STTNội dung công việcThời gian (ngày)
1
Công tác chuẩn bị đầu tư:300
Giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi:150
- Lập quy hoạch (Bao gồm: đo vẽ hiện trạng mặt bằng,
lập chỉ giới đường đỏ, lập quy hoạch TMB tỷ lệ 1:500) 45
- Khoan khảo sát địa chất 30
- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 45
- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 20
- Trình phê duyệt 10
Giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi cơng, dự tốn:150
- Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết kế
bản vẽ thi cơng, dự tốn 20
- Thiết kế bản vẽ thi cơng, dự tốn 90
- Thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi cơng, dự tốn 30
- Trình phê duyệt 10
2
Cơng tác thực hiện đầu tư:900
- Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 30
- Tổ chức đấu thầu và xét duyệt khởi cơng xây dựng
cơng trình theo kế hoạch được phê duyệt trong dự án 90
- Thi công xây dựng cơng trình 780
Tổng thời gian thực hiện1.200 (dự kiến từquý II/2018 đến quý III/2021)
Dự án được dự kiến triển khai dự án trong thời gian là 1200 ngày, tổng mức đầu tư của dự án là 81.509.032.000 đồng, dự án nhóm B, thời gian thực hiện dự án nhỏ hơn 4 năm phù hợp với quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14. Tổng mức đầu tư của dự án được xác định như sau:
- Chi phí xây dựng (A): 60.117.432.000 đồng. - Chi phí thiết bị (B): 9.555.700.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án (C): 1.582.276.000 đồng, chiếm 2,271%*(A+B), phù hợp với định mức được quy định tại Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017.
- Chi phí tư vấn (D): 3.363.316.000 đồng. - Chi phí khác (E): 852.602.000 đồng.
- Chi phí dự phịng (F): 6.037.706.000 đồng, trong đó khối lượng cơng việc phát sinh có giá trị 3.773.566.000 đồng, chiếm 5%*(A+B+C+D+E), yếu tố trượt giá có giá trị 2.264.140.000 đồng, chiếm 3%*(A+B+C+D+E), phù hợp với định mức được quy định tại Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016.
Dự án Khu nhà làm việc phía Bắc nhà D (đối diện nhà C) không xác định cụ thể các rủi ro có thể xảy ra (do nếu xác định hết thì thi phí dự tính để triển khai dự án sẽ tăng lên rất nhiều), vì vậy để tính tốn được tổng mức đầu tư của dự án sát với thực tế nhất, chủ đầu tư đã tính tốn và bổ sung chi phí dự phịng vào tổng mức đầu tư dành cho khối lượng có khả năng phát sinh trong tương lai cũng như các yếu tố trượt giá có thể xảy ra. Nếu trong trường hợp sau khi hoàn thành dự án đưa vào sử dụng mà khơng sử dụng hết, nguồn chi phí dự phịng cịn thừa sẽ được hồn trả lại cho ngân sách nhà nước.
2.3.1.2Quản lý hoạt động đấu thầu
Đối với các gói thầu tư vấn có giá trị dưới 500 triệu đồng, ví dụ như gói thầu “Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi cơng” có giá trị là 112.174.000 đồng, gói thầu “Giám sát thi cơng thiết bị” có giá trị là 49.594.000 đồng, gói thầu “Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi” có giá trị là 465.417.000 đồng, … đều được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, đúng theo quy định tại Điều 54 và Điều 56, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014. Đối với gói thầu “Xây dựng cơng trình” và gói thầu “Cung cấp, lắp
đặt thiết bị” đều được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phù hợp với quy định tại Điều 20 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.
Để đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định pháp luật, chủ đầu tư ln gửi Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chờ Lãnh đạo Bộ phê duyệt trước khi tổ chức công tác đấu thầu. Sau khi được thực hiện kiểm toán, Kiểm tốn Nhà nước đã xác định các gói thầu thuộc dự án đã được tổ chức đấu thầu tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Do đây là dự án đầu tiên áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng nên tuy còn bỡ ngỡ, tuy nhiên chủ đầu tư đã kịp thời khắc phục, không để ảnh hưởng tới tiến độ ban đầu. Các nhà thầu tham gia thực hiện dự án đều đảm bảo đầy đủ hồ sơ năng lực theo quy định cũng như đầy đủ kinh nghiệm để triển khai dự án.
2.3.1.3Quản lý tiến độ và kinh phí thực hiện
Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành lập hồ sơ phê duyệt dự án và trình Bộ Khoa học và Cơng nghệ xem xét, phê duyệt. Sau khi Hội đồng thẩm định dự án tiến hành thẩm định thì có một số ý kiến như sau:
- Hồ sơ trình thẩm định về cơ bản tương đối đầy đủ, trong đó đã bao gồm thỏa thuận cấp điện, cấp nước, góp ý của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng như kết quả thẩm định của Cục quản lý kinh tế và Cục quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.
- Báo cáo nghiên cứu khả thi chưa nêu rõ được sự cần thiết cũng như hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án.
