Chi phí cố định cho 1 lần sản xuất 1000đ 6956,867
Nhu cầu về sản phẩm năm 2009 M3 4586
Lượng tồn kho tối thiểu M3 20
( Nguồn: Phòng Kế hoạch thị trường) Bảng 4.5 : Tình hình sản xuất năm 2009
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhu cầu của công ty ( m3) 382 370 376 360 360 367 365 380 375 388 381 482 Số lượng cần sản suất ( m3) 420 380 375 367 368 350 350 378 367 400 389 470
Lưu kho ( m3) 38 48 47 54 62 45 30 28 20 32 40 28 Chi phí lưu kho ( 1000đ) 380 480 470 540 620 450 300 280 200 320 400 280
( Nguồn: Phòng Kế hoạch thị trường)
Bảng 4.6 : Chỉ tiêu Lâm sinh ( Năm 2009)
STT Hạng mục Diện tích ( Ha ) I Trồng mới, chăm sóc bảo vệ rừng 2.336,75
1 Trồng, CS, BVR năm 1 200 2 Chăm sóc bảo vệ rừng 269,97
Năm 2 56,63
Năm 3 213,34
3 Quản lý bảo vệ rừng năm 4 trở đi 1866,78 II Khai thác thu hồi vốn 500
( Nguồn: Phòng Kế hoạch thị trường) Bảng 4.7: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009
ST
I Giá trị tổng sản lượng Đồng 11.243.540.000 Trong đó:
1 Giá trị sản xuất Công nghiệp Đồng 4.680.090.000
2 Giá trị sản xuất Lâm nghiệp Đồng 6.563.450.000
II Tổng doanh thu Đồng 7.100.000.000
Trong đó:
1 Doanh thu sản xuất Công nghiệp Đồng 3.120.000.000
2 Doanh thu sản xuất Lâm nghiệp Đồng 3.980.000.000
III Lao động - tiền lương a Lao động
Tổng số công nhân viên Người 190
+ Lao động trực tiếp Người 141
+ Lao động gián tiếp Người 44
+ Nhân viên bán hàng phòng thị trường Người 5 b Tiền lương
Tổng quỹ lương Đồng 2.743.000.000
+ Quỹ tiền lương( chưa tính dự phòng) Đồng 2.508.000.000
+ Quỹ tiền lương( dự phòng) Đồng 235.000.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
+ Luơng bình quân đồng/người/tháng 1.100.000
IV
Ngày làm việc bình quân của một công nhân
trực tiếp sản xuất Ngày 303
V Ngày hoạt động của máy móc thiết bị Ngày 310
( Nguồn: Phòng Kế hoạch Thị trường)
4.3 Phương pháp dự báo của nhà máy
Để dự báo sản lượng tiêu thụ trong các năm tới nhà máy đã sử dụng phương pháp dự báo theo phương pháp trung bình động 3 năm:
Bảng4.7 : Dự báo sản lượng tiêu thụ năm 2010 Năm Sản lượng tiêu thụ( m3 ) Dự báo( m3)
2006 4113 -
2007 7500 -
2008 2800 -
2009 1200 4585,5
( Nguồn: Phòng Kế hoạch Thị trường)