VII. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
1. Kế hoạch kinh doanh
1.1 Mục tiêu
1.1.1 Mục tiêu định tính
Tăng độ nhận diện thương hiệu Tăng nhận thức khách hàng Tăng doanh số bán
hàng Gia tăng lợi nhuận
1.1.2 Mục tiêu định lượng
Mục tiêu chiến lược Đo lường sự chấp nhận của khách hàng
Hiệu suất cấp độ phẩm 1.2 Kế hoạch sản xuất Nguyên vật liệu Nguyên vật liệu
Tinh dầu sả Tinh dầu sả chanh có chiết xuất từ lá và thân của cây sả, chanh. Sau chanh thiên đó là quá trình chưng cất hơi nước và lọc ra tinh dầu nguyên chất có
nhiên màu vàng óng.
Chiết xuất Chiết xuất bồ hòn có chứa chất làm sạch tự nhiên là saponin (10-
bồ hòn 11.5%) giúp tạo bọt nhẹ nhàng, lý tưởng cho việc làm sạch.
Bên cạnh vai trò là một chất làm sạch, chiết xuất bồ hòn còn có nhiều công dụng dược lý khác như chống côn trùù̀ng. Trong lĩnh vực dưỡng da, nó cho thấy khả năng ức chế tyrosinase, chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống ung thư.
Dung dịch Enzym bồ hòn là thành quả của việc ngâm quả bồ hòn với đường ELYSIAN 4
hay dầu gội đầu.
Nước tinh Nước tinh khiết là nước không có tạp chất, các loại vi khuẩn và
khiết virus.
Muối Muối khoáng được thêm vào như là chất phụ gia dinh dưỡng mặc
khoáng dùù̀ chúng có thể có những tính chất khác như chất chống oxy hóa hoặc chất bảo quản, …
Nhựa Một loại nhựa nhiệt dẻo, có màu trong suốt, bề mặt bóng láng.
Có khả năng chịu lực và chịu nhiệt cao. Khi gia tăng nhiệt ở 200oC hay làm lạnh ở -90
được giữ nguyên.
Có tính chống thấm khí (O2 và CO2) tốt hơn nhiều loại nhựa khác. Ở nhiệt độ khoảng 100
này.
Bền cơ học cao, có khả năng chịu đựng lực xé và lực va chạm, chịu đựng sự mài mòn cao, có độ cứng vững cao.
Kế hoạch tiến hành sản xuất
Giai đoạn 1: Chọn và xử lý nguyên liệu Giai đoạn 2: Ủ nguyên liệu lên men Giai đoạn 3: Lọc sản phẩm lên men Giai đoạn 4: Pha chế thành phẩm
Giai đoạn 5: Đóng gói, kiểm tra và xuất hàng
ELYSIAN 4 TEAM 4
1.3 Các chỉỉ̉ tiêu tài chính
ROI =(Tổng doanhthu−tổng chi phí )∗100%
Tổng chi phí
Định nghĩa: ROI (return on Investment) là chỉ số đo lường tỷ lệ lợi nhuận thu được so với chi phí bỏ ra.
Chi phí hoạt động Marketing: 20.000.000 đồng Chi phí sản xuất ra 1 sản phẩm: 56.800 đồng Mục tiêu năm 2022 bán được 2000 sản phẩm
Chi phí sản xuất 2000 sản phẩm: 56.800 x 2.000 = 113.600.000 đồng Tổng chi phí: 113.600.000 + 20.000.000 = 133.600.000 đồng
Doanh thu trong năm 2022: 180.000.000 đồng (mục tiêu)
=> ROI = (180.000.000 – 133.600.000)*100/133.600.000 = 35% NPV= ∑ (1Ct+r )t-C0
C0: Chi phí đầu tư ròng
Ct: Dòng ngân quỹ ròng sau thuế R: Tỉ suất hoàn vốn
Ta có:
Chi phí đầu tư ban đầu: 50.000.000 đồng
Doanh thu dự kiến: 180.000.000 đồng (năm 2022)
Tỉ suất chiết khấu: 35% (tỉ lệ hoàn vốn từ việc đầu tư chứng khoán) Ngân quỹ ròng sau thuế:
Dự kiến bán sản phẩm trong 3 năm Năm thứ 1: 180.000.000 đồng
Năm thứ 2: 216.000.000 (tăng 20% so với năm thứ 1) Năm thứ 3: 259.200.000 (tăng 20% so với năm thứ 2) Năm thứ 4: 311.040.000 (tăng 20% so với năm thứ 3) Chi phí đầu tư ròng trong 2 năm
NPV > 0 => Doanh nghiệp nên đầu tư vào dự án này. Điểm hòa vốn: Y = FC/ (P-V)
FC: chi phí cố định 20.000.000 đồng/tháng P: giá bán của sản phẩm 90.000 đồng
V: chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị sản phẩm là 56.800 đồng => Y = 20.000.000/(90.000 - 56.800) = 602.409
Doanh nghiệp hòa vốn tại thời điểm bán được sản phẩm thứ 603 và bắt đầu có lợi nhuận từ thời điểm bán sản phẩm thứ 604.