3.2.1.1. Công tác chuẩn bị đầu tư
Lập Đề án xây dựng tổng thể hoàn thành năm 2013; Thực hiện xong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cƣ vào năm 2016; Lập và
điều chỉnh Quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500; Lập và điều chỉnh dự án đầu tƣ xây dựng các Dự án thành phần hoàn thành năm 2016.
3.2.1.1. Công tác thực hiện đầu tư xây dựng
a. Giai đoạn I (2013-2016)
Tập trung ƣu tiên các dự án Giải phóng mặt bằng và tái định cƣ. Đầu tƣ xây dựng hệ thống Hạ tầng kỹ thuật chung và các Trƣờng ở khu vực phía Nam dự án để cuối năm 2016 có thể bắt đầu khai thác sử dụng khu vực này. Chú ý chọn đầu tƣ xây dựng cho các trƣờng, đơn vị hiện ở nội thành tại cơ sở Nguyễn Trãi và một phần ở Xuân Thủy chuyển lên Hòa Lạc bắt đầu từ năm 2016, tạo động lực cho cả dự án. Việc phân chia giai đoạn đầu tƣ xây dựng mang tính khả thi về triển khai dự án cả về mặt đầu tƣ xây dựng và phân bổ nguồn vốn kèm theo. Tổng diện tích sàn đáp ứng cho giai đoạn 1 hoàn thành vào cuối năm 2016 đạt 502.187 m2 sàn, đạt 26,12 % tổng nhu cầu đầu tƣ xây dựng, cụ thể bao gồm:
- Hoàn thành Dự án tái định cƣ;
- Hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng tạo quĩ đất sạch cho dự án; - Dự án đầu tƣ xây dựng Hạ tầng kỹ thuật chung (Giai đoạn I);
- Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên;
- Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng trƣờng Đại học Công nghệ; - Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng trung tâm giáo dục quốc phòng; - Hoàn thành Khu Ký túc xá số 4 (phục vụ cho các đơn vị chuyển lên);
Bảng 3.1 Bảng dự iến n ng lực xây dựng Giai đoạn 1 đến n m 2016 TT Ký hiệu Khoản mục Diện tích sàn xây dựng (m2) Tỉ lệ hoàn thành (%) 1 QG-HN01 Dự án ĐTXD Khu Tái định cƣ 2 QG-HN02 Dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật chung
(bao gồm cả hệ thống cây xanh tập trung) 25
3 QG-HN03 Dự án ĐTXD Khu Trung tâm ĐHQG 0 0
4 QG-HN04 Dự án ĐTXD Trung tâm giáo dục quốc phòng 35,000 100
5 QG-HN05 Dự án ĐTXD Khu ký túc xá sinh viên (KTX 4)
116,104* (Bao gồm 17.250m2 đã xây dựng trƣớc 2013) 23 6 QG-HN06 Dự án ĐTXD Khu nhà công vụ 9,683* (đã xây dựng trƣớc 2013) 23 7 QG-HN07 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên 242,400 100 8 QG-HN08 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Công nghệ 99,000 100
9 QG-HN09 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn 0
10 QG-HN10 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Ngoại ngữ 0
11 QG-HN11 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Kinh tế
(bao gồm cả Khoa Quản trị kinh doanh) 0
12 QG-HN12 Dự án đầu tƣ xây dựng các Viện, Trung tâm
nghiên cứu khoa học 0
13 QG-HN13 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Quốc tế
(bao gồm cả khu ký túc xá KTX6) 0 0
14 QG-HN14 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Giáo dục 0 0
15 QG-HN15 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Luật 0 0
16 QG-HN16 Dự án ĐTXD Khoa Sau đại học liên ngành 0 0
17 QG-HN17 Dự án ĐTXD Trung tâm TDTT 0 0
18 QG-HN18 Dự án ĐTXD Khoa Y-dƣợc và bệnh viện ĐHQG 0 0
19 QG-HN19 Dự án ĐTXD Khoa Văn hóa-Nghệ thuật 0 0
20 QG-HN20 Dự án ĐTXD Khoa Đô thị học 0 0
21 QG-HN21 Dự án ĐTXD Khoa Chính sách công 0 0
b. Giai đoạn II (2017-2020)
Tiếp tục hoàn thiện các dự án đã triển khai trong Giai đoạn I. Tập trung xây dựng các dự án mới để di dời các Trƣờng, khoa, viện, trung tâm tại Xuân Thủy và Mễ Trì tổng diện tích sàn đầu tƣ xây dựng trong Giai đoạn II ƣớc đạt 991.174m2, nâng tổng diện tích sàn đáp ứng đến 77,67% tổng nhu cầu đầu tƣ xây dựng, cụ thể gồm các dự án:
- Dự án đầu tƣ xây dựng Hạ tầng kỹ thuật chung (Giai đoạn II) - Dự án đầu tƣ xây dựng Khu trung tâm ĐHQG
- Dự án đầu tƣ xây dựng khu ký túc xá số 5
- Dự án đầu tƣ xây dựng Khu nhà Công vụ (Giai đoạn II).
- Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng Trƣờng Đại học KHXH&NV. - Dự án đầu tƣ xây dựng Trƣờng Đại học Ngoại ngữ (Giai đoạn II). - Dự án đầu tƣ xây dựng Trƣờng Đại học Kinh tế (Giai đoạn II).
- Dự án đầu tƣ xây dựng các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học (đạt 40% nhu cầu).
- Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng Trƣờng Đại học Giáo dục - Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng Trƣờng Đại học Luật
- Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng Khoa Sau đại học liên ngành
Bảng 3.2 Bảng dự iến n ng lực xây dựng Giai đoạn 2 2017 đến n m 2020 TT Ký hiệu Khoản mục Diện tích sàn xây dựng (m2) Tỉ lệ (%) 1 QG- HN01 Dự án ĐTXD Khu Tái định cƣ 2 QG- HN02 Dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật chung
(bao gồm cả hệ thống cây xanh tập trung) 45 3 QG-
HN03 Dự án ĐTXD Khu Trung tâm ĐHQG
63,500 100 4 QG-
HN04 Dự án ĐTXD Trung tâm giáo dục quốc phòng
TT Ký hiệu Khoản mục Diện tích sàn xây dựng (m2) Tỉ lệ (%) 5 QG- HN05
Dự án ĐTXD Khu ký túc xá sinh viên (từ KTX 1,
KTX3, KTX5) 222,422 45
6 QG-
HN06 Dự án ĐTXD Khu nhà công vụ
21,000 50 7 QG-
HN07 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên
0 0 8 QG- HN08 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Công nghệ 0 9 QG- HN09
Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân
văn 207,000 100 10 QG- HN10 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Ngoại ngữ 194,400 90 11 QG- HN11 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Kinh tế
(bao gồm cả Khoa Quản trị kinh doanh) 100,440 90
12 QG- HN12
Dự án đầu tƣ xây dựng các Viện, Trung tâm nghiên cứu
khoa học 38,412 40 13 QG- HN13 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Quốc tế (bao gồm cả khu ký túc xá KTX6) 0 0 14 QG- HN14 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Giáo dục 46,800 100 15 QG- HN15 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Luật 52,200 100 16 QG-
HN16 Dự án ĐTXD Khoa Sau đại học liên ngành
45,000 100 17 QG-
HN17 Dự án ĐTXD Trung tâm TDTT
0 0 18 QG-
HN18 Dự án ĐTXD Khoa Y-dƣợc và bệnh viện ĐHQG
0 0 19 QG-
HN19 Dự án ĐTXD Khoa Văn hóa-Nghệ thuật
0 0 20 QG- HN20 Dự án ĐTXD Khoa Đô thị học 0 0 21 QG- HN21 Dự án ĐTXD Khoa Chính sách công 0 0 Tổng 991,174 51.55
c. Giai đoạn III (2021-2025)
Hoàn thiện các dự án đã triển khai trong giai đoạn I & II. Tổng diện tích sàn đầu tƣ xây dựng trong giai đoạn 3 ƣớc đạt 429.390 m2, hoàn thành 100% tổng nhu cầu đầu tƣ bao gồm:
- Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng Hạ tầng kỹ thuật chung (hệ thống cây xanh tập trung).
- Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng Khu ký túc xá 1&2.
- Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng khu Nhà công vụ: Hoàn thiện các nội dung đã đầu tƣ trong giai đoạn 1&2, đầu tƣ xây dựng phần còn lại
- Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng Trƣờng Đại học Ngoại ngữ (Giai đoạn III).
- Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng Trƣờng Đại học Kinh tế (Giai đoạn III).
- Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học: Viện Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, Viện Nghiên cứu giá trị phƣơng đông, Viện nghiên cứu tự nhiên, Viện nghiên cứu khoa học ứng dụng, TT Nghiên cứu Nông học nhiệt đới, TT nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ liên hợp, TT công nghệ phần mềm...
- Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng Trƣờng Đại học Quốc tế & KTX số 6
- Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng Trung tâm TDTT
- Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng Khoa Y dƣợc và Bệnh viện ĐHQGHN.
- Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng Khoa Văn hóa Nghệ thuật - Hoàn thành Dự án đầu tƣ xây dựng Khoa Đô thị học
Bảng 3.3 Bảng dự iến n ng lực xây dựng Giai đoạn 3 2021 đến n m 2025 TT Ký hiệu Khoản mục Diện tích sàn xây dựng (m2) Tỉ lệ (%) 1 QG-HN01 Dự án ĐTXD Khu Tái định cƣ 2 QG-HN02 Dự án ĐTXD Hạ tầng kỹ thuật chung (bao gồm cả
hệ thống cây xanh tập trung) 30 3 QG-HN03 Dự án ĐTXD Khu Trung tâm ĐHQG 0 0 4 QG-HN04 Dự án ĐTXD Trung tâm giáo dục quốc phòng 0 0 5 QG-HN05 Dự án ĐTXD Khu ký túc xá sinh viên (từ KTX 2) 155,745 32 6 QG-HN06 Dự án ĐTXD Khu nhà công vụ 11,317 27 7 QG-HN07 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên 0 0 8 QG-HN08 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Công nghệ 0 0 9 QG-HN09 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn 0 0
10 QG-HN10 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Ngoại ngữ 21,600 10 11 QG-HN11 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Kinh tế
(bao gồm cả Khoa Quản trị kinh doanh) 11,160 10 12 QG-HN12 Dự án đầu tƣ xây dựng các Viện, Trung tâm nghiên
cứu khoa học 57,618 60
13 QG-HN13 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Quốc tế (bao gồm cả
khu ký túc xá KTX6) 61,950 100
14 QG-HN14 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Giáo dục 0 0 15 QG-HN15 Dự án ĐTXD Trƣờng Đại học Luật 0 0 16 QG-HN16 Dự án ĐTXD Khoa Sau đại học liên ngành 0 0 17 QG-HN17 Dự án ĐTXD Trung tâm TDTT 63,500 100 18 QG-HN18 Dự án ĐTXD Khoa Y-dƣợc và bệnh viện ĐHQG 23,100 100 19 QG-HN19 Dự án ĐTXD Khoa Văn hóa-Nghệ thuật 7,200 100 20 QG-HN20 Dự án ĐTXD Khoa Đô thị học 9,000 100 21 QG-HN21 Dự án ĐTXD Khoa Chính sách công 7,200 100
Tổng 429,390 22.33
3.2.1.2. Hình thức quản lý và thực hiện dự án
Dự án đầu tƣ xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc đƣợc áp dụng hình thức đầu tƣ trực tiếp từ vốn Nhà nƣớc và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Thủ tƣớng Chính phủ đã có Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 về việc chuyển giao chủ đầu tƣ Dự án đầu tƣ xây dựng Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc từ ĐHQGHN sang Bộ Xây dựng, theo đó Bộ Xây dựng là Chủ đầu tƣ Dự án. (Sau khi các hạng mục, dự án thành phần hoàn thành sẽ bàn giao lại cho các đơn vị sử dụng từng dự án thành phần.)
Với mong muốn tăng cƣờng sự chủ động, phát huy nội lực của đơn vị, đồng thời huy động các nguồn vốn đầu tƣ ngoài ngân sách nhà nƣớc, tại buổi làm việc của Thủ tƣớng Chính phủ với ĐHQGHN ngày 12/9/2017, ĐHQGHN đã kiến nghị Chính phủ chuyển giao thực hiện dự án từ Bộ Xây dựng về ĐHQGHN và đã đƣợc Thủ tƣớng chấp thuận đồng ý (Thông báo kết luận Số: 464/TB-VPCP ngày 05/10/2017 của Văn phòng Chính phủ). Việc bàn giao hoàn thành vào đầu Quý trong tháng 1 năm 2018.
