2.1.3.1 Tổ chức Phòng Kinh doanh
Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT Tổng Giám Đốc
Phó TGĐ
2.1.3.1.1 Chức năng
- Tham mưu cho Ban giám đốc về chính sách kinh doanh. - Triển khai thực hiện công tác kinh doanh toàn công ty.
2.1.3.1.2 Nhiệm vụ
- Xây dựng, triển khai và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo tháng quý năm. Xây dựng kế hoạch bán hàng, xây dựng các chỉ tiêu và tiêu chí kinh doanh.
- Lập kế hoạch và thực hiện việc tiếp xúc khách hang, khảo sát, các vấn đề an ninh của khách hang và kế hoạch triển khai mục tiêu.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán các khoản nợ của khách hàng.
- Lập báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng, quý, 6 tháng, cả năm và theo yêu cầu của ban giám đốc công ty.
- Bảo đảm bí mật các thông tin kinh doanh đối với những người không có trách nhiệm để tránh thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của công ty.
2.1.3.2 Tổ chức Phòng Nhân sự
Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức phòng nhân sự
GĐ Kinh doanh
TP KD Trụ sở TP KD chi nhánh CTV Kinh doanh
Chuyên viên KD Chuyên viên KD
GĐ Nhân sự TBP Hành chính TBP Pháp lý TBP Tuyển dụng - đào tạo TBP Chính sách - Tiền Lương TBP Phát triển nguồn nhân lực
NV hành chính Chuyên viên pháp lý NV tuyển dụng NV tiền lương, BHXH
Chuyên viên phát triển nguồn nhân lực
NV lễ tân NV đào tạo NV khen thưởng, kỹ
2.1.3.2.1 Chức năng
- Tham mưu và thực hiện công tác quản trị hành chánh, nhân sự và pháp lý toàn công ty .
2.1.3.2.2 Nhiệm vụ
Nhân sự:
- Tuyển dụng, đào tạo, phân công và đánh giá nhân sự theo định hướng phát triển của Công ty.
- Tổ chức, theo dõi hồ sơ của toàn bộ CBCNV của Công ty, bao gồm: hồ sơ nhân sự, hợp đồng lao động, BHXH, BHYT…
- Giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Giải quyết các khiếu nại của nhân viên, thực hiện các chính sách khen thưởng, kỹ luật nhân viên công ty.
Hành chánh:
- Tiếp nhận, xử lý quản lý thông tin (trao đổi trực tiếp, email, điện thọai) đến công ty thông qua Phòng.
- Phát hành và lưu chuyển các công văn đến và đi của Công ty. -Vệ sinh, an toàn tài sản và an ninh tại trụ sở công ty.
- Quản lý Thực hiện các hồ sơ pháp lý Công ty. - Quản lý và sử dụng con dấu theo qui định.
- Quản lý cơ sở vật chất tại trụ sở công. Mua và quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng.
Pháp lý:
- Tiếp nhận, xử lý quản lý thông tin liên quan đến hợp đồng kinh tế với đối tác, khách hàng.
- Chuẩn hóa các văn bản pháp lý nội bộ, các văn bản pháp lý bên ngoài và cơ quan công quyền.
- Cập nhật những chính sách, những quy định mới của nhà nước đến các phòng ban liên quan.
- Kiểm tra hợp đồng nhân viên, các văn bản kỷ luật bảo đảm hợp pháp.
2.1.3.3 Tổ chức Phòng Kế toán – Tài chính Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổ chức phòng kế toán tài chính
2.1.3.3.1 Chức năng
- Tham mưu và thực hiện công tác quản trị tài chính – kế toán.
2.1.3.3.2 Nhiệm vụ
- Tổ chức quản lý và điều hành bộ máy kế toán toàn công ty.
- Thu thập, ghi chép kịp thời, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
- Thực hiện và kiểm tra việc hạch toán kế toán đúng theo quy định công ty và chế độ kế toán.
- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán cho việc điều hành hoạt động kinh doanh và cho các cơ quan hữu quan theo quy định.
- Xây dựng, triển khai và thực hiện kế hoạch tài chính toàn công ty.
- Lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo thuế kịp thời theo quy định hiện hành của công ty, của nhà nước.
- Phân tích báo cáo tài chính và các hoạt động kinh tế theo nhu cầu quản trị.
- Kiểm tra giám sát: các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng lãng phí, vi phạm quy chế, các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.
- Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh. - Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.
2.1.3.4 Tổ chức Phòng Nghiệp vụ
Sơ đồ 2.5: Sơ đồ tổ chức phòng nghiệp vụ
GĐ Tài chính
Kế toán trưởng
2.1.3.4.1 Chức năng
Tham mưu và thực hiện công tác quản lý an ninh, triển khai các giải pháp an ninh theo yêu cầu khách hàng.
