1038 18,53 2 Lương khối phân
4.1.2. Nội dung biện pháp:
Căn cứ vào đơn giá và định mức vật tư năm 2004 của mỏ để dễ so sánh và cân đối, còn đối với xăng dầu thực tế trên thị trường cao như hiện nay thì việc tiết kiệm ngày càng có giá trị to lớn trong cơng tác tiết kiệm chi phí liên quan trước và sau khi thực hiện biện pháp.
* Năm 2004 theo báo cáo tổng hợp của phịng kỹ thuật - vật tư, tình hình sử dụng nhiên liệu của mỏ như sau:
+ Dầu DIEZEN dùng cho các phương tiện vận tải và máy khai thác
Mức tiêu hao kế hoạch là: 1,1214lít/tấn than nguyên khai
Mức tiêu hao thực tế 1,3762lít/tấn
Giá trên thị trường là 4.100đ/lít
và tỷ lệ hao hụt của giá thực hiện so với giá thị trường tăng 6,78%. Như vậy chi phí dầu DIEZEN dùng cho các phương tiện vận tải và máy khai thác là:
1,3762 x 4.100 x 106,78% = 3.165.823.679đ + Xăng phục vụ sản xuất:
Mức tiêu hao kế hoạch là: 0,0894 lít/tấn
Mức tiêu hao thực tế 0,1043lít/tấn
Giá trên thị trường là 5.300đ/lít.
Như vậy tỷ lệ hao hụt của giá thực tế theo giá thị trường tăng 6,66%, như vậy giá chi phí xăng phục vụ sản xuất là:
0,1043 x 5.300 x 106,66% x 525.450 = 309.808.375 đ
Với phương thức cấp phát như năm 2004 thì cần phải có các yếu tố như: Tiền lương, chi phí khấu hao TSCĐ...
+ Chi phí tiền lương: Tổng số nhân lực dùng cho kho xăng dầu năm 2004 là 9 người, bao gồm 6 người phục vụ công tác quản lý và cấp phát, 3 người phụ
trách công tác bảo vệ, với mức lương bình quân năm 2004 của mỏ là: 1.230.000đồng/người/tháng.
Như vậy chi phí tiền lương 1 năm cho bộ phận này là: 9 x 1.230.000 x 12 = 132.840.000 đồng
+ Chi phí khấu hao TSCĐ của 2 hệ thống kho và 2 xe téc Zin 130, thiết bị cấp phát nhiên liệu năm 2004 là: 52.221.794 đồng.
* Như vậy, nếu các phương tiện vận tải, xe phục vụ sản xuất và 2 xe téc Zin 130 đều ra nhận xăng dầu tại đại lý thì hầu như sẽ loại bỏ được tỷ lệ hao hụt nói trên. Mặt bằng của kho nhiên liệu này sẽ chuyển sang làm kho chứa gỗ, sắt thép chống lò dự trữ, nhằm giải phóng tình trạng gỗ, sắt, thép dự trữ nhập về được giao cho phân xưởng xây dựng, khai thác lò bảo quản tại sân công nghiệp của các phân xưởng này, làm như vậy sẽ làm giảm tỷ lệ thất thốt trong q trình sản xuất, nhập và bảo quản.
Do loại bỏ được tỷ lệ hao hụt lên mức chiphí về nhiên liệu sau khi thực hiện biện pháp sẽ là:
+ Dầu DIEZEN cho công tác vận tải: Trong tổng số chi phí dầu theo thống kê thì cơng tác vận tải chiếm 73%. Cịn lại 27% là chi phí cho các máy khai thác.
Như vậy chi phí dầu DIEZEN cho công tác vận tải theo biện pháp này sẽ là: 1,3762 x 73% x 4.100 x 525.450 = 2.164.311.000 đồng.
Dầu DIEZEN dùng cho máy khai thác: Khi thực hiện biện pháp này thì cơng tác quản lý niên liệu sẽ đơn giản hơn, mức hao hụt sẽ giảm xuống như mức kế hoạch là 0,75% và chi phí nhiên liệu dùng cho máy khai thác theo biện pháp này sẽ là:
1,3762 x 27% x 4.100 x 100.75% x 525.450 = 806.502.328 đồng + Xăng phục vụ sản xuất theo biện pháp là:
0,1043 x 5.300 x 525.450 = 290.463.506 đồng
* Theo biện pháp, số nhân lực trong hệ thống kho xăng dầu của mỏ sẽ được sắp xếp lại như sau:
- 3 nhân viên bảo vệ của hệ thống kho vẫn được giữ nguyên vì mặt bằng của kho nhiên liệu cũ sẽ được chuyển sang làm kho chứa gỗ, sắt thép chống lò dự trữ của mỏ.
