CHƯƠNG 3 : THỊ TRƯỜNG DỰ ÁN
3.5 Sự cần thiết đầu tư
Từ tổng quang về ngành hương liệu phía trên thì cho thấy cơ hội phát triển và xâm nhập thị trường của chúng em hiện nay vẫn còn rất lớn. Nhu cầu sử dụng các sản phẩm hương liệu của khác hàng hộ gia đình và cá nhân ngày càng tăng cao. Đồng thời xu hướng sử dụng các sản phẩm hương liệu organic đang được khách hàng quan tâm và
ưu chuộng sử dụng. Mà sản phẩm túi thơm cà phê của chúng em được sản xuất hoàng toàn từ nguồn cà phê sạch được trồng tại khu vực Tây Nguyên. Hiện tại trên thị trường chưa có nhiều sản phẩm túi thơm được bày bán. Chính vì thế cho thấy cự cần thiết đầu tư để nắm bắt lấy cơ hội còn quá lớn trên thị trường hiện tại.
CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KINH DOANH 4.1 Mục tiêu kinh doanh
Muốn tạo ra 1 sản phẩm “Túi thơm Cà Phê” có hương thơm đặc trưng hồn tồn tự nhiên, sử dụng đa dạng và mọi người Việt Nam biết đến và với mục tiêu chiếm được thị phần ở các thành phố lớn ở Việt Nam trong 5 năm tới. Doanh thu, lợi nhuận, nhân cơng, chi phí mặt bằng, chi phí nhân sự và chi phí đầu tư ban đầu với những khoản tài chính bỏ ra như vậy thời gian hồn vốn là 3 năm.
4.2 Xác định điểm mạnh và điểm yếu, cơ hội và thách thức
Bảng 4.1: Phân tích ma trận SWOT
Strength: (Điểm mạnh)
Giá thành rẻ
Là một sản phẩm an toàn Cung ứng nhanh
Túi thơm café được thiết kế nhỏ xinh
Weakness: (Điểm yếu)
Thương hiệu mới chưa được biết đến rộng rãi
Chưa đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp nhiều phân khúc khách hàng
Cơng nghệ sản xuất cịn hạn chế
Opportunities (Cơ hội)
Nguồn cung cấp nguyên vật liệu ổn định
Chưa có nhiều sản phầm túi thơm Cafe trên thị trường hiện nay Người tiêu dùng ngày càng có xu
hướng tìm mua sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên
Threats (Thách thức)
Sự nổi bật và tiện dụng của các sản phẩm tay thế
Cạnh tranh với các thương hiệu lớn có thị phần trên thị trường
4.3 Kế hoạch Marketing
Marketing bên trong
Tạo mẫu bao bì đựng túi thơm đẹp và bắt mắt nhằm làm khách hàng chú ý hơn khi treo các sản phẩm ở kệ hàng ở các nhà phân phối.
Tạo ra sản phẩm túi thơm có hương thơm lâu an tồn cà chất lượng và với 3 sản phẩm chính đó là túi thơm phịng khách, túi thơm dành cho ơ tơ, túi thơm cho “WC”.
Tạo ra một dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt cụ thể là bao đổi trả nếu các sản phẩm lỗi, và gửi lời xin lỗi tới khách hàng.
Marketing bên ngoài
Phát tờ rơi quản các sản phẩm túi thơm ở các thành phố lớn.
Băng rôn quảng các sản phẩm ở một số ngã tư đường lớn thành phố Chương trình khuyến mãi
Marketing online cho túi thơm cà phê
Quảng cáo trên Internet được xem là công cụ Marketing hiệu quả nhất. Chúng ta đều biết lượng người tương tác trên Internet là rất lớn. Mỗi phút trơi qua có hàng nghìn người truy cập. Nên công ty sẽ đẩy mạnh quảng cáo tại đây.
Xây dựng fanpage riêng cho sản phẩm “túi thơm cà phê”
Để kết nối khách hàng, giới thiệu sản phẩm, lấy ý kiến phản hồi, quảng bá hình ảnh và thương hiệu…
4.4 Kế hoạch tài chính
Kế hoạch góp vốn đầu tư ban đầu trong các thành viên công ty như ở phần trên đã nêu. Đây là cơng ty nhỏ với sự góp vốn của các thành viên nên chi phí đầu tư cịn hạn hẹp và quy mơ cịn nhỏ.
