1. KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN EMERALD WATERS
3.2 Định hướng về kế hoạch phát triển của khách sạn đến năm 2020
3.2.1. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch năm 2020
Như một cơn ác mộng, năm 2020 cứ ngỡ là một năm gặt hái siêu lợi nhuận với ngành kinh doanh khách sạn thì cả thế giới bất ngờ phải gánh chịu cơn chao đảo, cú đánh nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Ngành du lịch Việt Nam cũng không ngoại lệ, trong thời gian gần đây đã phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19 gây khó khăn, suy giảm và nặng nề hơn thậm chí đã làm tê liệt một số mảng quan trọng trong ngành trọng yếu của đất nước ta.
Với tình hình dịch bệnh diễn ra ảnh hưởng tới ngành du lịch, đóng cửa biên giới, thắt chặt đuờng bay dẫn đến việc suy giảm một lượng khách hàng cực kì lớn, thâm hụt doanh thu là điều khơng thể tránh khỏi.
Có thể nói, với việc xuất hiện của dịch bệnh đã như một đòn giáng vào ngành du lịch- ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Các nước chứng kiến dịch bệnh cũng đang có biện pháp ngăn chặn cũng như phịng ngừa lây lan sự gia tăng của Covid-19. Trong đó phải kể đến một số quốc gia đã ra lệnh cấm các hoạt động du lịch, điều này dẫn tới nhiều công ty lữ hành, hàng không và khách sạn phải điêu đứng trước rủi ro bị tạm ngừng hoạt động hoặc phá sản.
Qua đó, ta có thể thấy được bức tranh của ngành du lịch Việt Nam đang được vẽ lên với một khung cảnh khơng đáng mong đợi và kì vọng trong năm 2020. Ảnh hưởng của Covid-19 là quá lớn khiến hàng triệu cơng ty đang thoi thóp, hàng triệu lao động có nguy cơ bị cắt giảm.
Vì lí do đó, kế hoạch năm 2020 ngành du lịch Việt Nam đón 20 triệu lượt khách như dự tính ban đầu là bất khả thi.
Đại dịch COVID-19 đang tạo nên bức tranh tối màu cho các ngành kinh tế nói chung và ngành du lịch, khách sạn nói riêng. Tuy nhiên, khơng phải vì thế mà doanh nghiệp trong lĩnh vực này chịu đầu hang để mình “chìm” trong bóng tối, bởi “trong nguy có cơ”, “trong tối có sang”. Đây chính là thời điểm để doanh nghiệp nhìn nhận lại mình, khắc phục những khuyết điểm cịn tồn tại, nâng cấp để đưa ra những sản phẩm hoàn thiện để sẵn sàng cho kinh doanh sau khi hết dịch.
3.2.2 Mục tiêu kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu
a) Mục tiêu kế hoạch phát triển tổng lượt khách
Căn cứ vào số liệu ở bảng 8, luận văn xác định nhịp độ tăng bình quân hàng năm tổng lượt khách thời kỳ 2017-2019 là:
= 0,03
Theo mọi năm từ hệ số trên ta xác định kế hoạch sử dụng buồng thời kì 2020-2022 là: 0,03
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhà nước ban hành lệnh cấm nhập cảnh nên lượng khách đến với khách sạn đương nhiên sẽ giảm đi nhiều kéo theo hệ số sử dụng buồng giảm.
Ước tính hệ số sử dụng buồng thời kì 2020 giảm xuống cịn 0,01 Từ đó xác định kế hoạch hệ số sử dụng buồng thời kì 2020 là: -0,01
- Năm 2020 : 0,79 - 0,01 = 0,78
Nhìn vào mặt tích cực,với một số người, “Khách du lịch khơng chỉ đến những đất nước có phong cảnh đẹp và thú vị nhất trên thế giới, mà sẽ chủ yếu đến nơi an toàn nhất. Và Việt Nam hiện đang làm rất tốt và minh chứng rằng đây là một trong những điểm đến an toàn nhất thế giới”, TS. Ribeiro nhận định. Chính vì vây, chúng ta cũng có thể tin tưởng rằng vào năm 2021. Dịch bệnh sẽ chấm dứt, các đường bay quốc tế được mở cửa trở lại sẽ khiến cho du lịch Việt Nam nói chung cũng như ngành kinh doanh khách sạn nói riêng khởi sắc.
