1 Giá trị sản xuất kinh doanh 502.23 tỷ
đồng
489.38 tỷ
đồng 2014 2 Giá trị đầu tư 384.89 tỷ
đồng 377.77 tỷ đồng 2014 3 Doanh thu 468.96 tỷ đồng 455.53 tỷ đồng 2014 4 Tiền về tài khoản 504.54 tỷ
đồng
496.87 tỷ
đồng 2014 5 Nộp ngân sách 7.52 tỷ đồng 7.42 tỷ đồng 2014 6 Lợi nhuận 25.29 tỷ đồng 24.19 tỷ đồng 2014
STT Tiêu chí Đạt được Kế hoạch Năm 7 Thu nhập bình quân người/tháng 8.21 triệu
đồng
7.91 triệu
đồng 2014 8 Giá trị sản xuất kinh doanh 361.93 tỷ
đồng 351.7 tỷ đồng 2013 9 Giá trị đầu tư 377.34 tỷ
đồng
332.77 tỷ
đồng 2013 10 Doanh thu 296.9 tỷ đồng 425.53 tỷ
đồng 2013 11 Tiền về tài khoản 304.6 tỷ đồng 290.5 tỷ đồng 2013 12 Nộp ngân sách 5.2 tỷ đồng 4.9 tỷ đồng 2013 13 Lợi nhuận 18.6 tỷ đồng 16.5 tỷ đồng 2013 14 Thu nhập bình quân người/tháng 7.041 triệu
đồng 7.0 triệu đồng 2013 15 Giá trị sản xuất kinh doanh 285.07 tỷ
đồng 295.7 tỷ đồng 2012 16 Giá trị đầu tư 489.63 tỷ
đồng 470.3 tỷ đồng 2012 17 Doanh thu 254.5 tỷ đồng 250.5 tỷ đồng 2012 18 Tiền về tài khoản 262.16 tỷ
đồng 259.6 tỷ đồng 2012 19 Nộp ngân sách 13.14 tỷ đồng 12.25tỷ đồng 2012 20 Lợi nhuận 38.7 tỷ đồng 35 tỷ đồng 2012 21 Thu nhập bình quân người/tháng 8.059 triệu
đồng 8.3 triệu đồng 2012 22 Giá trị sản xuất kinh doanh 455.23 tỷ
đồng 950.5 tỷ đồng 2011 23 Giá trị đầu tư 344.89 tỷ
STT Tiêu chí Đạt được Kế hoạch Năm 24 Doanh thu 448.96 tỷ
đồng 950 tỷ đồng 2011 25 Tiền về tài khoản 500.54 tỷ
đồng
1010.5 tỷ
đồng 2011 26 Nộp ngân sách 6.92 tỷ đồng 33 tỷ đồng 2011 27 Lợi nhuận 23.29 tỷ đồng 43.6 tỷ đồng 2011 28 Thu nhập bình quân người/tháng 7.51 triệu
đồng 8.2 triệu đồng 2011
Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2011 -2014
- Xác định kế hoách có một vị trí quan trọng trong công tác hoạch định và dự báo nên Công ty đã quan tâm chỉ đạo thật tốt công tác này nhằm hạch toán minh bạch, chặt chẽ và là công cụ chỉ đào và điều hành sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức lập kế hoạch, giao kế hoạc sản xuất, kế hoạch tài chính, kế hoạch thu vốn và hạ giá thành sản phẩm, theo dõi kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm thật chặt chẽ và kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tế, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu đề ra.
Qua số liệu trên tác giả có thể biểu diễn bằng các biểu đồ để minh họa kết quả đạt được như sau:
Biểu đồ 3.1. Doanh thu của công ty so với kế hoạch đặt ra từ năm 2011 - 2014
Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2011 -2014
Biểu đồ 3.2. Giá trị đầu tư của Công ty so với kế hoạch đặt ra từ năm 2011 -2014
Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2011 -2014
370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 Doanh thu 2014 Doanh thu 2013 Doanh thu 2012 Doanh thu 2011 Kết quả Kế hoạch 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Giá trị đầu tư 2014
Giá trị đầu tư 2013
Giá trị đầu tư 2012
Giá trị đầu tư 2011
Kết quả Kế hoạch
Biểu đồ 3.3. Giá trị sản xuất kinh doanh của Công ty so với kế hoạch đặt ra từ năm 2011 -2014
Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2011 -2014
Biểu đồ 3.4 Lợi nhuận kinh doanh của Công ty so với kế hoạch đặt ra từ năm 2011 - 2014
Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2011 -2014
380 400 420 440 460 480 500 520 Giá trị sản xuất kinh doanh 2014 Giá trị sản xuất kinh doanh 2013 Giá trị sản xuất kinh doanh 2012 Giá trị sản xuất kinh doanh 2011 Kết quả Kế hoạch 19 20 21 22 23 24 25 26
Lợi nhuận 2014 Lợi nhuận 2013 Lợi nhuận 2012 Lợi nhuận 2011
Kết quả Kế hoạch
Biểu đồ 3.5.Thu nhập bình quân của người lao độngtại Công ty so với kế hoạch đặt ra từ năm 2011 - 2014
Nguồn: tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2011 -2014
Qua các biểu đồ trên ta thấy việc thực hiện kế hoạch kinh doanh không phải năm nào cũng đạt được kết quả như mong muốn, trong những năm 2011, 2012, 2013 do nền kinh tế thế giới suy thoái nên ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 làm cho công ty không đạt được kết quả như mong muốn.
3.2.4. Thực trạng về công tác quản lý tiến độ của Công ty
Công tác quản lý tiến độ tại Công ty CP đầu tư đô thị và KCN Sông Đà 7 được thực hiện dựa trên những yêu cầu chung sau:
- Tổng tiến độ dự án phải được lập và được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Công trình xây dựng trước khi triển khai phải được lập tiến độ thi công xây dựng. Tiến độ thi công xây dựng công trình phải phù hợp với tổng tiến độ của dự án đã được phê duyệt trong dự án đầu tư;
6.6 6.8 7 7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 Thu nhập bình quân người/tháng 2014 Thu nhập bình quân người/tháng 2013 Thu nhập bình quân người/tháng 2012 Thu nhập bình quân người/tháng 2011 Kết quả Kế hoạch
- Nhà thầu thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ lập tiến độ thi công xây dựng chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp các công việc cần thực hiện nhưng phải bảo đảm phù hợp với tổng tiến độ của dự án;
- Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ của dự án. Trường hợp xét thấy Tổng tiến độ của dự án bị kéo dài thì Ban quản lý dự án phải báo cáo Công ty để đưa ra quyết định việc điều chỉnh Tổng tiến độ của dự án;Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên cơ sở bảo đảm chất lượng công trình.