ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 +/- % +/- % 1. Tổng doanh thu 20,14 19,82 20,53 -0,32 98,41 0,71 103,58 2.Doanh thu kinh doanh 20,08 19,75 20,49 -0,33 98,36 0,74 103,75 3. Doanh thu dịch vụ 0,06 0,07 0,04 0,01 116,67 -0,03 57,14 4.Tổng chi phí 19,95 19,66 20,22 -0,29 98,55 0,56 102,85 5. Lợi nhuận trước thuế 0,19 0,25 0,31 0,06 131,58 0,06 124,00 6. Thuế TNDN hiện hành 0,07 0,06 0,08 -0,01 85,71 0,02 133,33 7. Lợi nhuận sau thuế 0,12 0,19 0,23 0,07 158,33 0,04 121,05
(Nguồn: Phịng Kế tốn Cơng ty)
Qua bảng trên ta thấy, lợi nhuận sau thuế của Cơng ty có xu hướng tăng qua từng năm. Cụ thể là: Năm 2016, lợi nhuận sau thuếđạt đến 0,19 tỷ đồng, tăng so với năm 2015 là 158,33% tương ứng là 0,07 tỷ đồng. Năm 2017, lợi nhuận sau thuế tăng lên đến 0,23 tỷ đồng, tăng so với năm 2016 là 121,05% tương ứng là 0,04 tỷ đồng.
Với lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, điều này chứng tỏ rằng hiệu quả kinh doanh của Công ty đang được nâng cao, là kết quả của việc đa dạng hóa các sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
2.2. Tình hình tiêu thụ các sản phẩm tại Cơng ty TNHH MTV Phước Kỷ
2.2.1. Tình hình tiêu thụ theo hiện vật
Công ty kinh doanh nhiều mặt hàng và có cả dịch vụ, tuy nhiên do hạn chế của phạm vi nghiên cứu nên ta chỉ phân tích sản lượng tiêu thụ của các mặt hàng: Gạch men, ngói lợp, lavabo, bàn cầu.
Bảng 2.4. Tình hình tiêu thụ theo hiện vật
Sản phẩm ĐVT Năm 2015 2016 2017 KH TH KH TH KH TH Gạch men m2 30.000 35.651 35.000 42.100 40.000 52.246 Ngói lợp viên 500.000 550.245 550.000 612.050 550.000 634.100 Lavabo cái 4.000 3.414 4.500 5.260 5.000 6.205 Bàn cầu bộ 4.000 4.315 4.500 5.950 5.000 6.110
(Nguồn: Kế Tốn Cơng ty Phước Kỷ)
(Ghi chú: KH: Kế hoạch; TH: Thực hiện)
Từ bảng trên ta tính được chênh lệch giữa thực hiện so với kế hoạch tiêu thụ: