Chỉ tiêu 2011 2012 2012/2011 SL (lượt khách) Cơ cấu (%) SL (lượt khách) Cơ cấu (%) SL (lượt khách) Cơ cấu (%) Tổng lượt khách 38450 100,00 42678 100,00 4228 111,00 Quốc tế 34220 89,00 37348 87.51 3128 109.14 Nội địa 4230 11,00 5330 12.49 1100 126,00
( Nguồn: Kết quả xử lý số liệu điều tra)
Qua bảng số liệu, ta thấy tổng lượt khách năm 2011 là 38450 lượt khách, trong đĩ, khách quốc tế chiếm tỷ trọng cao 89%, và khách nội địa chỉ chiếm 11%. Điều này dễ hiểu bởi vì khách hàng mục tiêu của khách sạn là khách quốc tế. Năm 2012, tổng lượt khách tăng thêm 4228 lượt khách, tức tăng 11% so với năm 2011. Trong khi lượt khách quốc tế chỉ tăng 9,14% so với năm 2011, thì lượt khách nội địa tăng tới 26%. Điều này chứng tỏ chủ trương tăng cường thu hút khách nội địa nhằm tối đa hĩa cơng suất sử dụng phịng của khách sạn đạt hiệu quả cao.
2.1.3.2. Tình hình vốn kinh doanh của khách sạn qua 2 năm 2011 - 2012 Bảng 4: Tình hình vốn kinh doanh của khách sạn qua 2 năm 2011-2012
Chỉ tiêu 2011 2012 2012/2011 Giá trị (tỷ đồng) Cơ cấu (%) Giá trị (tỷ đồng) Cơ cấu (%) Giá trị (tỷ đồng) Cơ cấu (%) Tổng vốn 224,95 100,00 230,32 100,00 5,37 102,40 1. Theo tính chất Vốn cố định 207,25 92,13 211,00 91,61 3,75 101,80 Vốn lưu động 17,70 7,87 19,32 8,39 1,62 109,20 2. Theo nguồn vốn Vốn chủ sở hữu 165,88 73,74 171,06 74,27 5,18 103,10 Vốn vay 59,07 26,26 59,26 25,73 0,19 100,30
( Nguồn: Phịng kế tốn khách sạn Gerbera Huế)
Năm 2012, tổng nguồn vốn của khách sạn là 230,32 tỷ đồng, xét theo tính chất thì vốn cố định chiếm tỷ trọng lớn 91,61%, điều này phù hợp với đặc trưng yêu cầu vốn cố định lớn của kinh doanh khách sạn, xét theo nguồn vốn thì vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng cao (74,27%) so với vốn vay. So với năm 2011, tổng nguồn vốn tăng 2,4%, tương ứng tăng 5,37 tỷ đồng, sự tăng lên này chủ yếu là do sự tăng lên của vồn chủ sở hữu (tăng 3,1% tương ứng với 5,18 tỷ đồng)
2.1.3.3. Tình hình kinh doanh của khách sạn qua 2 năm 2011 – 2012
Tuy là một khách sạn mới ở Huế, nhưng với chiến lược kinh doanh phù hợp, hiệu quả, biết tạo dựng hình ảnh riêng và vị thế của mình trên thị trường du lịch nên nguồn khách đến với khách sạn Gerbera Huế ngày một tăng lên. Điều này dẫn đến kết quả kinh doanh của khách sạn trong 2 năm qua khá tốt.
