1.2.3 .3Hoạch định triển khai chiến lược cạnh tranh
2.2 Thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty
2.2.1 Về cơng tác kinh doanh
Cơng ty có sự lựa chọn đầu tư phát triển các dịch vụ phù hợp với nhu cầu hiện nay. Các đơn vị trực thuộc đều đã xây dựng, tổ chức cho mình mơ mình cung cấp dịch vụ theo quy chuẩn của công ty đảm bảo được sự ổn định và phát triển của công ty.
Đến nay các loại dịch vụ của công ty ngày càng được cải thiện và nâng cấp để đưa đến cho khách hàng một dịch vụ tốt và hài lịng nhất.
Cơng tác thị trường ngày càng được quan tâm chú trọng đầu tư. Dưới đây là sự cụ thể hố về cơng tác kinh doanh của doanh nghiệp:
2.2.1.1 Tình hình cung cấp các loại hình dịch vụ cho khách hàng
Biểu 2.1: Tình hình cung cấp các loại hình dịch vụ cho khách hàng trong giai đoạn 2016-2018 Đơn vị:tỷ đồng Chỉ tiêu 2016 2017 2018 So sánh 2017/2016 So sánh 2018/2017 Số tuyệt đối Tỷ lệ (%) Số tuyệt đối Tỷ lệ (%) Chuyển phát 7000 7800 9800 800 11.4 2000 25.6 Kinh doanh
thương mại điện tử 600 670 780 70 11.6 110 16.4 Dịch vụ viễn thông 2000 2100 2400 100 5 300 14.2 Logistics 5000 5400 5800 400 8 400 7.4 Các mặt hàng khác 5500 5800 8800 300 5.4 3000 51.7 Tổng 20100 21770 27580 1670 8.3 5810 26.7
Qua biểu 1 ta thấy tốc độ phát triển doanh thu các dịch vụ chủ của công ty trong những năm này là khá cao,các dịch vụ chủ yếu chủ yếu của công ty tăng lên đều đặn, đặc biệt là tốc độ tăng năm 2018 với 2017 là khá lớn, cụ thể tổng doanh thu tăng lên 5810 tỷ đồng tương ứng với 26.7%. Các mặt hàng có tốc độ tăng doanh thu khá sát nhau, đều tăng so với năm trước khoảng từ 9% -14%. Nguyên nhân này chủ yếu do công ty dã thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Trong giai đoạn 2016 – 2018 công ty đã sử dụng tốt các nguồn lực của mình ,với chiến lược tăng trưởng, công ty đã đã tận dụng tốt điều kiện của thị trường, đã đưa ra nhiều biện pháp để tăng trưởng mức bán ra của các loại hình dịch vụ, và cụ thể cơng ty đã chuyển sang cổ phần hố khơng cịn sự hỗ trợ 100% từ Tập đồn như trước đây nữa, kể từ đây cơng ty đã trở thành một đơn vị kinh doanh độc lập, tự chịu trách nhiệm với những khoản lãi, lỗ của mình. Điều đó đã tạo ra động lực to lớn cho toàn thể cán bộ cơng nhân viên của cơng ty tích cực hăng say làm việc, tìm ra những hướng đi để tồn tại và phát triển. Cụ thể ban lãnh đạo công ty đã đưa ra nhiều chiến lược kinh doanh và thực hiện nó một cách tập trung hơn. Ngồi chiến lược tăng trưởng cơng ty đã đưa ra nhiều chiến lược để sử dụng tốt lao động.
2.2.1.2.Tình hình quản lý và sử dụng lao động
Cơng ty có lực lượng lao động đông đảo, bao gồm: các thành viên Lãnh đạo Cơng ty, nhân viên phịng ban, đội ngũ nhân viên nghiệp vụ chuyển phát, bán hàng…. Mỗi lao động, mỗi vị trí địi hỏi một trình độ khác nhau và nhu cầu đào tào khác nhau nên cần phải cân nhắc để có phương pháp đào tạo phù hợp.