- 6 nhân viên quản lý cấp phát cũ, nay điều 3 người ở lại quản lý việc nhập, xuất vật liệu chống lò, điều 1 nhân viên sang theo dõi, thống kê tại cây xăng, 2 người phụ trách công tác nhận dầu tại cây xăng bằng 2 xe téc Zin 130 đi cấp liệu trực tiếp cho các máy khai thác tại khai trường, công trường; làm việc 8 giờ / ngày, đảm bảo đủ nhiên liệu cho các máy khai thác làm việc trong 3 ca, theo định mức tiêu hao và theo phiếu xuất của phòng kỹ thuật- vật tư. Do vậy chi phí tiền lương theo biện pháp thì khơng có sự thay đổi.
* Theo biện pháp thì số tài sản cố định của kho nhiên liệu như xe téc và các dụng cụ cấp phát sẽ bán thanh lý. Như vậy chi phí khấu hao TSCĐ của bộ phận năm 2004 thì tỷ lệ khấu hao của 2 xe này chiếm 35% tổng chi phí khấu hao của bộ phận này.
Mức khấu hao theo biện pháp là:
52.221.794 x 35% = 18.277.628 đ/năm
Qua tính tốn trên ta đi lập bảng so sánh các chi phí liên quan khi thực hiện biện pháp.
bảng 14
so sánh hiệu quả kinh tế trước và sau biện pháp
(Đơn vị tính:Đồng)
Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện
Chênh lệch Mức (+ -) Tỷ lệ % 1. Dầu DIEZEN 3.165.823.679 2.970.813.328 - 195.010.351 - 6,16 - Dùng trong vận tải 2.164.311.000 - Dùng cho máy khai thác 806.502.328 2. Xăng phục vụ sản xuất 309.808.375 290.453.506 19.344.869 - - 6,24 3. Chi phí tiền lương 132.840.000 132.840.000 0 0 4. Chi phí KH TSCĐ 52.221.794 18.277.628 -
33.944.166 - 65
Cộng 3.660.693.848 3.412.394.462 -
248.299.386 - 6.78
Chi phí nhiên liệu cho 1
ĐVSP 6.967 6.494 - 473 - 6.79
* Đánh giá hiệu qủa kinh tế của 3 biện pháp căn cứ vào các số liệu tính tốn trên ta thấy khi áp dụng biện pháp này đã tiết kiệm được một khoản chi phí nhiên liệu là: 248.299.386 đ/năm và giảm chi phí nhiên liệu trong giá thành một tấn than nguyên khai là : 473đ/tấn.
4.2. Biện pháp 2
Tổ chức bán vé tàu, xe cho CBCNV của tồn mỏ, nhằm giảm chi phí gián tiếp trong giá thành sản phẩm than nguyên khai của mỏ than Vàng Danh.
Hiện nay tổng số cán bộ công nhân viên của mỏ than Vàng Danh đang cư trú trên địa bàn dân cư thị xã ng Bí, cách cơng trường sản xuất từ 2 đến 20km, có khoảng trên 4.750 người. Số CBCNV này của mỏ hiện đang đi làm bằng các phương tiện tàu hoả, ôtô của mỏ đưa đón. Mỏ chưa tổ chức bán vé cho các cán bộ công nhân viên đi làm bằng các phương tiện này. Đây cũng là một khoản chi phí khá lớn đối với bất cứ một doanh nghiệp nào, nên việc tổ chức bán vé tàu, xe cho CBCNV cũng không kém phần quan trọng trong việc hạ giá thành sản phẩm của mỏ than Vàng Danh.
4.2.2. Nội dung biện pháp:
Để giảm bớt các khoản chi phí phục vụ cho sản xuất, nhằm tận dụng tối đa năng lực phương tiện vận tải của mỏ, do vậy mỏ cần phải tổ chức bán vé đi tàu, xe cho CBCNV của mỏ và các đối tượng khác có nhu cầu theo đơn giá quy định của tổng công ty than Việt Nam là 55đ/1km.
Theo số liệu thống kê của bộ phận quản lý nhân lực mỏ than năm 2003 như sau:
+ So với tổng số CBCNV của mỏ thì số người ở cách cơng trường sản xuất 20km chiếm 20%.
+ Số người ở cách công trường sản xuất 15km chiếm 40% + Số người ở cách công trường sản xuất 10km chiếm 15% + Số người ở cách công trường sản xuất 5km chiếm 10%
+ Cịn lại 15% số cơng nhân cách cơng trường sản xuất từ 1-2 km, những CBCNV này đi làm phải tự túc phương tiện.