Bảng 5: Kết quả kinh doanh của khách sạn Gerbera Huế qua 2 năm 2011 - 2012Chỉ tiêu Chỉ tiêu 2011 2012 2012/2011 Giá trị (Trđ) Cơ cấu (%) Giá trị (Trđ) Cơ cấu (%) Giá trị (Trđ) Cơ cấu (%) 1.Tổng doanh thu 33647,86 100,00 36479,98 100,00 2832,10 108,40
Doanh thu lưu trú 18775,51 55,80 19053,49 52,23 277,98 101,50 Doanh thu ăn uống 9253,16 27,50 10768,89 29,52 1515,70 116,40 Doanh thu dịch vụ khác 5619,19 16,70 6657,60 18,25 1038,40 118,50
2. Tổng chi phí 30435,79 100,00 31570,65 100,00 1134,90 103,70
3. Lợi nhuận 3212,07 100,00 4909,33 100,00 1697,30 152,80
4. Nộp ngân sách 844,77 100,00 1300,97 100,00 456,20 154,00
5. Lợi nhuận sau thế 2367,30 100,00 3608,36 100,00 1241,10 152,40
( Nguồn: Phịng kế tốn khách sạn Gerbera Huế)
Về doanh thu: Năm 2012, doanh thu đạt mức 36,48 tỷ đồng, trong đĩ doanh
thu từ dịch vụ lưu trú chiếm tỷ trọng cao nhất 52,23%, tiếp theo là doanh thu từ dịch vụ ăn uống chiếm 29,52% tổng doanh thu. So với năm 2011, doanh thu tăng 8,4%, tương ứng tăng khoảng 2,83 tỷ đồng. Doanh thu từ dịch vụ ăn uống (tăng 16,4%) và các dịch vụ khác (tăng 18,5%) tăng nhanh, trong khi đĩ, doanh thu từ hoạt động lưu trú tăng chậm (1,5%). Doanh thu của khách sạn tăng lên được giải thích chủ yếu do năm 2012 ở Huế diễn ra Festival nên lượng khách nước ngồi đến Huế tăng, cùng với đĩ là hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh của khách sạn cĩ hiệu quả nên làm tăng lượt khách đến khách sạn. Hơn nữa,trong năm 2012 khách sạn đã nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hĩa các dịch vụ bổ sung nên gĩp phần làm tăng doanh thu.
Về chi phí: Năm 2012, tổng chi phí của khách sạn Gerbera Huế khoảng 31,57
Về lợi nhuận: Do tốc độ tăng doanh thu cao hơn nhiều so với tốc độ tăng chi
phí, nên lợi nhuận sau thuế của khách sạn năm 2012 tăng lên khá cao, đạt mức 3,6 tỷ, tăng 52,4% so với năm 2011.
2.1.4. Tình hình nguồn nhân lực của khách sạn Gerbera Huế
Nhìn vào bảng cơ cấu lao động của khách sạn Gerbera Huế trong 3 năm từ 2010 đến 2012, thì tình hình nhân sự khơng cĩ nhiều sự thay đổi. Nhân viên nam và nhân viên nữ cĩ số lượng tương đương nhau, nhưng số lượng nhân viên nữ cĩ xu hướng tăng lên, cịn số lượng nhân viên nam thì giảm xuống qua các năm. Lao động cĩ trình độ đai học, cao đẳng, trung cấp và sơ cấp cĩ tốc độ tăng tương đương nhau, tuy nhiên, số lượng lao động phổ thơng trong khách sạn cĩ xu hướng giảm xuống. Lao động tăng lên chủ yếu là để bổ sung cho lực lượng lao động trực tiếp.
