Các khoảng thời gian để xác định giá bán, doanh số, doanh thu được tính sau thời điểm khai trương cho dịch vụ thuê không gian làm việc.
Mục tiêu năm đầu tiên theo bảng dưới đây:
Giai đoạn Loại Giá bán (nghìn đồng/người/lượt) Doanh số (lượt/tháng) Doanh thu/tháng Tổng doanh thu/quý Qúy 1 Alien 60 900 54.000 162.000 Rooting 53,3 900 47.970 143.910 Nesting 41,7 900 37.500 112.500 Quý 2 Alien 60 1080 64.800 194.4 Rooting 53,3 1080 57.564 172.692 Nesting 41,7 1080 45.000 135.000 Quý 3 Alien 60 1260 75.600 226.800 Rooting 53,3 1260 67.158 201.474 Nesting 41,7 1260 52.500 157.500 Quý 4 Alien 60 1350 81.000 243.000 Rooting 53,3 1350 71.955 215.865 Nesting 41,7 1350 56.250 168.750
Mục tiêu dài hạn: duy trì mức lợi nhuận 50% cho những năm tiếp theo.
Các dịch vụ khác tính doanh thu dựa trên thỏa thuận hợp đồng, hoa hồng tối thiểu khách hàng trả là 5% tổng số vốn do khách hàng gọi được.
2. Kênh bán hàng
Kênh bán hàng chủ yếu:
Offline: đến trực tiếp tại Welcome Section - bàn tiếp tân của địa điểm để đăng kí và thanh tốn theo các hình thức: khách vãng lai, cá nhân cố định hay nhóm cố định.
Online: đặt chỗ và thanh toán trên website của CWS.
- Thanh toán: đối với khách vãng lai, thanh toán trực tiếp tại WS khi đến địa điểm. Đối với các nhóm đăng kí tháng, được quyền thanh tốn trực tiếp hoặc online thơng qua ebanking (VISA,...) để được xác nhận thành viên và xác nhận vân tay để ra vào khu vực. Qua thời hạn 30 ngày, gói thuê hết hạn thì người thuê phải đăng kí gia hạn và thanh toán. Khoản tiền thuê được phép ghi nợ 30% và phải trả trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng kí.
3. Tổ chức chương trình bán hàng
Chương trình khuyến mãi: giảm 50% phí trong những ngày lễ lớn cho Alien Seat.
Chương trình khuyến mãi thẻ tích điểm đổi thành thời gian sử dụng wifi: với mỗi 20.000 đ trên hóa đơn sẽ được tặng thêm 1.000 đ vào thẻ tích cho những lần sử dụng tiếp theo.
V. Kế hoạch nhân sự 1. Mô hình tổ chức
Cơ cấu và nhiệm vụ các phịng ban:
- Giám đốc: Phụ trách cơng việc điều hành và gọi vốn đầu tư.
- Phòng kinh doanh: Phụ trách cơ sở hạ tầng, hệ thống thiết bị, quản lý bán hàng, liên kết với các chuyên gia và nhà đầu tư.
- Phòng Marketing: Phụ trách phát triển thương hiệu, tăng độ nhận diện và hình ảnh cơng ty.
- Phịng kế tốn & nhân sự:
Kế toán: Quản lý thu chi.
2. Đội ngũ quản lý
- Giám đốc: Bà Trần Ngọc Khánh Như
- Trưởng phịng Kinh doanh: Bà Vũ Hồi Phương
- Trưởng phòng Marketing: Bà Nguyễn Thị Tâm Phương
- Trưởng phịng Kế tốn và Nhân sự: Bà Đỗ Thị Thu Phương - Kế tốn trưởng: Bà Võ Thị Kim Thoa
3. Chính sách nhân sự
- Chính sách tuyển dụng
Nhân viên văn phòng: theo các bước xét chọn hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá; thử việc 1 tháng.
Nhân viên kỹ thuật và quản lý bán hàng: theo các bước xét chọn hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá; thử việc 1 tháng.
- Chính sách đào tạo nhân sự: Chỉ đào tạo khi đã đủ nguồn lực tài chính. - Chính sách nghỉ phép và nghỉ việc:
Nghỉ do việc gia đình, hầu tịa, nghỉ ốm tối đa 3 ngày phải báo cáo lại.
Nghỉ thai sản: với nữ 3 tháng, với nam về chăm vợ 1 tháng.
Nghỉ việc: do cơng ty quyết định thì có hiệu lực sau 24h kể từ khi có quyết định, do nhân viên quyết định phải báo cáo ít nhất 1 tháng.
- Chính sách hợp đồng, lương, thưởng và đãi ngộ
Hợp đồng: đầy đủ các yếu tố cần thiết bao gồm mã số hồ sơ và thông tin nhân viên.
Lương: Chuyển khoản theo tháng đã trừ các khoản quy định như bảo hiểm, thuế thu nhập,...
Thưởng và đãi ngộ: tùy thời điểm dựa theo sự quyết định của Giám đốc.
- Chính sách đánh giá nhân viên: Họp đánh giá nhân viên hàng tháng dựa trên phần công việc được giao.