4.5 Kế hoạch vận hành và quản trị
Vận hành
Bộ phận sản xuất sẽ tìm nguồn nguyên liệu chất lượng giá cả hợp lý và ký hợp đồng cung cấp lâu dài. Nguyên liêu đưa về sẽ đượng bộ phận sản xuất tiến hành các quá trình trong quy trình sản xuất ra túi thơm café và phân chia loại sản phẩm và đóng gói thành phẩm đúng chuẩn quy cách và hút chân khơng sau đó đưa tới kho để chờ đi phân phối. Bộ phận quản trị sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng mục tiêu và đưa sản phẩm tới khách hàng.
Quản trị
Bộ phận quản lý gồm: CEO, Trưởng phòng Marketing, Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng phòng tổng hợp, Chuyên viên Marketing. Sẽ chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện các công việc của giám đốc đưa ra.
4.6 Kế hoạch thực hiện
Sau khi đưa ra ý tưởng mục tiêu kinh doanh là chiếm được thị phần ở các thành phố lớn ở Việt Nam trong 5 năm tới. Đã xác định được khách hàng mục tiêu và khảo
sát thịt trường, chúng tôi tiến hành đưa ra các chiến lược và phương án kinh doanh và chọn ra kênh bán hàng phù hợp.
Các sản phẩm túi thơm chuẩn bị đầy đủ từ chất lượng đến vỏ hộp và mang các túi thơm bản “demo” tới các công ty, đại lý bán lẻ, siêu thị lớn tại TP HCM sẽ chào hàng và đưa ra các gói chương trình cho các sản phẩm mới này. Để lấy mối công ty sẽ bỏ hàng cho các kênh bán sỉ với giá 40% tổng giá trị sản phẩm và cam kết đổi trả nếu không bán được hàng. Khi các kênh bán hàng như siêu thị bách hóa xanh, Vinmart, Đại lý lớn chấp nhận sản phẩm thì sau khi kí hợp đồng thì cơng ty sẽ cho người tới đó chạy quảng cáo trực tiếp bằng cách thuê các PG xinh tươi để giới thiệu sản phẩm tới tay người tiêu dùng một cách thực tế nhất.
Tiếp tục tung ra các chương trình quảng cáo trên Internet như Facabook, Instagram, Tiktok… chạy quảng cáo trên các nền tảng trên để giới thiệu tới các khác hàng ở TP HCM
Tạo uy tín cho sản phẩm đặc biết thuê các Tiktoker reviewr nổi tiếng để PR và giới thiệu sản phẩm tới khách hàng mục tiêu hiệu quả hơn.
Xây dựng các chương trình khuyến mãi vào các ngày trùng với tháng để đẩy mạnh doanh số.
CHƯƠNG 5: TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ, PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DỰ ÁN
5.1. Tiến độ đầu tư
5.1.1. Phân đoạn thực hiện
Tham khảo tìm nguồn NVL cho việc sản xuất. Đặt may đồng phục cho nhân viên.
Thi cơng lắp đặt máy móc, thiết bị. Tuyển và đào tạo nhân sự.
Xây dựng hệ thống marketing.
Chuẩn bị thiệp mời cho khách mời khai trương. Bắt đầu đưa vào kinh doanh hoạt động.
5.1.2. Tiến độ đầu tư dự án
Hiện tại, nhóm đã hồn thành việc góp vốn nên chúng tơi bắt đầu tìm kiếm mặt bằng và mua nguyên vật liệu để dự án có thể triển khai sớm nhất.