Căn cứ trên các ý kiến của Hội đồng thẩm định, Cục Sở hữu đã tiến hành sửa đổi, hoàn thiện và trình Bộ Khoa học và Cơng nghệ xem xét, phê duyệt. Sau khi phê duyệt dự án, thời gian thẩm định và phê duyệt là 50 ngày, trong đó thời gian Hội đồng thẩm định lần 1 là 20 ngày, thời gian Cục Sở hữu trí tuệ chỉnh sửa Báo cáo nghiên cứu khả thi là 10 ngày và thời gian Hội đồng thẩm định lần 2 và trình Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt dự án là 20 ngày. Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và trình phê duyệt vượt quá kế hoạch là 20 ngày, nhưng hoàn toàn phù hợp theo quy định tại Điều 59, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
Trước khi tiến hành khởi công, Chủ đầu tư sử dụng phần mềm Excel để lập bảng tiến độ và bố trí nguồn nhân lực triển khai dự án, từ đó làm căn cứ để giám sát và kiểm tra, đảm bảo tiến độ triển khai dự án diễn ra đúng kế hoạch (chi tiết tại Phụ
lục 1 kèm theo).
Trong năm 2018, dự án được giao 6.625.000.000 đồng, giá trị giải ngân đạt 6.625.000.000 đồng. Đến năm 2019, dự án được giao 36.000.000.000 đồng, giá trị giải ngân đạt 33.500.000.000 đồng, giá trị xin kéo dài thời gian triển khai sang năm sau là 2.500.000.000 đồng. Sang năm 2020, dự án được giao 33.000.000.000 đồng, giá trị giải ngân đạt 32.000.000.000 đồng, giá trị xin kéo dài thời gian triển khai sang năm sau là 1.000.000.000 đồng. Cuối cùng, trong năm 2021, dự án được giao 5.000.000.000 đồng, giá trị giải ngân đạt 5.000.000.000 đồng.
Biểu đồ 6: Tỷ lệ giá trị giải ngân và tỷ lệ giá trị được phép kéo dài của dự án Khu nhà làm việc phía Bắc nhà D (đối diện nhà C) từ năm 2018 đến năm 2021
Nguồn: Bộ Khoa học và Cơng nghệ
Có thể thấy năm 2018 và năm 2021, dự án giải ngân được 100% kế hoạch vốn được giao, không phải xin kéo dài thời gian thực hiện sang năm tiếp theo. Công tác quản lý tiến độ và quản lý kinh phí thực hiện dự án trong thời gian này được đảm bảo. Trong năm 2019 và năm 2020, tỷ lệ giá trị giải ngân của dự án lần lượt là 93,06% và 96,97%; tỷ lệ giá trị được phép kéo dài lần lượt là 6,94% và
3,03%. Mặc dù vẫn phải kéo dài thời gian thực hiện sang năm tiếp theo nhưng giá trị này tương đối thấp. Vì vậy, có thể coi như cơng tác quản lý tiến độ và quản lý kinh phí trong thời gian này được đảm bảo.
Chênh lệch giữa giá trị khối lượng hồn thành và giá trị quyết tốn dự án hồn thành (tức là chênh lệch giữa chi phí được giao và chi phí thực tế thực hiện dự án) là:
Việc giá trị quyết tốn dự án hồn thành lớn hơn giá trị khối lượng hoàn thành là do tại thời điểm quyết tốn dự án, một số gói thầu chưa được thanh tốn ví dụ như gói thầu kiểm tốn, gói thầu thẩm tra phê duyệt quyết tốn, … Vì vậy, với tỷ lệ chênh lệch là 94,62%, có thể đánh giá cơng tác quản lý kinh phí đảm bảo hiệu q, khơng xảy ra phát sinh làm tăng chi phí của dự án.
2.3.1.4Quản lý chất lượng
Trước khi lập hồ sơ xin phê duyệt dự án trình Bộ Khoa học và Cơng nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ đã gửi hồ sơ lên Cục quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng để tiến hành thẩm định thiết kế cơ sở, đảm bảo tuân thủ đúng theo yêu cầu tại khoản 2, Điều 58 Luật Xây dựng bao gồm sự tuân thủ yêu cầu của các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế; năng lực hành nghề của đơn vị lập thiết kế cơ sở; … Thiết kế cơ sở được tính tốn dựa trên phần mềm SAP, sau khi xây dựng khung kết cấu, áp tải trọng tĩnh, tải trọng động, tải trọng gió vào, từ đó tính tốn ra được momen, lực cắt và nội lực của mọi vị trí tại khung kết cấu. Bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công sử dụng ứng dụng Revit để thiết kế, từ đó giúp cho chủ đầu tư có thể kiểm sốt kích thước cấu kiện cũng như quy cách nguyên, vật liệu một cách dễ dàng hơn.
Đối với nguyên vật liệu đầu vào, Cục Sở hữu trí tuệ ln yêu cầu đơn vị cung cấp phải tiến hành thí nghiệm (bê tơng, thép, …) đảm bảo tuân thủ đúng yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Kết quả thí nghiệm được lưu lại làm căn cứ để thực hiện thanh toán cho nhà thầu cũng như làm căn cứ để Cục Sở hữu trí tuệ trình xin phê duyệt quyết tốn. Trong q trình triển khai, chủ đầu tư hàng tuần ln tổ chức các cuộc họp giao ban cũng như thường xuyên xuống kiểm tra hiện trường cùng với cán bộ được Bộ giao quản lý để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng của dự án, có
biện pháp xử phạt kịp thời trong trường hợp nhà thầu, công nhân không đáp ứng yêu cầu về chất lượng.