Như vậy giá đi tàu, xe dự kiến cho 1 người/tháng là:
+ Đối với số CBCNV đi cung đoạn 20km/lượt là: 55đ x 40km x 22 ngày công = 48.400đ/người/tháng
+ Đối với số CBCNV đi cung đoạn 15km/lượt là: 55đ x 30km x 22 ngày công = 36.300đ/người/tháng + Đối với số CBCNV đi cung đoạn 10km/lượt là: 55đ x 20km x 22 ngày công = 24.200đ/người/tháng + Đối với số CBCNV đi cung đoạn 5km/lượt là: 55đ x 10km x 22 ngày công = 12.100đ/người/tháng
Khi thực hiện biện pháp này hàng tháng mỏ sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí là: 4.750 x 20% x 48.400 = 45.980.000đ/tháng 4.750 x 40% x 36.300 = 68.970.000đ/tháng 4.750 x 15% x 24.200 = 28.230.400đ/tháng 4.750 x 10% x 12.100 = 5.747.500đ/tháng 1 37.927.900đ/tháng
Theo biện pháp, số tiền dự kiến thu được của việc bán vé đi tàu, xe cho CBCNV hàng tháng mỏ sẽ sử dụng để trả lương cho nhân viên nhà ga, lái xe, phụ xe, mua nhiên liệu và trang bị, sửa chữa xe máy phục vụ cho nhu cầu đi lại của CBCNV.
Căn cứ vào số liệu tính tốn ta đi lập bảng tính hiệu quả của biện pháp
Bảng 15
Tính hiệu quả của biện pháp
(Đơn vị tính: Đồng)
Các chỉ tiêu Số tiền thu
hàng tháng
Luỹ kế cả năm
* Lợi ích thu được thực hiện biện pháp
1. Số người đi cung đoạn 20 km 45.980.000 551.760.000 2. Số người đi cung đoạn 15 km 68.970.000 827.640.000 3. Số người đi cung đoạn 10 km 17.230.400 206.764.800 4. Số người đi cung đoạn 5 km 5.747.500 68.790.000
Tổng cộng 137.927.900 1.655.134.800
Như vậy, khi thực hiện biện pháp lợi ích thu được trong 1 năm là 1.655.134.800 đồng.
Theo sản lượng năm 2004 thì biện pháp đã làm giảm được chi phí cho 1 tấn than nguyên khai là:
1.655.134.800 đồng
= 3.150 đồng/tấn 525.450 tấn
4.3. biện pháp 3
Thay thế cột chống ma sát bằng cột chống thuỷ lực đơn trong khai thác lị chợ, để giảm chi phí gỗ chống lị, tăng sản lượng khai thác lò chợ, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản xuất than nguyên khai.
4.3.1. Cơ sở xây dựng biện pháp:
Qua thời gian thực tập, xem xét tình hình khai thác than hầm lị của mỏ than Vàng Danh em thấy các lò chợ đang được khai thác từ mức + 260 + 20 có điều kiện khai thác rất thuận lợi. Các lò chợ loại này trữ lượng khoáng sản khoảng 3.900.000 tấn, khai thác ổn định, chống bằng cột chống ma sát, gỗ và xà kim loại. Em dự kiến sẽ chuyển sang sử dụng cột chống thuỷ lực đơn, kết hợp với xà kim loại có khớp nối của Trung Quốc. Loại này đang được phía Trung Quốc chào bán cho các đơn vị khai thác than Việt Nam. Đây là loại cốt chống đang được sử dụng rộng rãi ở các mỏ than ở Trung Quốc và đạt được các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cao.
Đặc biệt là sản lượng lò chợ, năng suất lao động cao, chi phí gỗ chống lị cho 1.000 tấn than thấp, cải thiện được điều kiện lao động trong lò chợ, giảm giá thành than nguyên khai. Mặt khác, do gỗ chống lò nhiều làm tăng tệ nạn phá rừng ảnh hưởng xấu đến môi trường...
4.3.2. Nội dung biện pháp:
Với mục tiêu nâng cao sản lượng lò chợ, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí gỗ chống lò, cải thiện điều kiện lao động, giảm giá thành than nguyên khai ở lò chợ số 3 - vỉa 8T đang sử dụng cột chống ma sát, dự kiến chuyển sang chống lò bằng cột chống thuỷ lực đơn của Trung Quốc, mã hiệu DZ - 22 và xà kim loại có khớp nối loại HDJA- 1200.
Các yếu tố của hệ thống khai thác cũ, biện pháp chỉ thay đổi loại hình cột chống lị từ cột sắt sang cột thuỷ lực, cột phá hoả từ cũi sắt sang cột thủy lực và máng cào vận tải lò.
