Đơn vị: đồng
Tên chi phí Mô tả Tổng chi phí
1. Chi phí cố
định 5 tỷ 550 triệu
Chi phí thuê địa điểm/mặt bằng (8 cơ sở trên toàn quốc)
Diện tích từ 60 – 80m2 /cơ sở, thoáng
mát, rộng rãi, nơi tập trung đông dân cư 2.3 tỷ
Chi phí khấu hao trang thiết bị
Máy tính, thiết bị thanh toán, bàn ghế,
quạt, đèn, dây điện, điều hoà... 200 triệu Chi phí khấu hao
trang trí, trưng bày
Gồm các vật dụng trang trí, hệ thống ánh
sáng, đèn chiếu, kệ,… 150 triệu
Chi phí dự báo bán hàng
Để phục vụ quá trình điều tra thị trường
và xây dựng kế hoạch bán hàng 1.4tỷ
27
Chi phí kinh doanh và các loại thuế
Phí đăng kí kinh doanh và bao gồm các loại thuế kinh doanh theo yêu cầu của Nhà Nước
1.5 tỷ
2. Chi phí
biến đổi 98 tỷ 250 triệu
Chi phí nhập hàng Các máy lọc không khí được nhập trực
tiếp từ công ty sản xuất. 50 tỷ
Lương cho nhân viên
Nhân viên quản lý: ~15 triệu/người/tháng ( 2 người/cơ sở)
Nhân viên cấp cao: ~14 triệu/người/tháng (1 người/cơ sở)
12 tỷ Nhân viên bán hàng: 10 triệu/người/tháng
(8 người/cơ sở)
Lao công và bảo vệ: 5 triệu/người/tháng (2 lao công, 2 bảo vệ/cơ sở)
Các nhân viên khác: tổng từ 30-35 triệu/tháng
Chi phí quảng cáo, marketing
Quảng cáo trên TV, Báo chí, mạng xã hội
4 tỷ Chi phí in các poster, áp phích để treo,
dán trước các cửa hàng, đại lý, trung tâm thương mại, siêu thị.
Chi phí khuyến mại, xúc tiến giới thiệu sản phẩm
Trong các dịch lễ, tết, sinh nhật công ty cần tổ chức các hoạt động khuyến mại để thu hút khách hàng. Ví dụ: giảm giá nếu mua nhiều, tặng kèm sản phẩm,...
500 triệu
Chi phí chiết khấu
Áp dụng với khách hàng quen thuộc mua hàng nhiều lần, hoặc khách mua số lượng lớn.
150 triệu
Chi phí vận chuyển
Chuyển hàng từ kho của tổng công ty đến kho hàng của nhà phân phối, kho siêu thị, sau đó giao đến các đại lý, cửa hàng bán lẻ.
300 triệu
Chi phí đào tạo Đối với nhân viên mới hoặc nhân viên 550 triệu
28
nhân viên
được thăng chức, cần có chương trình đào tạo cụ thể bài bản để việc thực chiến thuận lợi.
Chi phí khen thưởng, hỗ trợ
Khen thưởng áp dụng với các nhân viên hoàn thành xuất sắc KPI (quý /năm) để khích lệ tinh thần làm việc, bên cạnh đó là hỗ trợ cho các nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.
750 triệu
Chi phí dự phòng Dự trù cần đảm bảo đủ cho hoạt động của
tất cả các cơ sở trong vòng 2-3 tháng. 30 tỷ
Tổng chi phí (8 cơ
sở/ năm) 103 tỷ 800 triệu