2.1.3.4.2 Nhiệm vụ
- Tổ chức quản lý và điều hành phương án an ninh tại mục tiêu phụ trách.
- Thu thập, ghi chép kịp thời, xử lý thông tin, số liệu liên quan đến an toàn lao động, PCCC, theo dõi an ninh tại mục tiêu.
- Thực hiện và kiểm tra phát hiện các rũi ro liên quan an ninh. - Tham gia huấn luyện nghiệp vụ an ninh cho nhân viên mới. - Xây dựng, triển khai và thực hiện gói an ninh khách hàng mới.
- Lập và nộp báo và giải quyết các sự cố và phương án an ninh khắc phục.
2.1.3.5 Tổ chức Phòng Vận chuyển
Sơ đồ 2.6: Sơ đồ tổ chức phòng vận chuyển
2.1.3.5.1 Chức năng GĐ phụ trách khu vực (BM) Đội trưởng Ca trưởng NV an ninh Trưởng phòng vận chuyển Đội trưởng vận chuyển
Đội xe - tài xế NV hải quan - thủ
Tham mưu và thực hiện công tác vận chuyển, áp tải các sản phẩm hàng hóa có giá trị lớn hoặc tính bảo mật cao.
2.1.3.5.2 Nhiệm vụ
- Tổ chức quản lý và điều hành phương án vận chuyển hàng hóa giá trị cao (tiền, vàng, kim cương,…) bảo đảm an toàn và bảo mật.
- Quản lý các công cụ, dụng cụ hỗ trợ như : sung cay, dùi cui, roi điện, sung bắn đạn thật.
- Bảo đảm đủ giấy phép hải quan các hàng hóa nhập, xuất khi vận chuyển.
- Xử lý các sự cố máy ATM của ngân hàng hợp tác, bảo đảm bơm tiền vào các ATM theo đúng kế hoạch của ngân hàng.
- Bảo đảm thực hiện các phương án an toàn cho cá nhân (dịch vụ vệ sĩ riêng). - Huấn luyện nghiệp vụ vận chuyển, áp tải cho nhân viên trong bộ phận.
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 đến 2019
Đơn vị tính : VNĐ
Số
TT Chỉ tiêu Mã
số Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 I Tổng tài sản A 25,584,329,916 57,847,679,142 64,359,441,363 II Vốn chủ sở hữu B 17,018,000,000 33,150,000,000 42,750,000,000 1 Doanh thu 1 401,097,626,48 3 437,949,937,54 5 562,860,360,34 0
Trong đó: - Doanh thu bán
hàng hoá,dịch vụ xuất khẩu 2 0 0
2
Các khoản giảm trừ doanh thu
([03]=[04]+[05]+[06]+[07])
3 0 0 0
a Chiết khấu thương mại 4 0 0
b Giảm giá hàng bán 5 0 0
c Giá trị hàng bán bị trả lại 6 0 0
d Thuế giá trị gia tăng 7 0 0
3 Doanh thu hoạt động tài
chính 8 46,105,014 63,115,867 196,110,536
4
Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12]) 9 388,213,801,41 8 419,807,287,07 1 526,511,062,42 4 a Giá vốn hàng bán 10 384,193,868,11 0 417,206,261,98 7 525,220,067,94 7 b Chi phí bán hàng 11 667,446,023 763,236,459 552,083,511
c Chi phí quản lý doanh nghiệp 12 3,352,487,285 1,837,788,625 738,910,966
5 Chi phí tài chính 13 6,465,575,164 6,620,116,729 19,373,540,171
Trong đó: Chi phí lãi tiền vay
Số
TT Chỉ tiêu Mã số Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
6
Lợi nhuận trước thuế ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]- [13]) 15 6,464,354,915 11,585,649,612 17,171,868,281 7 Thu nhập khác 16 30,000,000 30,000,000 0 8 Chi phí khác 17 0 0 0 9 Lợi nhuận khác ([18]=[16]- [17]) 18 30,000,000 30,000,000 0
10 thu nhập doanh nghiệp
([19]=[15]+[18]) 19 6,494,354,915 11,615,649,612 17,171,868,281 11 Thuế thu nhập doanh nghiệp 20 558,419,375 1,412,857,002 2,904,602,668 12 Lợi nhuận sau thuế
([21]=[19]-[20] 21 5,935,935,540 10,202,792,610 14,267,265,613
Nguồn : Phòng Kế toán – Tài chính Công ty CP DV BV Long Hải
Đánh giá hiệu quả tài chính công ty từ năm 2017-2019
Năm 2017:
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản: 𝑅𝑂𝐴 = 5,935,935,540
25,584,329,916= 23.20%
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: 𝑅𝑂𝐸 = 5,935,935,540
17,018,000,000= 34.88%
Tỷ suất lợi nhuận biên = 5,935,935,540
401,097,626,483 = 1.48%
Năm 2018
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản: 𝑅𝑂𝐴 =10,202,792,610
57,847,679,142= 17.64%
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: 𝑅𝑂𝐸 =10,202,792,610
33,150,000,000= 30.78%
Tỷ suất lợi nhuận biên = 10,202,792,610
437,949,937,545= 2.32%
Năm 2019
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản: 𝑅𝑂𝐴 =14,267,265,613
64,359,441,363 = 22.17%
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu: 𝑅𝑂𝐸 =14,267,265,613
42,750,000,000= 33.37%
Tỷ suất lợi nhuận biên = 14,267,265,613
Chỉ số ROA trong 3 năm 2017-2019 đều cao, lấy so sánh chi phí vay thì chỉ số ROA của công ty trong khoản thời gian trên được duy trì tốt, bảo đảm tỷ lệ sinh lời cao trong 3 năm lần lượt là 23.20%, 17.64% và 22.17%. Tỷ lệ sinh lời từ tổng tài sản cao tương ứng 1 đồng tài sản sinh lời được lần lượt là 0.232 đồng, 0.1764 đồng và 0.2217 đồng lợi nhuận.