Biểu 2.2 Cơ cấu lao động của Công ty năm 2017
Tên bộ phận Số lao đợng
Trình đợ học vấn Đại học, trên
đại học Cao đẳng, trung cấp Lao động phổ thông Ban Giám đốc 5 5 0 0 Khối quản lý 350 350 0 0 Khối sản xuất 4500 1000 2000 1500 Tổng số 4855 1355 2000 1500
Quy mô lao động của Công ty khá lớn với 4855 người vào năm 2017, trong đó khối sản xuất chiếm đa số tổng lao động trong Cơng ty và trình độ Cao Đẳng, Trung Cấp trong khối sản xuất chiếm đa số, điều này phù hợp với yêu cầu, tính chất của nghiệp vụ khối sản xuất. Trong khối quản lý và ban Giám đốc, hầu hết lao động đều tốt nghiệp đại học/trên đại học đáp ứng được đặc thù công việc của cán bộ quản lý.
Ngồi ra, khơng chỉ phân biệt trình độ khác nhau giữa các khối, lao động trong Cơng ty cịn có sự khác biệt về độ tuổi và giới tính
Biểu 2.1 Cơ cấu lao động theo giới tính năm 2017
Đợ tuổi Giới tính Tổng cộng
Nam Nữ Số lượng Cơ cấu (%)
18-29 2500 500 3000 61,8
30-45 1200 300 1500 30,1
46-60 255 100 355 8,1
Cộng 3955 900 4855
Tỷ lệ (%) 81,5 18,5 100%
(Nguồn: Phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động - Tiền lương)
Tỷ lệ nam/nữ trong Công ty chênh lệnh nhiều do đặc thù của cơng việc. Chiếm đa số là nhóm tuổi 18-29, sau đó là 30-45, chiếm tỷ lệ thấp nhất trong các nhóm tuổi là nhóm 46-60. Với cơ cấu các nhóm tuổi trong Cơng ty như vậy, Cơng ty có lực lượng lao động dồi dào với sức trẻ tốt, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu kiến thức mới, cơng nghệ mới. Đối với Cơng ty có nghiệp vụ chuyển phát, đây là cơ cấu lao động gần như hoàn hảo đề phát triển trên mọi lĩnh vực.
2.2.1.3 Tình hình chi phí theo các chức năng hoạt động của cơng ty
Biểu 2..3 Doanh Thu 2016 – 2018 của công ty
Đơn vị: tỷ dồng Chỉ tiêu 2016 2017 2018 So sánh 2017/2016 So sánh 2018/2017 Doanh thu 20100 21770 27580 1670 8.3 5810 26.7 Tổng chi phí 2673.3 2886.1 3447.5 212.8 7.9 561.4 19.5 Tỷ suất chi phí(%) 13.3 13.3 12.5 0 0 -0.8 -6 ( Nguồn: Phịng tài chính- kế tốn )
Qua biểu phân tích trên ta thấy tổng chi phí của cơng ty qua các năm luôn tăng nhưng không tăng nhanh bằng tốc độ tăng doanh thu. Điều đó chứng tỏ hoạt động kinh doanh của cơng ty có hiệu quả, nó đựoc thể hiện thơng qua tỷ suất chi phí của doanh nghiệp các năm khơng đổi hoặc giảm. Cụ thể:
Tổng chi phí năm 2017 so với năm 2016 tăng 212.8 tỷ đồng tương ứng là 7.9% . Nhưng tỷ suất chi phí lại khơng đổi.
Tổng chi phí năm 2018 so với năm 2016 cũng tăng lên 561.4 tỷ đồng tuơng ứng 19.5%. Tuy nhiên tốc độ tăng doanh thu nhanh hơn do đó làm tỷ suất chi phí giảm xuống, từ đó làm tăng hiệu quả kinh doanh của công ty.
