cịn hạn hẹp, chỗ đứng chưa vững chắc giữa thương trường với vô vàn các ông lớn kì cựu trong ngành,.... ln tạo ra những sức ép vô cùng mạnh đối với công ty khi đang trong giai đoạn mới gia nhập. Tuy nhiên bằng những cố gắng và nổ lực hết mình thì cơng ty đã đạt được những kết quả luôn vượt qua mốc mục tiêu đặt ra trong kế hoạch, chỉ riêng loại sản phẩm kệ ti vi đạt 95,97% thấp hơn 4,03% so với kế hoạch, do chưa nắm vững về tình hình nhu cầu của sản phẩm tại thị trường nên công ty đã đưa ra kế hoạch có sự chênh lệch nhỉnh hơn so với nhu cầu thực tế của thị trường nhưng cũng không ảnh hưởng quá tiêu cực đến kết quả mục tiêu kinh doanh của công ty. Sang đến năm 2019, một tín hiệu đáng mừng hơn đó là tất cả các sản phẩm của công ty luôn nằm trên mức kế hoạch đề ra, thuận lợi từ ổn định của nền kinh tế cũng như những chính sách hỗ trợ mới từ chính phủ tạo ra một môi trường hoạt động thuận lợi cho công ty. Một phần cũng do sự rụt rè trong dự báo của công ty nên đã đưa ra mức dự báo khá thấp, chỉ sấp sỉ bằng với mức đạt được ở năm 2018, nhưng việc luôn đạt kết quả khá tốt so với sự mong đợi đã tạo ra một nguồn động lực rất lớn để công ty thực hiện tiếp những kế hoạch bán hàng với quy mô lớn hơn và giúp công ty nhận thấy được sự ổn định của 2 loại sản phẩm tủ bếp và bàn ghế văn phịng từ đó nắm bắt được tình hình nhu cầu của thị trường và định ra được những hướng đi mới cho những sản phẩm chủ lực của công ty. Năm 2020, một năm của sự khủng hoảng, mọi hoạt động của xã hội đều gặp khó khăn và ngừng trệ bởi dịch bệnh bùng phát, nền kinh tế cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng nặng nề. Nắm được tình hình dịch bệnh từ cuối năm 2019, công ty đã rút dự báo xuống mức thấp hơn mức dự báo của năm 2019 vì suy đốn được những khó khăn sẽ xảy đến khó lường được và công tác kinh doanh chắc chắn sẽ bị hạn chế rất nhiều , thế nhưng kết quả đạt được vẫn khơng có bất kì dịng sản phẩm nào đạt được đúng với kế hoạch, thậm trí kết qủa thực tế khơng thể vượt qua 90% mục tiêu đề ra. Hai sản phẩm được xem như bán chạy của công ty là tủ bếp và bàn ghế văn phòng chỉ đạt được 81,69% và 83,09% thấp hơn cả kệ ti vi là 85,44%. Tuy khơng hồn thành kế hoạch nhưng với sự khủng hoảng lớn của toàn cầu như vậy nhiều doanh nghiệp lớn cịn khơng thể trụ nổi, một doanh nghiệp non trẻ có thể trụ lại và vẫn giữ được tình hình hoạt động kinh doanh khơng q suy yếu như vậy cũng thực sự là một lời khen cho sự cố gắng của công ty. Mong rằng sự ổn định sẽ trở lại vài năm 2021 và sẽ tạo một bước đà vững chắc để công ty phát triển thêm vào các năm tới.
Những căn cứ dự báo bán hàng của công ty
Theo điều tra khảo sát cho thấy, công ty đều dựa vào các căn cứ cơ bản nhất để đưa ra kết quả khảo sát dự báo bán hàng. Trong đó các căn cứ được sắp xếp theo thứ tự như sau: TT ưu tiên Các căn cứ Nội dung Nhận xét 1 Dựa trên đơn đặt hàng của khách hàng
Đơn đặt hàng là một trong những căn cứ quan trọng nhất để cơng ty đưa ra dự báo, vì mặt hàng của công ty là nội thất rất đa dạng về chủng loại, khách hàng có nhu cầu sẽ đặt hàng với cơng ty sau đó cơng ty sẽ dựa vào đấy để làm dự báo.
Đây là một căn cứ gần như chuẩn xác để công ty đưa ra dự báo đúng nhất. Tuy nhiên công ty cũng cần kiểm tra lại các đơn hàng để hạn chế rủi ro nhất có thể.
2 Số lượng khách hàng
Công ty căn cứ vào số lượng khách hàng ghé thăm qua cửa hàng đã thống kê được và số lượng khách hàng có nhu cầu mua các sản phẩm của công ty trên thị trường để dự báo số lượng bán ra.
Đây là căn cứ được ưu tiên thứ hai, căn cứ này giúp cho cơng ty có thể thống kê được số lượng khách hàng trọng điểm để đưa ra dự báo gần nhất.
3 Nhu cầu
thị trường Khách hàng chủ yếu của công ty là các doanhnghiệp, đại lý phân phối, đơn vị thi công nội thất, khách hàng mua lẻ có nhu cầu về sản phẩm đồ gỗ nội thất. Thị trường tiêu thụ chủ yếu của công ty là khu vực miền Bắc như thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Thái Nguyên, Bắc Ninh….Thông qua việc khảo sát công ty nhận thấy các khách hàng rất quan tâm các dịng tủ bếp lớn, nhiều khơng gian đựng đồ, độ bền cao và giá cả hợp lý. Công ty dựa trên những thông tin thu thập được để thiết kế kế hoạch bán sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Việc dựa vào các thị trường và thị hiếu của khách hàng để đưa ra dự báo là rất quan trọng. Công ty cần nắm bắt được thị hiếu từng thời kỳ cũng như các xu thế mới để đưa ra sản phẩm hợp lý tránh việc dự báo sai làm tồn đọng những mặt hàng đã lỗi thời. Ngoài ra cần quan tâm tới tâm lý khách hàng từng thị trường để đưa ra sản phẩm phù hợp.
4 Đối thủ
cạnh tranh
Đối thủ cạnh tranh của Cơng ty Tuyết Vy là các Cơng ty có thương hiệu lớn như: Công ty Hùng Thuận, Công ty Mai Trang, Công ty Hưng Thịnh. Công ty dựa vào những thông tin thu thập được về các hoạt động và các chính sách của đối thủ cạnh tranh từ đó đưa ra dự báo bán hàng hợp lý nhất. Đây cũng là một trong những căn cứ quan trọng mà công ty cần chú ý đến, cầm nắm bắt nhanh chóng những hoạt động của các đối thủ để tránh bị tụt hậu.
(Nguồn: Thống kê của tác giả)