Trần Phương Vũ_ K43 Thương mại Trang 36
Khĩa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Bùi Văn Chiêm
Bảng 6: Tình hình lao động của khách sạn Gerbera Huế qua 3 năm 2010-2012
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 SL (người) Cơ Cấu (%) SL (người) Cơ Cấu (%) SL (người) Cơ Cấu (%) SL (người) Cơ Cấu (%) SL (người) Cơ Cấu (%) 1. Tổng số lao động 108 100 106 100 112 100 -2 98.15 6 105.66 2. Theo giới tính Nam 56 51,85 54 50,94 55 49,11 -2 96.43 1 101.85 Nữ 52 48,15 52 49,06 57 50,89 0 100 5 109.62
3. Theo trình độ chuyên mơn
Đại học, sau đại học 24 22,22 23 21,7 26 23,21 -1 95.83 3 113.04
Cao đẳng 22 20,37 23 21,7 24 21,43 1 104.55 1 104.35
Trung cấp, sơ cấp 22 20,37 21 19,81 24 21,43 -1 95.45 3 114.29
Lao động phổ thơng 40 37,04 39 36,79 38 33,93 -1 97.5 -1 97.44
4. Phân theo tính chất cơng việc
Lao động trực tiếp 92 85,19 90 84,91 97 86,61 -2 97.83 7 107.78
Lao động gián tiếp 16 14,81 16 15,09 15 13,39 0 100 -1 93.75
Trần Phương Vũ_ K43 Thương mại Trang 37 2.2. Những chính sách tạo động lực làm viêc cho nhân viên đang áp dụng tại
khách sạn Gerbera Huế
2.2.1. Điều kiện làm việc2.2.1.1. Giờ làm việc 2.2.1.1. Giờ làm việc
- Trong điều kiện và mơi trường lao động bình thường, người lao động làm việc theo giờ hành chính hoặc theo chế độ một ca, tám giờ trong một ngày và bốn mươi bốn giờ trong một tuần.
Bộ phận văn phịng: Từ 8 giờ 00’ sáng đến 11 giờ 30’ và từ 13 giờ 00’ đến 17 giờ 00’ từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 làm việc từ 8 giờ 00’ đến 11h 30’. Chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật nghỉ.
Các bộ phận làm việc theo ca: Liên tục 08 giờ/ngày (bao gồm 7 tiếng 30 phút làm việc và 30 phút nghỉ ăn ca).
- Người lao động phải cĩ mặt làm việc theo đúng giờ quy định và tuân theo những quy định của Cơng ty về giờ làm việc
- Người lao động khơng được tự ý vắng mặt hoặc rời khỏi nơi làm việc trước thời gian quy định nếu như chưa được sự cho phép của người Trưởng Bộ phận hoặc người quản lý trực tiếp.
2.2.1.2. Thời gian nghỉ ngơi
Nghỉ phép năm
- Người lao động được nghỉ 12 ngày/năm và được hưởng lương, số ngày nghỉ hàng năm được tăng lên theo thâm niên làm việc tại Cơng ty, cứ 05 năm được nghỉ phép thêm 01 ngày.
- Khi người lao động muốn nghỉ phép phải cĩ đơn xin phép theo mẫu và được phép nghỉ khi cĩ sự đồng ý của Ban điều hành.
Nghỉ Lễ, Tết: 09 ngày
Nghỉ lễ tết được thực hiện theo Bộ luật lao động. Tuy nhiên. do nhu cầu phục vụ hoạt động kinh doanh, một số lao động cĩ thể khơng được giải quyết nghỉ vào các
ngày lễ theo quy định thì sẽ được bố trí thời gian nghỉ bù hoặc thực hiện thanh tốn theo quy định.
Nghỉ việc riêng cĩ hưởng lương và khơng hưởng lương
- Người lao động được phép nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong các trường hợp được quy định của Bộ luật lao động.
- Thực hiện nghĩa vụ quân sự: Nếu một nhân viên được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nghĩa vụ quân sự, Cơng ty sẽ thực hiện tạm hỗn hợp đồng lao động. Sau khi hồn thành tốt nghĩa vụ quân sự, nhân viên đĩ sẽ được ưu tiên tuyển dụng trở lại.
- Nghỉ khơng lương: Người lao động cĩ thể được phép nghỉ việc riêng mà khơng hưởng lương khi được Ban điều hành chấp thuận.
Nghỉ thai sản
- Thời gian nghỉ thai sản thực hiện đúng theo quy định của bộ luật lao động. - Vì lý do sức khỏe người mẹ và của thai nhi, Cơng ty đề nghị người lao động nên cĩ kế hoạch nghỉ thai sản từ lúc thai được 08 tháng trở đi.