Để có cơ sở lựa chọn và áp dụng chống thuỷ lực đơn, em xin đưa ra một số so sánh, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của việc áp dụng chống chủ lực đơn thay thế cột chống ma sát như sau:
bảng 16
Chỉ tiêu ĐVT Cột ma sát Cột thuỷ lực Chênh lệch 1. Sản lượng lò chợ hàng năm Tấn 54.000 110.000 + 56.000 2.Sản lượng 1 chu kỳ Tấn 364 310 - 54 3.Thời gian thực hiện 1 chu kỳ Ca 4 2 - 2 4. Tiến độ 1 chu kỳ Mét 1,2 1,2 0 5. Số ngày công thực hiện 1 chu kỳ Công 232 96 - 136 6. NSLĐ bình qn (tấn/cơng) T/c 1,6 3,2 + 16 7.Chi phí gỗ cho 1.000 tấn than M3 17,7 5 - 12 8. Chi phí cột cho 1.000 tấn than Cột 1,4 0,7 - 0,7
Qua đánh giá trên cho thấy, lị chống cột thuỷ lực đơn có nhiều ưu điểm hơn. Đặc biệt là chỉ tiêu chi phí gỗ chống lị, sản lượng lị chợ, năng suất lao độnh bình quân, thời gian và an tồn lao động cao. Vì vậy đối với các lị chợ loại này (vỉa thoải 250, chiều dày từ 1.4m trở lên) có thể chuyển sang sử dụng hồn
tồn bằng cột chống thuỷ lực đơn.
* Bố trí trang thiết bị trong lò chợ.
Để phục vụ công tác khấu than trong lò chợ, dự kiến sẽ sử dụng những loại thiết bị chủ yếu như sau:
bảng 17
tính tốn chi phí trang thiết bị
Tên thiết bị ĐVT lượng Số Đơn giá Thành tiền
1.Cột chống thuỷ lực Chiếc 1.100 1.256.000 1.381.600.000 2. Xà kim loại HDJA -1200 Chiếc 1.100 345.000 379.500.000 3.Kích thuỷ lực YT Chiếc 20 182.500.000 25.660.000 4. Máy bơm nhũ tương Bộ 1 182.500.000 182.500.000 5.Súng thuỷ lực nâng cột Bộ 12 270.000 3.240.000 6.Tời giật cột Bộ 1 8.900.000 8.900.000 7. Máng cào uốn 8 tấn/giờ Chiếc 1 386.630.000 386.630.000 8.Tay gạt Cái 12 150.000 1.800.000 9.Đo lực kế cột DZ - CTQ Cái 4 500.000 2.000.000 10.Van hình cầu QJ - 16 TQ Cái 4 400.000 1.600.000 11. Van hình cầu QJ - 10 TQ Cái 12 300.000 3.600.000 12. Máy lọc DZ - 61 TQ Cái 12 1.000.000 12.000.000
Tổng cộng 2.370.780.000
Bảng 18 Chi phí xây lắp
( Đơn vị tính: Đồng)
Hạng mục cơng trình ĐVT Khối lượng Giá trị dự tốn
1. ống dãn thủy lực trong lị m 300 55.000.000 2. Lắp đặt thiết bị 154.000.000 3.Hệ thống cấp điện 334.000.000 4. Công tác xây lắp 48.000.000
Tổng cộng 591.000.000
Số lượng lao động được tính theo cơng nghệ khai thác lị chợ áp dụng biện pháp để đáp ứng nhu cầu sản xuất của những năm đạt công suất thiết kế.
- Khi áp dụng biện pháp, chỉ biên chế lại số công nhân khai thác trong lò chợ, các bộ phận khác của dây chuyền không thay đổi, số cơng nhân khác lị chợ được tính lại theo các số liệu trong bảng IV.III.1 như sau:
+ Số công nhân khai thác lị chợ trước biện pháp là: 58 cơng/ca. như vậy số công nhân cần đủ để đáp ứng chế độ sản xuất 3 ca là 174 người trong cơng đoạn khai thác lị chợ.
- Như vậy, khi áp dụng biện pháp mới thì số cơng nhân khai thác trong lò chợ sẽ dư ra 30 người ( 144 - 174 = -30)
* Giải pháp đối với số công nhân dư ra là:
+ Những người có sức khỏe khơng đảm bảo trong điều kiện lao động hầm lò sẽ được đưa về các phân xưởng sàng tuyển than.
+ Những người có sức khoẻ tốt nhưng tinh thần lao động, trách nhiệm chưa cao, hay vi phạm nội quy, quy trình...chuyển sang đội giao thông làm đường và bảo dưỡng đường vận tải.
+ Những người có trách nhiệm chưa cao, tay nghề thấp, bố trí đưa đào tạo lại để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của mỏ trong những năm tới.
Tính tốn hiệu quả của biện pháp:
Sau khi áp dụng biện pháp ta có kết quả chi phí cho 1 tấn than nguyên khai như sau:
bảng 19
( Đơn vị tính: Đồng)
Yếu tố chi phí Trước
biện pháp
Sau biện pháp
Chênh lệch
Mức (+ -) Tỷ lệ %