Vậy quả bảng phân tích ở trên ta thấy tình sử dụng chi phí của cơng ty là tương đối hợp lý, cơng ty đã phân bổ một cách phù hợp các chi phí để đáp ứng các nguồn lực phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình một cách tốt nhất.
2.2.2 Cơng tác quản lý
2.2.2.1Cơng tác tài chính- kế tốn- quản lý vốn.
Cơng ty được Tập Đoàn giao cho quản lý vốn và tài sản theo quy mô nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phục vụ, có trách nhiệm sử dụng có hiệu quả, bảo tồn và phát triển vốn. Cơng ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện cơng tác kế tốn vốn, tài sản trong nội bộ đơn vị theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Đồng thời phản ánh đúng, đầy đủ, kịp thời tình hình biến động của các loại tài sản và nguồn vốn.
Biểu 2.4: Tổng mức và cơ cấu vốn của Công ty
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh 2017/2016 2018/2017So sánh Số vốn trọng(Tỷ %) Số vốn trọngTỷ (%) Số vốn trọnTỷ g(%) Số vốn tăng/giảm tăng/giảmSố vốn Tổng vốn 1.075.563.153.487 100 1.751.257.041.869 100 1.896.145.270.619 100 675.693.888.382 144.888.165.750 Vốn cố định 361.028.148.046 33.6 489.468.207.553 27.9 540.760.519.540 28.5 128.440.059.507 51.292.311.987 Vốn lưu động 714.535.005.432 66.4 1.261.788.834.316 72.1 1.355.384.751.079 71.5 547.253.828.884 93.595.916.763
(Nguồn: Phịng Kế tốn -Thống kê -Tài chính)
Cơng ty được Tập Đồn cấp vốn lưu động và vốn cố định. Vốn lưu động của Công ty tăng qua các năm chứng tỏ sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Công ty.
Nhà cửa, vật kiến trúc và phương thức vận chuyển là những loại tài sản chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số tài sản cố định của Công ty.
Công tác quản lý vốn: không để xảy ra thất thốt, nợ khó địi. Tuy nhiên, vẫn cịn một vài nghiệp vụ vẫn cịn chưa khắc phục dứt điểm. Cơng tác theo dõi, kiểm tra xử lý khách nợ cước phí cịn phải chấn chỉnh để quản lý tiền đựợc chặt chẽ, an toàn vốn.
Thực hiện báo cáo tài chính cơng khai hàng quý, năm kịp thời và đã rút kinh nghiệm để làm tốt hơn đảm bảo chính xác, rõ ràng.
2.2.2.2.Thực hiện nội quy, quy chế của cơng ty và chính sách, pháp luật của nhà nước
Công ty xây dựng đuợc quy chế và khoán kinh doanh.Ngay từ đầu năm, đã thực hiện đáp ứng được yêu cầu mới nhằm ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị và người lao động trong cơng ty hoạt động có hiệu quả, nâng cao trách niệm cá nhân. Phổ biến thơng tin kịp thời các chính sách, chế độ mới của Tập đồn và các văn bản liên quan đến người lao động.
Mọi hoạt động của cơng ty khơng để xảy ra vi phạm chính sách pháp luật Nhà nước.
Thực hiện tốt cơng tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đã có những biện pháp thiết thực để giảm chi phí tới mức thấp nhất cho cơng ty.
2.2.2.3 Cơng tác thanh tra kiểm sốt
Bước sang cơng ty cổ phần cơng tác thanh tra kiểm sốt càng được tiến hành thường xuyên nhằm phát hiện xử lý, uốn nắn các sai lệch thiếu sót trong từng lĩnh vực, góp phần đưa hoạt động của cơng ty vào nề nếp, làm đúng pháp luật, đúng chế độ, chính sách của nhà nước, nâng cao hiệu quả kinh tế cho công ty.