Căn cứ quy mô và tính chất của dự án: Chọn hình thức quản lý dự án là Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án, Chủ đầu tƣ thành lập Ban quản lý dự án để quản lý, điều hành dự án. Trong quá trình chuẩn bị đầu tƣ và tiến hành đầu tƣ, Chủ đầu tƣ và Ban quản lý có thể tìm kiếm hợp tác, thuê các đơn vị tƣ vấn trong và ngoài nƣớc để thực hiện các phần công việc chuyên môn theo hƣớng chuyên nghiệp và mang tầm cỡ quốc tế.
3.2.1.3. Khái toán tổng chi phí đầu tư và dự kiến nguồn vốn
a. Thành phần của tổng chi phí đầu tƣ
Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình; chi phí phá và tháo dỡ các vật kiến trúc cũ; chi phí san lấp mặt bằng xây dựng; chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện trƣờng để ở và điều hành thi công.
Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ; chi phí vận chuyển; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm; chi phí hiệu chỉnh; chi phí đào tạo vận hành thiết bị, bảo hiểm thiết bị; thuế và các loại phí liên quan. Chi phí thiết bị trong suất
vốn đã bao gồm trang thiết bị gắn với công trình, nội thất giảng đƣờng, ban giám hiệu, thiết bị đào tạo và công cụ dụng cụ phục vụ giảng dạy thông thƣờng, thiết bị trạm bơm, trạm biến thế. Chi phí thiết bị trong tổng mức đƣợc lập chƣa bao gồm các thiết bị chuyên sâu phục vụ nghiên cứu.
Chi phí quản lý bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công
việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao đƣa công trình vào khai thác sử dụng.
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng là các chi phí để Chi phí lập báo cáo
đầu tƣ, chi phí lập dự án đầu tƣ, khảo sát xây dựng; Chi phí lập quy hoạch; Chi phí thiết kế xây dựng công trình; Chi phí thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị; Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng; Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tƣ vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tƣ thiết bị, tổng thầu xây dựng; Chi phí lập định mức, đơn giá xây dựng công trình; Chi phí kiểm tra chất lƣợng vật liệu, kiểm định chất lƣợng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tƣ; Chi phí quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng: tổng mức đầu tƣ, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng,... Chi phí tƣ vấn quản lý dự án; Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lƣợng công trình; Chi phí thực hiện các công việc tƣ vấn khác.
Chi phí khác là các chi phí không nằm trong chi phí bồi thƣờng giải
phóng mặt; chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; bằng, tái định cƣ; chi phí quản lý dự án và chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng nói trên.
Tổng chi phí quản lý bao gồm chi phí tƣ vấn; chi phí khác đƣợc quy định bằng 12% tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của Dự án.
Chi phí bồi thƣờng giải phóng mặt bằng bao gồm: chi phí bồi thƣờng
cho các tổ chức, hộ dân có nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng trên đất để thực hiện dự án và chi phí tái định cƣ cho các hộ dân bị ảnh hƣởng. Trong đó, Toàn bộ chi phí xây dựng tái định cƣ đƣợc tách ra làm một dự án thành phần thuộc Đề án Quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQGHN.
Dự phòng phí là chi phí dự phòng cho khối lƣợng công việc phát sinh
chƣa lƣờng trƣớc đƣợc khi lập dự án và chi phí dự phòng cho yếu tố trƣợt giá trong thời gian thực hiện dự án. Dự phòng cho yếu tố trƣợt giá đƣợc xác định cụ thể theo chỉ số giá.
b. Khái toán tổng chi phí đầu tƣ Nguyên tắc tính toán
Khái toán Tổng chi phí đầu tƣ đƣợc tính toán trên cơ sở vận dụng Suất vốn đầu tƣ tƣơng ứng với các chỉ tiêu quy mô đầu tƣ của từng dự án thành phần và tính toán tại thời điểm quý I/2012. Dự phòng trƣợt giá sẽ tính chung cho tổng thể cả Đề án, chƣa tách riêng cho từng dự án thành phần. Không tính vào khái toán tổng chi phí các công trình thuộc các dự án thành phần đề nghị đầu tƣ bằng nguồn vốn XHH nhƣ: Bệnh viện đa khoa 1000 giƣờng (QG-