Chỉ số ROE trong 3 năm luôn ở mức tốt và cao hơn 30%, điều này cho thấy doanh nghiệp sử dụng vốn chủ sở hữu tốt trong hoạt động kinh doanh, chỉ số này lần lượt qua các năm như sau : 34.88%, 30.78% và 33.37%.
Tỷ suất lợi nhuận biên còn hơi thấp nhưng có xu hướng tăng dần đều qua các năm và có chiều hướng tăng lợi nhuận biên trong thời gian tới, cụ thể các chỉ số qua 3 năm lần lượt 1.48%, 2.32% và 2.53%.
2.2 Tổng quan về nhân sự tại Công ty 2.2.1 Tình hình nhân sự năm 2017-2019 2.2.1 Tình hình nhân sự năm 2017-2019
Bảng 2.2: Bảng thống kê nhân sự năm 2017-2019
ĐVT: Người
Nguồn : Phòng Tổ chức nhân sự Công ty CP DV BV Long Hải
Theo bảng số liệu 2.2, tổng số lượng nhân viên luôn tăng qua các năm 2018 và 2019 với tỷ lệ tăng lần lượt là 102% và 115%, về chi tiết có sự thay đổi do nhân viên nghỉ việc và tuyển mới bổ sung nhưng do đặc thù công việc chủ yếu là nhân viên nam, tỷ lệ nhân viên nam luôn ở mức dao động giữa các năm trong khoản 83% - 86% (số lượng nhân viên nam luôn ở mức lớn hơn 80%) . Số lượng nhân viên tăng qua các năm đồng đều ở các bộ phận, nhìn theo bảng phân bổ nhân sự thấy được ở các năm 2018 và 2019
Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ Tổng
Ban giám đốc 3 3 2 1 3 2 1 3 Phòng kinh doanh 2 1 3 2 2 4 3 2 5 Phòng nhân sự 5 6 11 6 6 12 7 6 13 Phòng nghiệp vụ 9 1 10 10 10 10 10 Phòng vận chuyển 27 27 23 23 26 26 Phòng kế toán 7 7 8 8 8 8 Tổng lao động phổ thông ở các bộ phận 1,695 343 2,038 1,796 292 2,088 2,042 360 2,402 Tổng cộng 1,741 358 2,099 1,839 309 2,148 2,090 377 2,467 31/12/2019 31/12/2017 31/12/2018 Phòng Bảng thống kê nhân sự 2017-2019
tăng nhân viên phòng kinh doanh theo kế hoạch phát triển bán hàng của BGĐ và từ đó tăng thêm lượng nhân viên khối lao động phổ thông thực hiện triển khai hợp đồng mới, tỷ lệ tăng này cho thấy công ty Long Hải có những định hướng phát triển chắc chắc qua các năm và đã đạt được mụ tiêu tăng trưởng về doanh thu và số lượng nhân viên tăng dần đều theo các năm. Và tỷ lệ tăng, giảm nhân viên được thể hiện cụ thể bảng 2.3 sau đây;
Bảng 2.3: Bảng so sánh tăng giảm nhân sự năm 2017-2019
ĐVT: Người
Nguồn : Phòng Tổ chức nhân sự Công ty CP DV BV Long Hải
Bảng2.4: Bảng thống kê độ tuổi nhân viên năm 2019
ĐVT: Người
Nguồn : Phòng Tổ chức nhân sự Công ty CP DV BV Long Hải
Bảng thống kê độ tuổi 2.4 trên đây thể hiện lực lượng lao động của công ty đang ở trong độ tuổi trẻ, và trạng thái vững vàng, chín chắn, khả năng hoàn thành công việc cao. Số lượng nhân viên từ 25 đến 35 chiếm đa số, cho thấy họ có tri thức, sức khỏe và nhiệt huyết muốn chứng tỏ mình. Tuy nhiên họ còn thiếu kinh nghiệm và dễ thay đổi công việc khi có nơi khác có mức lương và khả năng thăng tiến nhanh hơn. Độ tuổi từ 36 đến 45 cũng có số lượng đáng kể, họ là những người có kinh nghiệm và nghị lực
Nam Nữ Tăng/Giảm Nam Nữ Tăng/Giảm Nam Nữ Tăng/Giảm