Sau đây là bảng vẽ chi tiết về từng thời gian của dự án:
Bảng 5.1: Tiến độ đầu tư dự án
Công việc thực hiện Tuần bắt đầu Tuần kết thúc Thời gian hồn thành (tuần)
Tham khảo tìm nguồn NVL cho việc sản xuất
0 5 5
Đặt may đồng phục cho nhân viên 5 10 5
Thi cơng lắp đặt máy móc, thiết bị 0 2 2
Tuyển và đào tạo nhân sự 2 7 5
Xây dựng hệ thống marketing 8 20 12
Chuẩn bị thiệp mời cho các khách mời khai trương
10 11 1
Bắt đầu đưa vào kinh doanh hoạt động 12 12 0
5.2. Phương án quản lý và khai thác dự án
Chịu trách nhiệm quản lý tiến độ và chất lượng dự án thơng qua việc kiểm sốt, đánh giá những gì đã và chưa làm được. Ngồi ra, đối chiếu những thông tin này với bảng kế hoạch đặt ra ban đầu để có phương hướng điều chỉnh đảm bảo hồn thành mục tiêu đúng tiến độ.
Liên tục kiểm tra chi phí quản lý dự án: Một mỗi dự án được tổ chức, doanh nghiệp rót một lượng vốn nhất định do vậy phải liên tục kiểm tra lượng tiền được dùng vào việc gì và lập báo cáo. Điều này có vai trị quan trọng bởi nguồn vốn quyết định dự án có tiếp tục tiến hành được khơng.
Quản lý an toàn cho nhân viên: Hiệu quả cơng việc, tiết kiệm chi phí quan trọng nhưng cũng khơng thể vì nó mà bỏ qua yếu tố an tồn lao động.
Đối với một dự án kinh doanh việc tối ưu khai thác là điều cấp thiết vì nó sẽ tiết kiệm được chi phí trước và sau khi hoạt động trong lĩnh vực kịn doanh
5.2.1 Phương án khai thác và kinh doanh dự án
a. Giai đoạn triển khai sản phẩm mới:
Đây là giai đoạn mà sản phẩm được tung ra thị trường. Vì túi thơm là sản phẩm không mới và hầu như mọi người đều biết đến cơng dụng của nó rồi. Nên việc cần làm của chúng ta là làm cho mọi người đều biết đến nhãn hiệu túi thơm. Tập trung giới thiệu sản phẩm túi thơm với khách hàng mục tiêu. Với quy mô vốn ban đầu khơng lớn, mới xâm nhập vào thị trường nên nhóm chúng tơi chọn hình thức là kinh doanh uy tín, chưa tính đến lợi nhuận.
Chiến lược được áp dụng trong giai đoạn này:
Sản phẩm: Túi thơm cà phê.
Giá: Giá thâm nhập thị trường rẻ hơn đối thủ cạnh tranh.
Phân phối: Sử dụng kênh phân phối trực tiếp sản phẩm đến người tiêu dùng. Chiêu thị: Sử dụng cách thức truyền miệng thông qua bạn bè người thân lập
fanpage Facebook để tiếp cận khách hàng.
b. Giai đoạn tăng trưởng:
Khi đã có một lượng khách hàng có thể biết đến nhãn hiệu túi thơm thì ở giai đoạn này việc chúng ta cần làm là chúng ta sẽ tập trung tăng trưởng và doanh thu.
Sản phẩm: Tăng cường số lượng sản phẩm được sản xuất. Giá: Điều chỉnh giá tùy vào mức độ hot của sản phẩm.
Phân phối: Mở rộng phạm vi phân phối hiện có và tham gia và những kênh phân phối mới tìm kiếm rõ các nhà phân phối trung gian, website bán hàng như: Tiki, Shopee, Lazada,… hợp tác và tuyển mộ thêm các cộng tác viên bán hàng online khác.
Chiêu thị: Chuyển mục tiêu quảng cáo từ giới thiệu mặt hàng sáng tạo niềm tin và sự yêu thích sản phẩm của khách hàng và sản phẩm đã được bán ra cho khách hàng xin khách hàng feedback về sản phẩm cũng như sự hài lòng của khách về sản phẩm để làm minh chứng cho khách hàng mới có niềm tin về sản phẩm túi thơm.
c. Giai đoạn bão hòa:
Đây là giai đoạn nếu doanh thu có dấu hiệu tăng chậm khách hàng đã quá quen thuộc với sản phẩm của chúng ta và họ ln muốn những điều mới mẻ thì việc chúng ta cần làm đó là “cải tiến sản phẩm”.
