Chi tiết các bước thực hiện:
PO.01.01: Khi có nhu cầu về hàng hóa, vật tư, người đề nghị mua hàng tại các bộ phận nhập yêu cầu mua hàng vào hệ thống
PO.01.02: Người đề nghị mua hàng lập sửa yêu cầu mua hàng
PO.01.03: Người kiểm soát yêu cầu xem danh sách tất cả những yêu cầu mua hàng chờ phê duyệt, xem xét và quyết định có duyệt yêu cầu mua hàng hay không.
PO.01.04: Người đề nghị mua hàng theo dõi yêu cầu của mình để biết yêu cầu của mình đã được phê duyệt hay chưa. Trường hợp yêu cầu mua hàng bị Trưởng Bộ
phận yêu cầu trả lại và yêu cầu hủy, người đề nghị mua hàng thực hiện hủy hoặc xóa yêu cầu mua hàng này trên hệ thống.
PO.01.05: Người mua hàng kiểm tra mã NCC trong hệ thống
PO.01.06: Người mua hàng lập đơn mua hàng trên hệ thống từ các thông tin trên yêu cầu mua hàng.
PO.01.07: Trưởng Bộ phận mua hàng hoặc Người được ủy quyền xem xét tất cả những đơn hàng chờ phê duyệt và thực hiện phê duyệt đơn hàng trên hệ thống
PO.01.08: Người mua hàng thực hiện điều chỉnh đơn hàng theo yêu cầu gửi đơn mua hàng chờ Trưởng bộ phận mua hàng phê duyệt
PO.01.09: Người mua hàng thực hiện thao tác huỷ đơn hàng trên hệ thống
PO.01.10: Người mua hàng chuyển các chứng tử mua hàng theo yêu cầu của bộ phận kho, kế toán mua hàng, phải trả (Đơn hàng, hóa đơn tài chính...)
PO.01.11: Khi nhận được thông báo từ nhà cung cấp, người nhận hàng lập thông bảo nhận hàng, chuyển chứng từ cho kế toán để bộ phận kế toán dễ ghi nhận công nợ và thanh toán.