HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 054
Trích yếu
Số hiệu TK
Số tiền Ghi chú
Nợ Có
Trả tiền mua áo cho nhân viên bán
hàng 641 111 25 816 668
Cộng 25 816 668
Kèm theo 01 bộ chứng từ gốc
Ngày 31 tháng 03 năm 2009
Người lập biểu Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN VẠN XUÂNLAI XÁ – KIM CHUNG – HOÀI ĐỨC – HÀ NỘI LAI XÁ – KIM CHUNG – HOÀI ĐỨC – HÀ NỘI
SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Từ ngày 01/04/2009 đến ngày 30/04/2009
Tài khoản : 641 – Chi phí bán hàng Chứng từ Diễn giải Tk đ/ư Phát sinh Mã Ngày Số Ps Nợ Ps Có Số dư đầu kỳ PC 01/04/2009 0175 Thanh tốn tiền th phịng 1111 150 000 PC 02/04/2009 0176 Dổ dầu diezel 1111 1 906 364 PC 07/04/2009 0200 Mua nước uống tnh khiết 1111 65 455
..........................
PK 30/04/2009 084 Kết chuyển chi phí bán hàng 9111 75 320 821
Cộng phát sinh trong kỳ 75 320 821 75 320 821
Số dư cuối kỳ
Ngày ... tháng ... năm 20...
Kế toán ghi sổ Kế tốn trưởng
Đơn vị: CƠNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN VẠN XUÂN Mẫu số:S02c1-DN
Địa chỉ: Lai Xá – Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
SỔ CÁI TÀI KHOẢN
Năm 2009
Tài khoản: 641 – Chi phí bán hàng
Chứng từ ghi sổ Diễn giải Tk
đ/ư
Phát sinh
Ngày Số Ps Nợ Ps Có
1 2 3 4 5 6
Số dư đầu kỳ
30/04/2009 054 Trả tiền mua áo sơ mi phát cho nhân viên bán hàng