Chiến lược được áp dụng trong giai đoạn này:
Sản phẩm: Tăng cường đặc tính thay đổi kích cỡ cũng như trọng lượng của một túi sáp để làm tăng công dụng, cải tiến kiểu dáng sẽ thay đổi hình dáng của túi thơm, thiết kế thêm một số hoa văn in trên túi.
Giá: Vì đã tăng cường kích cỡ sản phẩm lên giá nên giai đoạn vỏ đạn này vẫn giữ nguyên để tránh không lỗ vốn.
Phân phối: Đẩy mạnh tăng cường những kênh phân phối đã được xây dựng và tìm kiếm thêm các kênh tiềm năng.
Chiêu thị: Tăng cường chăm sóc khách hàng và các dịch vụ giao hàng có các gói bán hàng khuyến mãi.
d. Giai đoạn suy thoái:
Sản phẩm: Giữ nguyên khơng cải tiến sản phẩm để tối thiểu chi phí. Kiểm sốt số lượng sản phẩm một cách chặt chẽ tránh tình trạng hàng bị động có thể dùng biện pháp giảm giá để hành lý hàng tồn.
Giá: Hạ giá sản phẩm đến mức thấp nhất, thanh lý hàng hóa tránh tình trạng hàng tồn kho.
Phân phối: Xóa bỏ những kênh phân phối khơng hiệu quả để tối thiểu hóa chi phí.
Chiêu thị: Tăng cường các công cụ sale promotion hỗ trợ việc thanh lý.
5.2.2 Tổng vốn đầu tư
Như đã nói ở trên do đây là vốn điều lệ từ các thành viên trong nhóm đầu tư góp vốn khơng vay từ ngân hàng nên số tiền 160.000.000 vnđ - 180.000.000 vnđ/người tổng số vốn là 1.000.000.000 vnđ.
CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KINH DOANH6.1 Cơ sở tính tốn 6.1 Cơ sở tính tốn
Tổng vốn đầu tư ban đầu là 1.000.000.000 VNĐ Vốn dầu tư đến từ các thành viên trong doanh nghiệp Số liệu thực tế nghiên cứu từ thực trạng của thị trường
Bảng 6.1 Chi phí đầu tư dự án túi thơm cà phê Hallo Man
ST
T NỘI DUNG
SỐ
LƯỢNG ĐƠN GIÁ ĐVT TỔNG
I Chi phí th mặt bằng 19.000.000
Th văn phịng 1 7.000.000 VNĐ/ THÁNG 7.000.000 Thuê kho 2 6.000.000 VNĐ/ THÁNG 12.000.000
II Chi phí mua thiết bị máy móc 109.000.000
Máy rang cà phê 1 5.000.000 VNĐ/ SẢN
PHẨM 5.000.000 máy đóng gói thành
phẩm 2 7.000.000
VNĐ/ SẢN
PHẨM 20.000.000
Máy xay cà phê 2 6.000.000 VNĐ/ SẢNPHẨM 12.000.000
Máy kiểm tra chất
lượng 2 8.000.000 VNĐ/ SẢN PHẨM 16.000.000 Xe giao hàng 2 25.000.00 0 VNĐ/ SẢN PHẨM 50.000.000
Máy hút chân không 2 3.000.000 VNĐ/ SẢNPHẨM 6.000.000
III Chi phí nguyên vật liệu 194.000.000
Cà phê 4.000 40.000 VNĐ/ SẢN
PHẨM
IV Chi phí th nhân cơng cơng 6 7.000.000 VNĐ/ THÁNG 42.000.000
Tổng chi phí đầu tư 364.000.00
0
Bảng 6.2: Chi phí cố định và chi phí biến đổi của dự án
CHI PHÍ CỐ ĐỊNH
Tên Ghi chú Số lượng
Đơn vị Đơn giá Thành tiền