Ban giám đốc - - - (1) 1 - - - - Phòng kinh doanh 1 - 1 - 1 1 1 - 1 Phòng nhân sự - 1 1 1 - 1 1 - 1 Phòng nghiệp vụ - - - 1 (1) - - - - Phòng vận chuyển 3 - 3 (4) - (4) 3 - 3 Phòng kế toán - 1 1 - 1 1 - - - Tổng lao động phổ thông ở các bộ phận 26 24 50 101 (51) 50 246 68 314 Tổng cộng 30 26 56 98 (49) 49 251 68 319 Phòng Bảng so sánh nhân sự 2017-2019 2017/2016 2018/2017 2019/2018 Nam Nữ 1 Từ 18 đến 25 469 361 108 2 Từ 26 đến 35 937 763 174 3 Từ 36 đến 45 839 747 92 4 Từ 46 đến 50 222 220 2 2,467 2,090 377 Tổng số Tổng Trong đó STT Độ tuổi
phấn đấu để thăng tiến trong nghề nghiệp và tìm kiếm địa vị trên cơ sở đã ổn định về suy nghĩ và thường chính chắn trong chọn việc và thái độ tốt trong làm việc cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp, khách hàng.
Bảng 2.5: Bảng so sánh thời gian lao động giữa nhân viên thường và nhân viên có chức vụ khác
Nguồn : Phòng Tổ chức nhân sự Công ty CP DV BV Long Hải
Qua bảng 2.5 so sánh thời hạn lao động giữa nhân viên thường và nhân viên có chức vụ trên đây ta thấy số nhân viên ký hợp đồng lao động có thời hạn khá nhiều, chiếm 55%. Họ thường là nhân viên làm các công việc an ninh bảo vệ, áp tải, lái xe đang trong thời kỳ thử thách công việc. Ta có thế nhận thấy, công ty Long Hải khá thận trọng trong việc sử dụng nhân viên lâu dài. Theo cách này, công ty có thể kiểm tra quá trình làm việc, ý thức tư duy và thái độ nhân viên cũng như mức độ hoàn thành công việc trong thời gian HĐLĐ có thời hạn để đánh giá khách quan, cụ thể. Tuy nhiên, diều đó cũng làm cho tình hình nhân sự bị xáo trộn và có tác động không tích cực, dẫn đến mức độ biến động nhân sự cao trong quá trình sàng lọc và đánh giá này.
Số nhân viên có thời hạn hợp đồng không xác định thường là nhân viên có địa vị và thâm niên trong công ty. Trên bảng 2.5 phản ánh rất rõ công ty luôn mong muốn ổn định đối tượng quản lý ổn định, tỷ lệ duy trì công việc và hợp đồng không thời hạn của nhóm này rất lớn trong tỷ lệ HĐLĐ không xác định thời hạn chiếm 412 người / 178 người tương đương 70% / 30%, duy trì sự ổn định trong nhóm nhân sự quản lý cũng là một phần trong kế hoạch quản trị nhân sự định hướng phát triển lâu dài và bền vững của công ty.
Bảng 2.6: Thống kê trình độ học vấn nhân viên năm 2019
Không xác định Thời hạn xác định Không xác định Thời hạn xác định
Nhân viên 692 1185 28% 48% Nhân viên có chức vụ, quản lý 412 178 17% 7% Tổng cộng 1,104 1,363 45% 55% Tổng 2019 Năm 2019 2,467 100%
Nguồn : Phòng Tổ chức nhân sự Công ty CP DV BV Long Hải
Tổng số nhân viên tính đến thời điểm cuối năm 2019 là 2,467 người . Nhân viên của công ty có trình độ cao học chiếm 0.4% (11 người) thuộc nhóm quản lý cấp cao và các chuyên gia trong ngành công nghệ an ninh; đại học chiếm 14% (346 người) và được rải đều toàn công ty và các cấp quản lý, nhân viên, chuyên viên phòng ban chức năng. Nhân