-> Ước tính hệ số sử dụng buồng năm 2021-2022 là: 0,02 - Năm 2021 : 0,78 + 0,02 = 0,8
- Năm 2022 : 0,8 + 0,02 = 0,82
Và kế hoạch tổng lượt khách thời kì 2020-2022 như sau: - Năm 2020 x 0,78 = 14.668 (lượt khách)
- Năm 2022 = x 0,82 = 15.441 ( lượt khách)
b) Mục tiêu kế hoạch tổng doanh thu:
Dựa vào số liệu ở bảng 4 xác định nhịp độ tăng tổng doanh thu sẽ là: 100 x - 100 = 7,43%
Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh, khách hàng khan hiếm, chiến lược phát triển tổng doanh thu và mục tiêu tổng quát kinh doanh của khách sạn luận văn kiến nghị nhịp độ tăng bình quân hàng năm tổng doanh thu kế hoạch thời kỳ 2020 là -2% và kế hoạch tổng lượt khách trên tổng doanh thu:
Năm 2020 : 28.125 x ( ) = 27.562 ( triệu đồng)
1. Theo GS Đặng Đức Anh - viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, có 4 trong 8 lơ chuột được tiêm ngừa vaccine hồi cuối tháng 4 vừa qua, đã được đánh giá là có đáp ứng kháng thể, có thể ngừa được COVID-19. Và “Ước tính tối thiểu là 4-5 tháng, tối đa là 9 tháng nữa có thể thử nghiệm vắcxin ngừa COVID-19 trên người" - ông Đỗ Tuấn Đạt, giám đốc VABIOTEC (Công ty TNHH MTV Vắcxin và sinh phẩm số 1, Bộ Y tế) nói.
2. Theo RT ngày 6-7 đưa tin, giới chức y tế Nga đã tuyên bố "thành công bước đầu" sau hai tuần tiêm vắc xin thử nghiệm lên một nhóm tình nguyện viên nhưng khơng có tác dụng phụ, hầu hết các thành viên trong nhóm tình nguyện đều cảm thấy tình trạng sức khoẻ tốt, vaccine có thể sản xuất hàng loạt trong thời gian tới.
Hai dẫn chứng trên làm tăng hy vọng cho một tương lai tươi sáng, mở cửa thị trường đối với nền kinh tế toàn cầu trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy, chiến lược phát triển tổng doanh thu và mục tiêu tổng quát kinh doanh của khách sạn luận văn kiến nghị nhịp độ tăng bình quân hàng năm tổng doanh thu kế hoạch thời kỳ 2021-2022 là 7,43% và kế hoạch tổng lượt khách trên tổng doanh thu:
Năm 2021 : 27.562 x ( ) = 29.610 (triệu đồng) Năm 2022 : 29.610 x 31.810 (triệu đồng)
Căn cứ số liệu ở bảng 6, luận văn xác định lợi nhuận bình quân hàng năm thời kỳ 2017-2019 là :
= 20,3%
Căn cứ vào dự báo ở 2 mục tổng lượt khách, tổng doanh thu và thế mạnh của khách sạn đã tạm tính ở trên, luận văn kiến nghị nhịp độ tăng bình quân hàng năm tổng lợi nhuận năm 2020 là 1%.
- Năm 2020 là 27.562 x 1% = 275,6 (triệu đồng) Dự kiến năm 2021 và năm 2022 lần lượt là:
- Năm 2021 là 29.610 x 22% = 6.512 (triệu đồng) - Năm 2022 là 31.810 x 23% = 7.316 (triệu đồng)
Bảng 9: Kế hoạch phát triển kinh doanh
Chỉ tiêu T.H 2020 Kế hoạch2021 2022
1. Tổng lượt khách 14902 14668 15065 15441
2. Tổng doanh thu 28125 27562 29610 31810
3. Tổng lợi nhuận 5619,2 275,6 6512 7316
4. Tỷ suất lợi nhuận (%) 20 1 22 23