2.2.1.3. An tồn vệ sinh trong lao động
- Cơng ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, bảo đảm an tồn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động cho Người lao động trong suốt thời gian làm việc cho Cơng ty.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các khĩa huấn luyện, hướng dẫn về cơng tác an tồn vệ sinh lao động tại đơn vị.
- Ngồi ra, cơng ty đưa ra các quy định cụ thể trong khi thực hiện cơng việc để đảm bảo an tồn lao động.
2.2.2. Các quy định về mơi trường nhân sự
- Những nguyên tắc làm việc cơ bản: Sẵn sàng và nhiệt tình trong cơng việc
Lịch sự, tơn trọng khách hàng và đồng nghiệp
Biết hợp tác với tất cả đồng nghiệp để hồn thành tốt cơng việc Đề nghị được giải thích nếu chưa hiểu yêu cầu khi được giao việc
Trung thực trong cơng việc
Tiết kiệm
- Những người lãnh đạo, quản lý khơng được lạm dụng chức vụ quyền hạn và chỉ được đưa ra những chỉ dẫn cĩ liên quan đến nhiệm vụ của người lao động được phân cơng, phù hợp với những quy định làm việc của Cơng ty.
- Cán bộ quản lý, Giám đốc các bộ phận chịu trách nhiệm trực tiếp với Ban điều hành về việc lãnh đạo nhân viên, về hiệu quả hoạt động kinh doanh của bộ phận.
- Nhân viên phải tuân theo sự chỉ dẫn hoặc yêu cầu hợp lý của người quản lý trong phạm vi cơng việc liên quan.
2.2.3. Chính sách về lương bổng2.2.3.1. Hình thức trả lương 2.2.3.1. Hình thức trả lương
Tiền lương được xây dựng và chi trả theo quy chế chung và trên cơ sở sự thỏa thuận riêng giữa Cơng ty với mỗi người lao động khác nhau căn cứ nhu cầu, năng lực, trình độ chuyên mơn. Vì vậy, người lao động cần giữ bí mật về tiền lương của mình, nếu cĩ những thắc mắc về tiền lương thì liên hệ Phịng Nhân sự để trao đổi. Cĩ 2 hình thức trả lương:
Lương cơ bản: được xếp theo hệ thống thang bảng lương do Cơng ty xây dựng và được đăng ký tại Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
Lương khốn thời gian: được thực hiện phân phối căn cứ chức năng, nhiệm vụ, năng lực và sự thỏa thuận đối với mỗi cá nhân.
2.2.3.2. Tiền lương tối thiểu và thời gian trả lương
Tại thời điểm ký Thỏa ước, mức lương tối thiểu vùng của người lao động theo quy định là 1.780.000 đồng/tháng và thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động là 2.000.000 đồng/tháng.
Trần Phương Vũ_ K43 Thương mại Trang 40 Trong trường hợp Nhà nước cĩ thay đổi mức lương tối thiểu vùng của người lao động thì Người sử dụng lao động sẽ thay đổi mức lương cơ bản tối thiểu theo quy định mới.
2.2.3.3. Tiền lương làm thêm giờ
Tiền lương làm thêm giờ thực đúng như quy đinh của Bộ luât lao động.
2.2.3.4. Xét duyệt lương và nâng lương
Định kỳ hàng năm, Cơng ty sẽ tổ chức xét duyệt và nâng lương cho người lao động theo quy chế. Đối với Nguời lao động cĩ thành tích suất sắc, năng lực chun mơn tốt thì việc nâng lương cĩ thể được xét vào thời điểm bất kỳ do Giám đốc Cơng ty quyết định.
2.2.4. Chính sách về phúc lơi2.2.4.1. Bảo hiểm xã hội 2.2.4.1. Bảo hiểm xã hội
Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành từ các nguồn sau:
Người sử dụng lao động đĩng 17% của tổng quỹ tiền lương cơ bản của những người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.