Mặt bằng thuê nhà kho 2 VNĐ/tháng 6.000.00 0 12.000.000 Mặt bằng văn phịng 1 VNĐ/tháng 7.000.00 0 7.000.000 Duy trì website Tên miền 1 VNĐ/tháng 50.000 50.000
Hosting 1 VNĐ/tháng 100.000 100.000 Marketing Facebook 5 VNĐ/tháng 100.000 500.000 Instagram 1.000 VNĐ/lượt nhấp 2.000 2.000.000 Thu gom rác 3 VNĐ/tháng 20.000 60.000 Nước 30 M3/tháng 15.000 450.000 Điện 400 Kwh/tháng 4.000 1.600.000 Internet 2 VNĐ/tháng 245.000 490.000 Lương trả nhân công 6 VNĐ/tháng 7.000.00 0 42.000.000 Tổng VNĐ/tháng 54.250.000 CHI PHÍ BIẾN ĐỔI Thuế Thuế TNDN 1 20% doanh thu 31.386.000 Nhập nguyên liệu 4 VNĐ/nhập 40.000 160.000 Vận chuyển 200 VNĐ/nhập 40.000
8.000.000 Xăng 120 VNĐ/lít 30.000 3.600.000 Chi phí quản lý dự án 1 VNĐ 1.000.00 0 1.000.000 Chi phí pháp lý 1 VNĐ 2.000.00 0 2.000.000 Chi phí bán hàng 1 VNĐ 1.000.00 0 1.000.000 Chi phí khác 1 VNĐ 3.000.00 0 3.000.000 Chi phí dự phịng 1 VNĐ 5.000.00 0 5.000.000 Tổng VNĐ 55.146.000 Tổng chi phí cố định và chi phí biến đổi VNĐ 109.396.00 0 Bảng 6.3: Tiến độ bán hàng của dự án ST T NỘI DUNG TIẾN ĐỘ BÁN HÀNG 2022 2023 2024 1 Túi Thơm Tủ Lạnh 90% -100% 90% 95% 100% 2 Túi Thơm Phòng Tắm 70% - 90% 80% 70% 90% 3 Túi Thơm phòng khách và phòng ngủ 60% - 80% 70% 80% 80%
SS T Tên Hàng Khối lượng Số lượng/ cửa hàng Giá sản phẩm ĐVT Đơn hàng hằng tháng Doanh thu trung bình
1 Túi thơm tủ lạnh 20gam 40 10.000 VNĐ 200 80.000.000 2 Túi thơm phòng tắm 30gam 30 14.000 VNĐ 180 75.600.000
3 Túi thơm phòng
khách và phòng ngủ 50gam 25 18.000 VNĐ 170 76.500.000
Tổng 232.100.000
Bảng 6.4: Doanh thu bán hàng của dự án
ST T Mã đơn hàng Tên sản phẩm (1 tháng) - 2022 (1 tháng) - 2023 (1 tháng) - 2024 1 TT01 Túi thơm tủ lạnh 72.000.000 76.000.000 80.000.000 2 TT02 Túi thơm phòng tắm 60.480.000 52.920.000 68.040.000 3 TT03 Túi thơm phòng khách và phòng ngủ 53.550.000 61.200.000 61.200.000 Tổng doanh thu 1 tháng 186.030.000 190.120.000 209.240.000 Bảng 6.4: Dòng tiền của dự án ĐVT: VNĐ
Hạng mục Thành tiền 2022 2023 2024 I DÒNG THU 232.100.00 0 186.030.0 00 190.120.0 00 209.240.0 00 1 Hoạt động bán hàng 232.100.00 0 - - - - Túi thơm tủ lạnh 80.000.000 72.000.00 0 76.000.00 0 80.000.00 0 - Túi thơm phòng tắm 75.600.000 60.480.00 0 52.920.00 0 68.040.00 0 - Túi thơm phòng khách và phịng ngủ 76.500.000 53.550.00 0 61.200.00 0 61.200.00 0 II DỊNG CHI 196.207.00 0 - - -
II.1 Chi đầu tư dự án
158.000.00
0 - - -
1 Chi phí mặt bằng 19.000.000 - - - - Chi phí th văn phịng 7.000.000 - - -