Người lao động đĩng 7% tiền lương cơ bản/tháng.
2.2.4.2. Bảo hiểm y tế
Người sử dụng lao động đĩng 3% của tổng quỹ tiền lương cơ bản của những người lao động tham gia bảo hiểm y tế trong Cơng ty.
Người lao động đĩng bằng 1.5% tiền lương cơ bản/tháng để tham gia chế độ về bảo hiểm y tế.
Trong thời gian nghỉ sinh, Người lao động nữ vẫn phải đĩng 1% tiền lương tháng của mình cho bảo hiểm y tế.
2.2.4.3. Bảo hiểm thất nghiệp
Người sử dụng lao động đĩng 1% của tổng quỹ tiền lương cơ bản của những Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong Cơng ty;
Trần Phương Vũ_ K43 Thương mại Trang 41 Người lao động đĩng bằng 1% tiền lương cơ bản/tháng để tham gia chế độ về bảo hiểm thất nghiệp;
2.2.4.4. Cơng đồn
Hoạt động cơng đồn
Tổ chức cơng đồn được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động theo quy định của Luật Cơng Đồn.
Mỗi năm, Người sử dụng lao động sẽ hỗ trợ cho Cơng đồn để Ban chấp hành Cơng đồn chi cho các sự kiện chủ yếu sau (tối thiểu 70% tổng chi phí):
Ngày Quốc tế phụ nữ cho người lao động nữ.
Ngày Quốc tế thiếu nhi cho con của người lao động. Quà Tết Trung thu cho con của người lao động. Quỹ Cơng đồn
Người sử dụng lao động trích 2% tổng quỹ tiền lương của Cơng ty để lập Quỹ cơng đồn cho hoạt động cơng đồn của người lao động trong Cơng ty.
Người lao động là đồn viên cơng đồn cĩ nghĩa vụ trích nộp 1% mức lương khốn hàng tháng cho hoạt động cơng đồn.
2.2.4.5. Chăm sĩc sức khỏe
Người lao động hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 năm trở lên: kiểm tra sức khỏe hàng năm là bắt buộc và được Cơng ty cung cấp miễn phí. Khi cần thiết, Cơng ty cĩ thể yêu cầu nhân viên đi khám bệnh tại cơ sở y tế do Cơng ty chỉ định. 2.2.5. Chính sách về bố trí cơng việc
Trưởng Bộ phận cĩ trách nhiệm phân cơng lịch làm việc hợp lý cho cán bộ nhân viên trong bộ phận. Nhân viên cĩ thể đăng ký với Trưởng Bộ phận ngày nghỉ, đề nghị được làm việc theo ca luân phiên hoặc tách ca tuỳ theo thời điểm, vị trí và yêu cầu cơng tác của bộ phận (thời gian đăng ký trước ngày nghỉ do Trưởng Bộ phận quy định).
Căn cứ kế hoạch thực tế, Trưởng Bộ phận bố trí sắp xếp hợp lý cho nhân viên được nghỉ 1,5 ngày/tuần (cĩ thể khơng vào ngày thứ bảy hay chủ nhật).
2.2.5.1. Chính sách bố trí cơng việc đối lao động nữ
Người lao động mang thai được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà khơng phải bồi thường nếu cĩ giấy của thầy thuốc chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ cĩ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.
Người lao động nữ cĩ thai từ tháng thứ bảy (07) được chuyển làm cơng việc nhẹ hơn và được giảm bớt một giờ làm việc hàng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.
Người lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; trong thời gian nuơi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc mà vẫn được hưởng đủ lương.
2.2.5.2. Nguyên tắc, thời hạn chuyển người lao động làm việc khác trái nghề
Khi Người sử dụng lao động gặp khĩ khăn đột xuất do khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao